2023年2月8日在攀枝花市西区第十二届人民代表大会第三次会议上

　　

攀枝花市西区财政局局长  舒云余

　　各位代表：

　　我受区人民政府委托，向大会报告《攀枝花市西区2022年预算执行情况和2023年预算草案》，请予审议，并请区政协委员提出意见。

　　一、2022年预算执行情况

　　2022年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，全区各级各部门坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕省委“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”的工作总思路，深入实施市委“一三三三”总体发展战略，聚焦区委“一区一城”战略目标，有力统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，积极推进财税体制改革，牢牢守住风险防控底线，财政运行情况总体平稳。

　　（一）预算执行情况

　　1.一般公共预算执行情况

　　2022年，全区一般公共预算收入完成27,065万元，为调整预算的100.2%，同比增长29.9%。其中，税收收入完成8,702万元，为调整预算的100%；非税收入完成18,363万元，为调整预算的100.3%。加上级转移支付补助84,470万元（其中，返还性收入2,504万元、一般性转移支付补助收入68,009万元、专项转移支付补助收入13,957万元）、上年结转10,687万元、纳入一般公共预算管理的债务转贷收入17,596万元、调入预算稳定调节基金829万元，再减上解上级支出9,092万元、一般债务还本支出20,764万元后，全区一般公共预算支出90,201万元，同比增长12.7%，年终结余20,590万元，其中：补充预算稳定调节基金65万元、结转下年继续使用20,525万元。

　　2.政府性基金预算执行情况

　　2022年，全区政府性基金预算收入11,030万元，为调整预算的100.3%。加上级转移支付补助434万元、上年结转341万元、纳入政府性基金预算管理的债务转贷收入4,400万元，再减专项债务还本支出1,224万元后，全区政府性基金预算支出14,413万元，年终结余568万元。

　　3.国有资本经营预算执行情况

　　2022年，全区未实现国有资本经营预算收入，加上级转移支付补助2,180万元、上年结转643万元后，全区国有资本经营预算支出2,823万元，年终无结余。

　　4.政府债务情况

　　2021年，西区地方政府债务限额为189,121万元，年底全区债务余额158,631万元。2022年，争取新增地方政府债券转贷收入4,406万元、再融资债券转贷收入17,590万元，偿还到期政府债券21,988万元后，债务余额为158,639万元（其中，一般债务余额120,759万元，专项债务余额37,880万元），同比增加8万元，控制在核定的政府债务限额189,121万元（其中，一般债务限额146,270万元，专项债务限额42,851万元）之内，债务风险总体可控。

　　上述预算执行数据，预计在市财政局汇审批复后还有一定的变化，届时再向区人大常委会报告。

　　（二）落实区人大决议和重点财政工作情况

　　2022年，全区上下以区第十二届人民代表大会第二次会议确定的财政收支预算为目标，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，持续深入贯彻省委“三保一优一防”重要要求，着力推动财政改革发展，不断完善财政工作举措，认真落实积极的财政政策，实现了财政稳健运行，为全区经济社会发展提供了财力支撑。

　　1.精准有效积极有为，促进经济平稳发展

　　贯彻落实稳经济大盘一揽子措施，聚焦突出短板和薄弱环节，着力支持实体经济发展，提高经济发展动能。一是持续释放减税降费政策红利。坚持阶段性措施和制度性安排相结合，减税与退税并举，全面落实增值税留抵退税、扩大减征“六税两费”政策范围、制造业中小微企业缓缴税费等一系列政策，全年累计减免税费38,816万元，涉及区级8,142万元，切实减轻企业负担，激发市场主体活力。二是积极扩大政府投资拉动作用。围绕“项目攻坚突破年”部署要求，着力服务重大项目落地发展，全年投入6,000万元，全力破解资金、土地、拆迁安置等问题，优化投资结构与建设环境，成功推进四川蜀物攀枝花智慧现代产业园、川能投氢能产业等招商引资项目落地建设；安排重大项目资金36,208万元，园区发展服务中心全面完工，宝鼎金沙小区配套道路、老工业区西城区公共服务基础设施等项目加快推进，投资对稳增长支撑作用凸显。三是充分发挥政企联动优势。全面落实稳岗就业、财金互动等领域政策，加大中小微企业政府采购份额，支持金融机构向小微企业发放信用贷款，银、政、企之间互信互利、共谋发展的新型关系进一步深化。全年向金融机构推荐企业50家，协调融资超8亿元，有效缓解企业融资难问题。帮助企业获得“园保贷”2,025万元，有力支持了森田新能源、构美科技、泓岩科技等企业发展，促进经济企稳回升。

　　2.多措并举挖潜增收，确保财政稳健运行

　　坚持依法理财，将强化征管、争取支持作为重要抓手，全力以赴做大财力规模。一是抓收入。围绕全年收入目标，紧盯重点行业、重点税源、重点项目，靠前服务，协助做好“转企升规”，找准税源增收点，全年实现税收收入8,702万元。全方位、多层次挖掘非税财源，充分利用辖区富裕水资源，成功出让攀枝花格里坪特色产业园区企业生产用水供水特许经营权，非税收入渠道不断拓展，全年实现非税收入18,363万元，同比增长94.2%。全区一般公共预算收入大幅上升，同比增长29.9%。二是强争取。深入研究宏观政策投向及上级产业政策，梳理争取重点，明确工作目标，落实责任分工，完善考核激励机制，加大对均衡性转移支付、补充县区财力转移支付等补助资金争取力度，全年争取财力性补助资金总量达5.7亿元，同比增长10%，其中计入财力基数0.5亿元；全力做好项目储备、申报、争取和资金管理，成功申报中央预算内投资项目8个，全年争取到位各类上级资金10.9亿元，同比增长9%，为全区经济社会发展提供有力保障。

　　3.统筹整合聚焦重点，着力保障改善民生

　　坚持两个“优先”，切实落实好保障责任，多措并举足额安排“三保”支出，兜牢兜实“三保”底线。一是资金保障机制进一步完善。围绕基层人员保障、国有企业移交资产管理等群众关切问题开展支出需求调研工作，重点就基层一线人员工资、日常运转、民生补贴等29个类别进行了深度梳理、精确划分，优化财政资金优先保障序列。二是民生实事效益进一步显现。围绕民生民本，持续巩固“一卡通”成果，将涉农补贴、城乡低保、高龄补贴等50项惠民惠农补贴项目全部纳入“一卡通”发放，共发放资金3,973万元。全力保障省、市、区57件民生实事高质量完成。聚焦就业创业、困难群众救助、医疗保障、教育助学等重点领域，持续加大民生投入，全年民生支出占一般公共预算支出的比重达到71%。三是财政支出结构进一步优化。坚持有保有压，全面实行财政资金“三项清理”制度，共清理盘活财政存量资金11,490万元，统筹用于疫情防控、森林草原防灭火、安全生产、环境保护、文明城市创建等重点领域支出，切实提高资金使用效益。

　　4.细化管理开拓创新，纵深推进改革发展

　　坚持把贯彻落实《中华人民共和国预算法》《四川省预算审查监督条例》作为财税体制改革的着力点。一是绩效管理水平稳步提升。开展全覆盖的绩效目标管理考核和业务培训，强化财政支出绩效目标前置引领作用，对区级314个项目8,715万元开展绩效目标审核，实现绩效目标与预算“同步编制、同步上会、同步批复、同步公开”，绩效管理理念有效地融入部门。将预算绩效管理纳入政府年度绩效评估范围，建立有效的激励约束机制，严格考核考评、问责问效，实现绩效管理水平和质量稳步提升。二是资金使用效益持续增强。严格实施财政直达资金管理制度，17,279万元直达资金直达基层，推动惠企利民政策精准落实。强化项目资金管理，全年财政投资评审项目38个，审减资金2,373万元，审减率11.5%，提高政府投资效益。加强政府采购监管，严格把关标书编制和合同履约验收，全年节约资金241万元，资金节约率5.9%，有效避免了财政资金浪费。三是一体化建设扎实推进。按照上级财政部门统一制定的《预算管理一体化规范》和系统技术标准，依托预算管理一体化系统，将预算编制、预算执行、决算和财务报告、资产管理等财政业务环节进行整合，全区所有预算单位均实现预算管理一体化系统上线运行，为财政资源统筹、调整优化支出结构和完善常态化财政资金直达机制提供了有力抓手，预算管理科学化、规范化、信息化水平全面提升。四是国资国企改革谋深做实。推进区属国有企业重组改革，对管理体制和组织架构进行优化调整，围绕市场需求，做实经营业务，促进国有企业实体化、市场化转型发展。加强国有资产资源盘活利用，全面清理全区国有资产，摸清全区资产底数，完善国有资产管理制度，推进经营性资产集中管理。

　　5.稳妥审慎疏堵结合，切实筑牢风险底线

　　坚持把防范化解财政风险作为确保财政稳健运行的基本保证。一是及时履行政府偿债责任。将政府债务纳入预算管理，科学编制债务化解计划，统筹安排资金24,764万元用于偿还到期债务本息，债务风险总体可控。充分利用省厅置换债券、再融资债券政策，成功争取再融资债券17,590万元，债务结构进一步优化，偿债压力得到缓释。统筹好债务与发展的关系，聚焦省级发展重点，结合西区实际，着力梳理包装重点项目争取债券资金4,406万元，为辖区重点基础项目建设提供资金保障。二是金融风险防范意识增强。严厉打击各类非法金融活动，深入开展防范和打击非法集资及互联网金融风险专项整治工作。全年组织开展金融风险宣传活动5次，开展地方金融组织合规性经营检查3次，切实规范企业经营行为，提高辖区群众风险防范意识。三是财经秩序不断规范。强化财政监督监管职能，全年开展地方财经秩序、债务风险管理情况、会计信息质量、预决算公开、内部监督、“三公”经费等专项监督检查12次，发现并督促整改资金8,013万元。

　　（三）重点支出情况

　　2022年，地方财政支出实现90,201万元，经济社会事业发展得到有力保障。全区实现教育支出17,000万元、科学技术支出170万元、文化旅游体育与传媒支出628万元、社会保障和就业支出12,782万元、卫生健康支出7,843万元、节能环保支出1,051万元、城乡社区支出13,776万元、农林水支出5,530万元、住房保障支出5,238万元，有力促进经济社会协调发展。

　　总的来看，2022年预算执行情况良好，财政收入好于预期，重点支出有力保障，改革管理提质增效，全区财政运行平稳。但也要清醒看到，当前预算执行和财政管理中还存在一些问题：全区产业发展转型升级仍处于起步阶段，财政增收缺乏支撑点；政策性增资、民生保障等刚性支出只增不减，经济社会发展各方面资金需求持续增长，收支矛盾更加突出；债务还本付息已进入高峰期，防范化解政府债务风险任务艰巨。对此，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，采取有力措施逐步加以解决。

　　二、2023年预算草案

　　2023年预算编制和财政工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，全面落实省委、市委全会决策部署，努力践行“积极的财政政策要加力提效”要求，加强财政资源统筹，持续改善民生，深化预算改革，严肃财经纪律，抓牢财政可持续风险防控，为高质量发展建设共同富裕试验区和“一区一城”建设提供财力支持，促进全区经济社会发展大局稳定。

　　2023年预算编制体现三个原则：一是收入安排积极稳妥。坚持实事求是、科学预测，确保财政收入增长与经济发展趋势基本一致，与经济社会发展水平相适应。二是支出保障科学合理。坚持量入为出，深化零基预算改革，调整优化支出结构，增强重大决策部署财力保障。三是突出资金绩效导向。坚持绩效管理理念，发挥绩效结果导向作用，大力削减或取消低效无效支出，提高预算编制质效。

　　（一）预算安排情况

　　1.一般公共预算

　　2023年，全区一般公共预算收入28,500万元，同口径增长7%。加上级财政部门预通知的2023年转移支付补助52,495万元后，全区一般公共预算收入总量为80,995万元。收入总量扣除上解上级支出13,074万元、安排地方政府一般债务还本3,453万元后，全区一般公共预算支出安排64,468万元。

　　2.政府性基金预算

　　2023年，全区政府性基金预算收入14,000万元，同比增长26.9%。安排地方政府专项债务还本1,339万元后, 全区政府性基金预算支出安排12,661万元。

　　需特别说明的是，西区国有资本经营的攀枝花市鼎信投资集团有限公司处于市场化业务拓展阶段，收入规模小，盈利能力不足，暂不具备编制国有资本经营预算的条件，故今年未编制国有资本经营预算；根据现行财政体制，各项社会保险由市级统筹，区级无社会保险基金预算。

　　（二）重点支出情况

　　围绕区委、政府工作部署，2023年区级预算重点支出按照“保基本民生、保工资、保基本运转、促发展、防风险”原则统筹安排。

　　1.教育支出16,925万元，主要保障公益性幼儿园及义务教育经费，落实学前教育奖补及学生资助政策，支持改善办学条件，打造优质师资队伍，推动西区教育优质均衡发展。

　　2.社会保障和就业支出9,701万元，主要落实困难群众救助、社会救助、养老保险等民生政策，兑现就业创业、优抚抚恤、困难退役军人关爱帮扶、义务兵家庭优待及长寿高龄等普惠待遇，发挥社会保障及就业帮扶作用。

　　3.卫生健康支出6,634万元，主要保障基本公卫、基药补助、计生服务等项目经费，做好重大疾病及公共区域病媒生物集中防治，提升公共卫生服务能力。

　　4.科技文旅传媒支出582万元，主要支持科技、文旅项目建设，保障科普宣传、科技招商、双创等工作顺利开展，促进公共文化服务发展。

　　5.城乡社区支出1,770万元，主要用于城乡环境治理、基础设施建设维护等方面，切实改善人居环境。

　　6.农林水支出1,620万元，主要支持农业产业化建设，推进森林草原防灭火、山洪及生物灾害防治、水土保持、村道硬化等工作，促进乡村振兴、保障人民安全。

　　7.防风险支出10,542万元，主要用于偿还政府债务本息，切实履行政府偿债责任，兜牢债务风险底线。

　　8.总预备费800万元，主要用于应对自然灾害、预算执行中的特殊需要及其他意外事故的支出。

　　以上2023年财政预算草案，请代表审查批准。区本级90个部门预算草案已全部报送大会，请予审查。

　　按照预算法有关规定，为保障行政事业单位正常运转，以及教育、社会保障、卫生等民生需求，至本次人代会批复前已安排部分支出。

　　（三）2023年财政工作重点

　　2023年，全区上下将深入贯彻区委决策部署，组织落实好本次人代会关于财政预算报告的审查意见和相关决议决定，着力抓好以下重点工作：

　　1.坚持“聚财有道”，全力以赴促增收

　　着力保障收入平稳增长，提高收入质量，因势而谋，顺势而为，乘势而上，在增加财政收入上实现新进展。一是着重涵养税源。持续落实减税降费各项政策，加强减税降费工作中的协调配合、信息共享，不断优化退税流程，减轻实体经济运行成本；以专项资金撬动为牵引，以财税政策调节为杠杆，通过“园保贷”、产业发展引导资金等政策支持，不断激发企业活力；加强政银企合作，落实金融奖补政策，拓宽企业融资渠道，进一步解决企业融资难、融资贵、融资周期长等问题。二是精准组织收入。强化税源管理，持续加大对重点企业的调查研究，分析税收增减变化因素，完善税收保障措施，确保应收尽收。挖掘各行业特许经营权项目，拓宽非税收入增收渠道；规范非税收入的征收管理，加大征缴力度，确保“两教”附加、罚没收入等重点收入足额均衡入库。充分利用省级化工园区“金字招牌”，加大招商及宣传推介力度，积极对接意向企业，加快土地出让。三是积极向上争取。坚持用好用足国家坚定实施扩大内需战略、攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区等政策利好，密切跟踪中央、省预算内资金投向，有效弥补地方财政投入不足。重点围绕保障性安居工程、城市燃气管道等老化更新改造、社会事业等领域，制定争取资金行动方案，明确项目资金争取重点，高质量编制储备项目，精心筛选上报项目，加大向上汇报力度，力争2023年向上争取资金同口径增长达到全市平均水平。

　　2.坚持“用财有效”，保障重点促发展

　　兼顾保民生、促发展，注重财政措施精准、可持续，推进财政管理变“被动”为“主动”，在增强资金效益上实现新进展。一是着力改善民生。坚持以人民为中心的发展思想，扎实推进民生工程实施，重点保障教育、医疗卫生、社会保障和农田水利等民生领域支出，确保民生支出占一般公共预算支出比重保持65%以上，着力解决学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居等百姓福祉问题。二是助推产业发展。深入实施工业强区战略，综合运用产业发展引导资金、贴息奖补、财政金融互动等政策，加大对煤化工、清洁能源、钢铁钒钛等主导产业扶持力度，发挥财政资金的杠杆作用，促进产业转型升级。做好招商引资和项目落地的资金保障工作，大力引进一批投资规模大、市场前景好的项目落地西区，为西区转型发展提速赋能。三是加快城市建设。贯彻落实精明增长战略，统筹推进旧城改造与新区开发建设，做好城乡基础设施建设、交通路网改造、文明城市创建等资金保障工作，从增空间、强服务、优环境等方面着力，对城市进行功能完善和提档升级，持续提升城市人居环境质量和人民生活质量，为建设山水灵秀新城打下坚实基础。四是筑牢安全防线。坚持把“三保”放在预算安排和库款调度的优先顺序，确保基本民生、人员工资、部门运转及时拨付到位，守住财政保障底线。牢固树立过“紧日子”的思想，切实压缩“三公”经费等一般性支出，腾出财力聚焦安全生产、森林草原防灭火、防汛减灾和地质灾害防治等重点领域安全监管，为全区高质量发展保驾护航。

　　3.坚持“理财有方”，创新机制促效能

　　始终把改革创新作为推动财政高质量发展的第一动力和内在要求，在落实现代财政制度上实现新进展。一是深化预算管理改革。深化部门预算、国库集中支付等财政管理制度改革，将所有政府收支纳入预算管理，细化预算编制，严格预算约束，增强预算执行的严肃性和时效性。实施项目全生命周期管理，把加强预算项目储备库建设作为改进项目预算管理、提高预算编制质量的重要抓手，探索实施中、长期预算管理，编制滚动预算。二是提升绩效管理质效。建立健全分工合理、职责明确、责权对等、简便易行、规范高效的预算绩效管理运行机制、工作流程和制度体系，实行全过程预算绩效管理，切实加强预算绩效目标管理和绩效结构评估运用，建立健全绩效目标申报、审核、批复机制。以预算管理一体化建设为依托，充分利用现代化网络信息技术，积极推进绩效管理信息化建设，推动绩效管理与预算编制执行、监督管理高度融合。三是推进国企高质量发展。加快国有企业转型重组，加强自主经营创新，拓展经营渠道，延伸产业链条，布局开拓资源、建材、贸易、地产、物流、新能源、文旅、园林绿化、工程建设等业务板块，提升国有企业市场化运营能力，力争2023年实现经营收入快速增长，净利润扭亏为盈，盈利能力稳步提升。四是严格政府债务管理。全面贯彻落实防范化解重大风险决策部署，严格执行政府债务预算管理要求，将政府债务规模始终控制在规定限额内，积极向上争取政府再融资债券和新增债券，延长债务期限，优化债务结构，缓解偿债压力。加强债券资金管理，在充分考虑债务红线、项目效益的前提下，全面分析项目实施必要性、可行度，科学合理高效争取债券资金。动态梳理债券项目情况，加快项目建设，提高债券资金使用效益。

　　各位代表，做好2023年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，以更加昂扬的精神状态、更加务实的工作作风、更加有力的工作措施，踔厉奋发、勇毅前行，为建设中国式现代化西区作出财政积极贡献！

 

攀枝花市西区2023年预算公开目录.doc

攀枝花市西区2023年转移支付安排情况说明.doc

攀枝花市西区2023政府债务管理情况说明.docx

攀枝花市西区2023年“三公”经费预算安排情况说明.docx

攀枝花市西区2022年预算绩效管理情况说明.docx

攀枝花市西区2022年整体和项目（政策）绩效评价报告.doc

攀枝花市西区2023年预算绩效管理工作要点.docx

攀枝花市西区扶贫资金安排情况说明.doc

攀枝花市西区2022年预算公开表（表1—82）2.27.xls

攀枝花市西区2023年绩效目标表-83.pdf

审核： 沈川   责任编辑： 刘玲