一、部门概况

1．主要职能。（1）主管全区党的纪律检查工作。（2）主管全区行政监察工作。（3）负责调查处理区级党政群机关各部门、镇、街道办事处及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及其他违反政纪的行为；并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及撤职以下政纪处分（对选举产生的领导干部按法定程序办理）；在必要时可直接查处属下级管理范围内行政工作人员中的比较重要或复杂的案件；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举控告。（4）按照中央、省、市、区委的要求，负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵纪守法的教育。（5）会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法和勤政廉洁。（6）负责对党的纪律检查理论及有关问题的调查研究，拟定党纪条规和政策规定在本区内的实施细则。（7）调查研究区政府各部门和镇、街道办事处制定的有关政策情况，对其违反国家法律法规和有损国家和人民利益的条款，提出修改、补充或撤销的建议；变更或撤销下级行政监察组织不适当的决议或规定。（8）会同有关部门审核区级各部门、镇和街道办事处纪委（纪检组）领导人选，做好全区纪检监察干部的管理和培训工作。（9）协助区委实施全区县级干部和组织实施全区科级领导干部，国有企业的厂长、经理、基层站所负责人廉洁自律工作，对先拔任用党政领导干部工作实行检查监督。（10）承担区委、区政府党风廉政建设领导小组办公室和区政府纠正行业不正之风办公室的日常工作。（11）承办市纪委、市监察局、区委、区政府授权和交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。中共攀枝花市西区纪律检查委员会和攀枝花市西区监察委员会（以下简称西区纪委监委机关）合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的管理体制。区纪委下属事业单位1个。2017年4月成立的中共攀枝花市西区区委巡察工作办公室（简称：西区区委巡察办）财务未独立，人员编制财务核算均与西区纪委监委机关一起统一管理。财务独立核算行政单位1个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。现共有38个行政编制，参照公员管理事业编制7个。其中区纪委监委、区委巡察办共有行政编制27个，派驻纪检监察组行政编制11个，参照公员管理事业编制7个；事业编制8个；临聘编制4个。2020年12月止，实有行政人员24人（含机关工勤1人）（注：派驻纪检组编制由区纪委监察统一管理，16名工作人员工资由所派驻部门负责发放）；事业人员8人。

二、评价工作开展情况

编制2020年预算时，按照区财政要求并结合区纪委监委机关实际，编制项目事前绩效评价，本年共申请6个项目，分别是“办案工作经费”项目、“中央政法纪检监察转移支付资金”项目、“西区软环境测评暨行风政风评价工作经费”项目、“纪检监察教育宣传工作经费”项目、“网络通信运维服务费用”项目、“巡察工作经费”项目。8月结合项目运行情况及资金使用情况，编制了事中项目绩效评价。年终，结合项目完成情况、取得的成效，资金预算执行率等进行事后项目绩效评价。

三、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款收入807.26万元，其中：一般公共财政拨款654.26万元；政府性基金预算财政拨款153万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年财政拨款支出919.57万元，其中：一般公共服务支出533.60万元；社会保障和就业支出45.26万元；卫生健康支出40.45万元；城乡社区支出（政府性基金）244.69万元；住房保障支出55.57万元。

（三）结转和结余情况。

年初财政拨款结转（存量资金）112.31万元，其中：一般公共预算财政拨款20.62万元；政府性基金预算财政拨款91.69万元。年未财政拨款结转为0万元。

四、部门财政支出管理情况

（一）专项资金分配情况。

1. 年初财政预算批复安排办案专项经费153万元，存量资金22万元，支出175万元；

2.年中安排中央政法纪检监察转移支付资金16万元，支出16万元；

3. 年初财政预算批复安排西区软环境暨政风行风群众满意度测评工作专项经费4万元，因市纪委暂停开展此项工作，区纪委监察机关暂停开展此项工作，支付2019年开展此项工作费用支出2万元；调减2万元经费；

4. 年初财政预算批复安排纪检监察教育宣传工作经费2万元，支出2万元；

5. 年初财政预算批复安排网络通信运维服务费用5.6万元，支出5.29万元；

6. 年初财政预算批复安排巡察专项业务经费8万元，支出7.99万元。

（二）资产管理。

根据区财政局相关资产管理要求，结合机关实际，制定了《西区纪委监委固定资产管理办法》，加强机关（含区委巡察办）资产的管理，确保资产的保值、增值。委机关办公室主任（区委巡察办办公室副主任）负责资产管理工作，由专人负责资产采购，采购固定资产经验收后，办公室登记入实物账，会计及时核算入固定资产账，定期进行账物核对，确保账物相符。定时进行固定资产实物清查，对无法使用且已超过使用年限的固定资产填写报废申请，按照国有资产报废程序批复予以报废处理。认真做好计固定提折旧工作，固定资产年报工作等。

（三）内控制度管理。

（1）内部控制制度的设置及执行情况。

 根据区财政要求，委机关2018年聘请第三方专业机构编制了委机关内控制度。派专人参加了区财政局组织的2020年内控填报培训，继续聘请第三方服务机构协助填报委机关2020年贩控报告，由专人与服务机构工作人员对接，按照要求向其提供填报内控报告所需资料，及时完成内控报告填报工作。

（2）部门内部控制制度的执行。

按照新要求，继续聘请第三专业服务机构修订完善委机关内控制度。工作中，严格按照内控制度要求设置岗位、编制预算、监控预算执行进度、开展决算工作、进行采购等。坚持事前审批、对大额资金的使用，重大事情的决策严格执行三重一大议事规则、严格原始票据审核、报销等。

（四）信息公开。

 根据区财政要求，对项目绩效目标加强管理，结合委机关实际编制项目绩效目标申请表送区财政审批，区财政批复后，按照要求填写预算公开—绩效目标公开模板在攀枝花市西区公众信息网上公开。强化项目支出管理，进行预算执行和项目绩效监控，年中、年未及时进行绩效评价，并按规定及进予以公开。

（五）绩效监控。

及时与项目负责部门沟通协调，掌握项目开展情况，适时提醒项目负责部门注意项目开展进度，适时调整支付进度，确保预算执行稳步推进，达到预期效果。

五、部门绩效情况

（一）总体绩效。

2020年财政拨款收入807.26万元，年初财政拨款2019年结转资金112.31万元，2020年1-12月实际支出919.57万元，按时按质按量完成了全年各项目标任务。

（二）主要目标绩效完成情况。

（1）办案工作经费绩效目标为完成全年党政纪案件50人（件）次，2020年1-12月实际完成了62人（件）次，年初预算专项经费153万元；存量资金22万元；中央政法纪检监察转移支付资金16万元，支出专项经费191万元，超额完成了全年办案目标任务，为营造风清气正的经济社会发展环境提供了纪律保证，提升了辖区群众满意度。

（2）西区软环境暨政风行风群众满意度测评工作经费绩效目标为开展工作所需外包人员劳务费、制作宣传资料、各类测评资料及表格印制等，年初预算专项经费4万元，因市纪委暂停开展此项工作，区纪委监委机关暂停开展该项工作，实际支出专项经费2万元（支付2019年开展该项工作未支付费用），调减工作经费2万元。

（3）纪检监察教育宣传工作经费专项经费绩效目标为完成全年反腐倡廉宣传和教育工作，拍摄宣传教育素材，印刷反腐倡廉教育和宣传资料，维护宣传平台等。年初预算专项经费2万元，支出专项经费2万元，2020年1-12月实际完成了拍摄宣传教育素材任务，印制教育宣传资料8千余份，2个宣传平台建设与维护，顺利完成了年初计划目标任务。

（4）网络通信运维服务经费绩效目标为维护涉密网络及办案系统等5个网络系正常运行，确保区纪委监察机关工作正常开展，年初预算安排专项经费5.6万元，2020年1-12月实际支出专项经费5.29万元，确保了为保质目标任务的完成，为顺利完成委机关各项工作目标任务提供了强有力的技术支持。

（5）巡察工作经费绩效目标为预计全年完成情况为完成3轮全区巡察工作，年初预算安排专项经费8万元，2019年1-12月实际支出专项经费7.99万元，完成了三轮集中巡察，巡察了10个部门（单位），回访督察了28个部门（单位），完成了本届任期内巡察全覆盖任务和回访督察全面覆盖目标。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。（附相关评分表）

2020年部门预算基本支出、项目支出严格执行预算进度，预算执行情况较好，顺利完成了委机关正常运转，人员经费支出、项目绩效目标，整体目标绩效评价较好。

（二）存在问题。

1.上级专款（中央政法纪检监察转移支付资金）拨款时间接近年未结账，使用时未能更好的发挥项目资金的最大作用。

2. 个别项目受时间节点的限制，预算安排存在前松后紧现象。

3.因上级部门年中新增工作计划，一定程度影响了全年任务的执行。

（三）改进建议。

1.加强项目资金管理，确保专款专用，充分发挥项目资金效率，绩效最大化；

2.树立节约意识，最大限度节约专项资金；

3.与项目负责部门及时沟通协调，适时掌握项目进度，整体调控项目预算执行及项目绩效监控。

2020年部门预算整体绩效自评表.xls项目支出绩效自评表1.doc项目支出绩效自评表2.doc项目支出绩效自评表3.doc项目支出绩效自评表4.doc项目支出绩效自评表5.doc项目支出绩效自评表6.doc

中共攀枝花市西区纪律检查委员会

2021年6月22日