中共攀枝花市西区区委宣传部关于部门预算整体绩效自评报告

预算绩效管理

中共攀枝花市西区区委宣传部关于部门预算整体绩效自评报告

发布时间：2021-07-09 阅读次数：来源：中共攀枝花市西区区委宣传部

　　一、部门概况

　　中共攀枝花市西区区委宣传部（简称区委宣传部）是区委主管意识形态方面工作的职能部门，为正科级，列区委工作机关序列。加挂区精神文明建设办公室、区委对外宣传办公室（区政府新闻办公室）、区新闻出版局（区版权局）牌子。代管区融媒体中心、区文联。区委宣传部行政编制7名、工勤编制1名，区文联参公编制3名，区融媒体中心事业编制21名、临聘编制1名，目前在编在岗26人。2020年购买了一批办公设备，固定资产增加12.083万元，年末固定资产总值199.4157万元。

　　二、评价工作开展情况

　　我单位以绩效目标实现为导向，严格按照《攀枝花市西区财政局关于开展2020年度部门预算整体绩效评价和财政项目(政策)支出绩效评价工作的通知》(攀西财〔2021〕98号)要求，对2020年度整体支出和项目支出进行全面梳理，认真填写我部2020年度预算整体绩效自评表、项目支出绩效自评表。进一步加强内部控制制度建设，不断探索绩效跟踪监控，加强过程监控，强化评价结果应用，组织绩效评价和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与资金安排的衔接，不断提升资金支出质量，预算绩效管理取得新成效。

　　三、部门资金基本情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2020年，收入预算9015631.53元，其中：一般公共预算收入3033675元，占33.65%；政府性基金预算收入2988000元，占33.14%。追加预算安排1065819.18元，占11.82%。上年结转1928137.35元，占21.39%。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　1.基本支出安排及使用情况

　　基本支出预算安排3033675元，指标追减79564.36元，实际支出2954110.64元，主要用于支出工资、保险、奖金、绩效、住房公积金、车补、差旅费、接待费、日常办公经费、公车运行维护费等。

　　2.部门预算项目安排及支出情况

　　项目预算安排2988000元，指标追减898720.81元，实际可用资金2089279.19元，主要用于支付意识形态工作、文化发展服务、宣传合作费、融媒体中心运行维护、平台建设费、精神文明建设及全国文明城市创建工作等。

　　3.追加预算安排及支出情况

　　追加预算安排1065819.18元，指标追减42026.6元，实际支出资金1023792.58元，主要用于工资、保险、奖金、公积金、交通补助、医疗补助、刊发专版、特色历史文化道路街巷（遗址遗迹）立碑保护、“攀”望的生活——“相约西区清凉一夏”直播电商活动、应对新冠肺炎疫情宣传舆情等。

　　（三）结转和结余情况。

　　区融媒体中心区新时代文明实践中心“两个中心”办公楼装修专项经费预算459979.9元，因工程实际进度问题未进行支付全额结转至2021年。全年银行利息收入331.68元。

　　四、部门财政支出管理情况

　　（一）专项资金分配情况。

　　年初预算专项资金安排2988000元，指标追减898720.81元，实际可用资金2089279.19元。其中449459.15元用于意识形态工作，138000元用于文化发展服务工作，95965元用于精神文明建设及全国文明城市创建工作，800000元用于媒体合作，605855.04元用于区融媒体中心运行维护。

　　追加专项资金预算435800元。指标追减42026.6元，实际可用资金393773.4元。其中98000元用于《人民代表报》专版刊发，47000万元用于西区特色历史文化道路街巷（遗址遗迹）立碑保护工作，48930元用于应对新冠肺炎疫情宣传舆情工作，199843.4元用于开展“攀”望的生活——“相约西区清凉一夏”直播电商活动。

　　2019年结转专项资金1928137.35元，实际使用资金1914500元，其中78200元用于宣传合作费，169545元用于县级融媒体中心建设补助，1165700元用于补助国家电影事业发展，501055元用于宣传氛围营造。

　　（二）资产管理。

　　2020年固定资产原值1994157元，固定资产累计折旧1035149.86元，固定资产净值959007.14元。

　　（三）内控制度管理。

　　在内控的建立与实施过程中，宣传部紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主要做法是:

　　1.组建领导小组，作为内控抓手

　　宣传部在工作中意识到单位领导的重视是推动实施内控的关键。成立了由常务副部长任组长、会计任副组长、宣传部全体职工为成员的内部控制规范领导小组。落实内部控制的整改计划和措施，确保局内部控制体系的有效运行。

　　2.拟定工作方案，明确推进计划

　　宣传部的内控建设主要分为以下五个阶段:一是宣传准备阶段，主要包括学习内控相关知识，制定内控工作方案，成立内控工作团队。二是内控梳理阶段，组织培训、召开启动大会，梳理制度流程、费用支出，风险分析、建立控制机制，优化制度、流程、表单等。三是成果汇编阶段，汇编内控规范管理手册，汇编经费支出管理指南，开展内控工作总结、汇报等。四是内控运行阶段，发布内控手册、费用指南，按照手册、指南实施业务，监督检查、开展内控评价，组织开展风险评估。五是信息化阶段，收集信息化建设需求，部署初始化信息系统，试运行内控信息系统。

　　3.构建内控机制，保障内控实施

　　(1)建立了单位层面的内控运行制约机制。主要包括 8 个方面的内容:内控管理职责分工，经济活动决策机制，关键岗位责任机制，关键人员资质能力，财务信息编报要求，信息技术应用要求，经济活动风险评估，内部控制监督评价。

　　(2)梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预(决)算管理、经费收支管理、农机专项资金管理、政府采购管理、合同管理以及资产管理等 6 个业务模块，在规章制度方面，总计梳理 5份制度文件。

　　(3)汇编内控管理工作手册。汇总整理《内控规范管理手册》，共分为手册说明、单位层面内控概况、业务层面内控实施、内控监督评价五个部分，做到经济业务管理规范有序，内控管理职责清晰，提高单位人员工作效率，实现内部管理的规范化、法治化和信息化。

　　（四）信息公开。

　　2020年度，我部绩效目标、绩效评价、绩效监控等均按照区财政局相关要求及时在攀枝花市西区政府网站进行了公开，文表结合，内容详实。

　　（五）绩效监控。

　　我部严格执行预算监控管理制度,对上半年预算执行情况进行了绩效监控，各项目数量、质量、时效、成本等相关指标均正常合理，与预期目标不存在偏离情况，做到了严格执行财务制度，财政资金专款专用，提高了财政资金使用效益。

　　五、部门绩效情况

　　（一）总体绩效。

　　我部按要求严格预算执行管理、节能降耗以建设节约型机关为重点，在基本经费中首先保障单位基本运转，保障人员工资、保险、奖金、绩效、住房公积金、车补等人员经费和日常公用经费。专项（项目）资金主要用于意识形态工作、文化发展服务工作、精神文明建设及全国文明城市创建工作、媒体合作、融媒体中心运行维护、专版刊发、西区特色历史文化道路街巷（遗址遗迹）立碑保护工作、应对新冠肺炎疫情、开展“攀”望的生活——“相约西区清凉一夏”直播电商活动等工作。2020年我部主动作为、开拓进取，推动理论武装持续强化、意识形态稳定可控、舆论引导坚决有力、对外宣传积极有为、文明创建不断深入、文化事业蓬勃发展、自身建设全面加强，在全市宣传工作年度考评中连续保持区（县）第一，全面完成全区宣传思想文化工作各项任务，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利作出了积极贡献，受到各级领导和人民群众一致好评。

　　（二）主要目标绩效完成情况。

　　我部全面谋划、精心安排，围绕决胜全面小康、决战脱贫攻坚大局，牢牢把握正确方向导向，全力服务中心大局，主动作为应对大考。开辟【抗击疫情·我们在一起】【在“疫”线】等专题专栏，刊发疫情防控相关稿件850余条，在市级以上媒体刊发稿件790余条；组织开动流动宣传车15台、移动音箱175个、广播喇叭45个，发放宣传资料21万余份，张贴宣传资料2万余份。组织召开区委理论学习中心组（扩大）学习会11次，开展群众理论宣讲210余场次，覆盖2万余名党员干部和群众，“学习强国”注册建立党（工）委（党组）学习节点53个，注册激活党员4462名，下载激活率达77%，连续两年稳居全市区（县）第一。召开意识形态分析会4次，全面压实意识形态工作责任制，对全区10家单位进行专项督查，对拟提拔晋升的52名干部以及2名人大代表补选候选人意识形态工作责任落实情况进行考察，对出版物市场开展联合执法检查及巡查16次，全覆盖检查经营户160余家，查获非法邪教类出版物200余本，取缔非法传教点4个，确保了全区意识形态领域向上向好、平稳可控。推出【壮丽70年.奋斗新时代】【转型发展谱新篇】【主题教育进行时】【三线情·西区故事】【致青春·援藏行】等系列专题报道，全年累计生产推送信息16000余条，在中央、省级以上媒体发稿530余条，《攀枝花日报》头版刊发100余条。格里坪镇庄上村获评全国文明村、攀煤（集团）公司精煤分公司获评全国文明单位、陆学英家庭获评全国文明家庭，创成省级文明村镇、单位、家庭各1个，市级以上文明村镇达100%。开展“我推荐、我评议身边好人”和“四川好人”选树工作，燕修泉获评四川好人。推荐“疫情防控中涌现的身边好人”候选人5人，身边好人候选人15人，上榜市级“新时代好少年”1名。成立新时代文明实践中心1个，新时代文明实践所6个、新时代文明实践站7个，组建法人志愿团体、社会志愿组织81个，西区志愿者21987名，约占全区常住人口的16%，新增设志愿服务站点11个。成功举办庆祝中国共产党成立99周年暨纪念攀枝花开发建设55周年系列活动之——“缅怀亓伟”纪念活动。西区文艺作品被省级以上刊物及新媒体采用80余件，陈文建书法作品荣获攀枝花市第九届文学艺术奖。“西区清香文学社”助力市31中小学校荣获2020年“中国诗教校园”称号，成为四川省唯一一所获此殊荣的学校。深入挖掘历史文化资源，完成10个点位的特色历史文化道路街巷立碑保护工作。分4批次对全区100余名新闻通讯员实施全员集中业务培训。

　　六、评价结论及建议

　　（一）评价结论。（附相关评分表）

　　我部认真履行职责，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导，认真落实全国和省、市宣传思想工作会议精神，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，紧紧围绕夺取疫情防控和经济社会发展双胜利和西区“一二三四五”工作总体思路，把握正确政治导向、舆论导向和价值取向，不断压紧压实工作责任，落实落细工作措施，为全区转型发展、高质量发展提供了坚强思想保证和强大精神力量。部门上下认真贯彻落实区委区政府决策部署和区领导指示批示精神，意识形态、对外宣传、理论学习宣讲、舆论引导、文明创建、文旅融合等各项工作开展卓有成效，较好地完成了全年工作任务，得到广大群众认可和社会各界肯定。

　　（二）存在问题及改进建议。

　　1.个别合同款项为分期支付，留有部分保证金未支付。

　　2.个别项目为年底开展，相关凭证收集不齐全，未能及时支付；以后在推进工作的同时，及时收集相关凭证，确保及时支付。

　　3.去年财政资金紧张，部分项目经费未能拨付到位。

　　中共攀枝花市西区区委宣传部

　　2021年6月21日

附件1：部门预算整体绩效自评表（区委宣传部）2021.xls

附件2-1：区委宣传部项目（政策）支出绩效自评表（精神文明建设及全国文明城市创建工作经费）.doc

附件2-2：区委宣传部项目（政策）支出绩效自评表（媒体合作经费）.doc

附件2-3：区委宣传部项目（政策）支出绩效自评表（融媒体中心运行维护经费）.doc

附件2-4：区委宣传部项目（政策）支出绩效自评表（文化发展服务经费）.doc

附件2-5：区委宣传部项目（政策）支出绩效自评表（意识形态工作经费）.doc