2025年2月19日在攀枝花市西区第十二届人民代表大会第五次会议上
区财政局局长 舒云余
各位代表：
受区人民政府委托，向大会报告《攀枝花市西区2024年预算执行情况和2025年预算草案》，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2024年预算执行情况
2024年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是西区打好“翻身仗”、加快实现追赶跨越发展的关键一年。在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区上下坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，坚决贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府决策部署，严格执行区十二届人大四次会议审查批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，着力稳收入增长、稳经济大盘、稳民生保障、稳风险防控，全面助力共同富裕试验区及“一区一城”建设，2024年全区预算执行情况良好。
（一）预算执行情况
1.一般公共预算执行情况
2024年，全区一般公共预算收入完成30,362万元，为调整预算30,300万元的100.2%，同比增长6.4%。其中，税收收入完成11,339万元，为调整预算11,300万元的100.3%；非税收入完成19,023万元，为调整预算19,000万元的100.1%。加上级转移支付补助119,369万元（其中，返还性收入2,504万元、一般性转移支付补助收入82,967万元、专项转移支付补助收入33,898万元）、上年结转36,826万元、纳入一般公共预算管理的债务转贷收入10,365万元、调入预算稳定调节基金33万元，收入总量为196,955万元。收入总量减上解上级支出9,454万元、一般债务还本支出10,170万元后，全区一般公共预算支出123,920万元，同比增长32%，年终结余53,411万元，其中：补充预算稳定调节基金62万元、结转下年继续使用53,349万元。
2.政府性基金预算执行情况
2024年，全区政府性基金预算收入6,507万元，为调整预算6,200万元的105%。加上级转移支付补助10,615万元、上年结转1,557万元、纳入政府性基金预算管理的债务转贷收入41,840万元，再减专项债务还本支出20,000万元后，全区政府性基金预算支出32,195万元，年终结余8,324万元。
3.国有资本经营预算执行情况
2024年，全区到位国有资本经营预算上级转移支付补助1,934万元，安排国有资本经营预算支出1,934万元，年终无结余。
4.政府债务情况
2023年底全区地方政府债务余额176,060万元。2024年争取新增地方政府债券9,805万元（主要用于燃气管网及老旧小区改造建设）、再融资债券10,100万元、补充政府性基金财力专项债券12,300万元、再融资专项债券20,000万元，偿还到期政府债务10,170万元后，债务余额为218,095万元（其中，一般债务余额123,714万元，专项债务余额94,381万元），在地方政府债务限额267,293万元（其中，一般债务限额131,688万元，专项债务限额135,605万元）内，地方政府债务风险总体可控。
上述预算执行数据，预计在市财政局汇审批复后还有一定的变化，届时再向区人大常委会报告。
（二）落实区人大决议和重点财政工作情况
2024年，全区上下认真贯彻《中华人民共和国预算法》和《四川省预算审查监督条例》，落实人大及其常委会决议和审查意见，严格执行区第十二届人民代表大会第四次会议批准的预算，全力以赴稳增长、强动能、惠民生、防风险，加力提效落实积极的财政政策，保持必要的财政支出强度，深入优化资源配置，不断稳固安全底盘，经济运行总体平稳。
1.综合施策，聚财增收，全力夯实综合财力基础
一是收入规模实现突破。深入实施“税费精诚共治”行动，凝聚税费共治合力，形成齐抓共管财源建设的工作格局。持续畅通数据交换渠道，实现涉税信息交互共享，对重点税源、重点企业、重点税种进行常态化监测分析，及时跟进服务堵塞税收征管漏洞，确保税收“颗粒归仓”，累计挖掘税收潜力3,501万元，占全年税收收入的30.9%。进一步规范政府非税收入征缴，制定完善非税收入征收成本保障机制，激励执收执罚单位应收尽收、应缴尽缴，跟进监测“两教”附加、罚没收入等重点收入足额均衡入库；深度挖掘国有资产资源收入潜力，加快推进大宝顶煤矿、小宝鼎煤矿、花山煤矿等矿业权出让工作，加大闲置资产处置力度，积极拓展非税收入增长点，累计挖掘非税潜力5,505万元，占全年非税收入的29%。全年一般公共预算收入突破30,000万元大关。二是争取资金再创新高。紧抓增发国债、超长期特别国债、共同富裕试验区建设、支持西区跨越式发展等重要机遇窗口，聚焦国家物流枢纽建设、保障性安居住房、市政环保、交通能源水利等重点领域，超前谋划项目包装和前期要件办理工作，提升项目成熟度与上级政策契合度；落实争取资金奖励机制，进一步调动全区各部门全力争取国家、省级资金政策扶持积极性，推动向上争取工作再创佳绩。全年累计争取各类转移支付补助资金151,291万元，同比增长16.2%。三是资金盘活有益补充。实行财政资金“三项清理”制度，对闲置沉淀资金、低效无效预算资金、预算结余资金进行全面清理，全年共计清理盘活资金11,313万元，增强财政统筹能力，不断提高财政资金使用效益。四是债券拉动持续发力。聚焦地方政府债券投向领域，积极向上沟通协调，大力组织债券项目入库，持续做优做实项目储备，全年发行新增专项债券9,540万元，成功申报地方政府债券项目5个，有力保障城市燃气管网更新改造建设、老旧小区配套基础设施改造等项目建设，有效缓解区级重点民生、重点产业项目建设资金和政府偿债资金的压力。
2.强健主体、激发活力，全面落实积极财政政策
一是产业体系加快构建。锚定工业强区战略目标不动摇，做足资金要素保障，推动重点项目加快落地，产业转型升级逐步破题，以绿色化工、新材料、资源综合利用为主导的新型工业化体系加快构建。全年安排26,699万元，保障绿鑫鼎碳业25万吨/年焦油加工、望伦年产10万吨新能源石墨材料等重点项目稳步推进；安排788万元，用于完善园区交通、水利等基础设施，建强园区平台载体；兑现氢能奖补、工业发展等企业奖补资金1,967万元，助力攀钢高炉渣提钛产业化示范、川能投脱硫脱硝等项目实现技改扩能、提产增效；安排产业发展引导资金500万元，支持四川蜀物攀枝花智慧现代产业园加快建设，助力打造辐射川西南、滇西北重要的现代物流中心和大宗商品交易集散中心，加快构建起内外联通、智慧绿色、经济便捷、融合联动的现代物流服务体系。二是减税降费精准实施。认真贯彻落实国家组合式减税降费政策，实施各项结构性减税举措，确保国家部署实施的延续性和优化阶段性税费优惠政策落地落实，切实为市场主体减负纾困，助推企业轻装上阵。全年累计减免税费5,154万元，其中增值税留抵退税1,549万元。三是内需潜力充分释放。聚焦国省市推进新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新行动政策导向，狠抓汽车、家电等传统消费升级，全年安排“两新”资金801万元，充分促进消费和投资，激发市场活力，为企业提供强劲的市场需求支撑，力促限上批发业、零售业等重点企业止滑回升。四是财金效用不断叠加。加大金融服务实体经济力度，充分发挥财政资金的导向作用和聚集效应，撬动金融资源更好支持市场主体纾困发展。全年安排财金互动奖补资金276万元，引导金融机构运用再贷款政策加大支农、支小支持力度，发放贷款1.64亿元。完善搭建政银企融资平台，收集辖区企业融资困难，建立重点企业信贷需求目录，协调银行机构“一对一”提供金融服务，全年协助企业融资12亿元，其中，构美科技、泓岩科技、路强工贸等企业获批“园保贷”1,855万元。
3.以民为本，增进福祉，全域描绘共同富裕图景
一是尽责尽力保障民生。始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，尽力而为、量力而行。针对困难人群因病、因灾等返贫情况，由区本级财力保障，在全市率先推出共富民生保险产品，帮助2,100余名困难群众减轻就医、自然灾害等所致负担。落实1元/㎡/月的公租房租金优惠政策，保障公共租赁住房补贴31.5万元，解决828户困难群体基本住房需求，扎实筑牢民生保障屏障。持续加大教育、医疗、养老、就业等民生领域投入力度，高质量推进34项民生实事，不断推进基本公共服务均等化，筑牢共同富裕底盘。全年民生支出86,082万元，占一般公共预算支出比重的70%，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。二是共建共享和美西区。贯彻落实安全生产工作要求，牢固树立安全发展理念，全年安排1,272万元支持常态化推进森林草原防灭火、大气污染防治、食品药品监管工作；深入推进平安西区建设，安排484万元保障法律援助、平安建设、扫黑除恶、雪亮工程、信访维稳及综治中心运维服务等工作顺利开展，切实保障人民群众生命财产安全。三是补齐城市建设短板。深入实施城市更新行动，统筹各类资金，加强城市基础设施建设，提品质、优环境，实现山区工业老城向山水灵秀新城过渡。全年安排16,485万元用于城市提升改造、老旧小区改造等建设项目，完成清香坪北街、苏铁中路等11.5公里街面综合改造、6万平方米人行道改造、1.8万平方米绿化补植，城乡面貌持续改善；安排4,759万元支持交通路网建设，推动宝鼎金沙小区配套道路、大水井新区内部道路B3、B4线等先后建成，“山水灵秀新城”战略初见成效。四是积极谋划共富路径。结合共同富裕试验区建设，研究谋划支持基层盘活利用国有资产实现路径，针对性解决共富难点堵点问题，全年安排镇（街道）、社区国有资产管理经费103万元，支持基层盘活利用国有资产。结合市委对西区产业发展有关指示及区级重大项目资金需求，分配共同富裕专项资金3,300万元，用于特色产业园区土地整理、攀枝花市西城区老旧小区更新改造配套基础设施项目及创富体建设，助力西区壮大重点产业发展、补齐城乡建设短板、夯实共富根基。
4.破立并举，协同有序，全面提升财政改革成效
一是零基预算走深走实。严格落实零基预算管理，加大财政资源统筹力度，将部门和单位依法依规取得的各项收入全部纳入预算管理，统一编制部门预算。积极推进财政资金精细化、科学化管理，开展财政资金下达、拨付、支付全过程动态跟踪监控，建立全面规范公开透明的预算制度，全区各预算单位部门预决算公开率为100%。二是过紧日子要求落地见效。严格落实《关于贯彻落实党政机关过紧日子要求严格控制一般性支出的通知》，大力压减非必要、非刚性支出，“三公”经费支出只减不增，全年“三公”经费支出407.42万元，同比减少1.12万元。进一步规范财政投资评审管理，提升评审质量，全年开展评审项目63个，送审金额59,514万元，审定金额53,870万元，审减金额5,644万元，审减率达9.5%。三是预算绩效刚性约束。将绩效管理嵌入到项目申报、预算批复、执行调整、决算公开等全流程，实现单位编报预算时申报绩效目标、事前评估结果，预算执行期间开展事中绩效监控，执行完毕后开展绩效自评和绩效评价。完成10家预算单位部门预算整体绩效重点评价和15个重点项目（政策）绩效评价，涉及金额1,902万元，评价结果作为2025年预算安排的重要参考依据。四是数字管理提质增效。稳妥推进预算管理一体化系统建设，运用信息化手段推动预算制度改革全面深化。启用“预算执行监控”模块，细化支出计划审核明细要素，确保资金支付安全准确，全年发现并处理预警信息26条；对接直达资金监控系统，实时跟踪直达资金的分配支付情况，实现直达资金“一竿子插到底”，全年接收直达资金共10,541万元，分配率达100%；对接“一卡通”系统，实现补贴资金发放全覆盖，全年通过“一卡通”平台发放各类补贴资金4,488万元，惠及群众138,912人次；对接政府采购电子化平台，从政府采购源头落实“无预算不采购”的要求，2024年全区完成采购项目123个，预算金额6,624万元，成交金额6,241万元，节约资金382万元，资金节约率达5.8%。五是国企转型稳步推进。实施新一轮区属国有企业改革提升行动，印发实施《攀枝花市西区区属企业改革实施方案》及监管制度，规范国有企业内部管理，清理国有企业资产20处，盘活利用14处，全年实现资产收益73.92万元。支持国有企业围绕市场需求，做实经营业务，不断增强国有企业“造血”功能，全年区属国有企业营业收入9.56亿元，是2023年的4.16倍，市场运营已见规模，区级税收贡献跃居全区第二。
5.见微知著，攻坚克难，全链筑牢财政安全根基
一是坚决守牢三保运行底线。强化“三保”预算执行情况和库款水平动态监测，建立“先三保，后其他”的库款保障顺序，积极向上级财政争取库款，加强财政资金调度，合理保障库款水平，切实保障“三保”支出资金需求，全年“三保”支出47,059万元，圆满完成“三保”任务。二是坚决守牢债务风险基线。加强政府债务管理，全力清理拖欠企业账款，制定实施一揽子化债方案，全年争取化债专项债券32,300万元、再融资债券10,100万元，优化政府债务期限结构，缓解财政即期支出压力；多渠道筹集资金偿还债务本息，实现债务风险等级“由橙降黄”。加强国有企业债务风险管控，有序做好全年债务链接，在全市率先完成非标债务置换，确保不发生系统性风险。三是坚决守牢金融风险防线。全面检查辖内地方金融组织经营情况，对重大资金安全风险问题整改情况开展回头看，指导企业提升防风险意识。创新开展非法集资宣传，联合有关部门拍摄以“守住钱袋子 护好幸福家”为主题的防范非法集资短视频，及时利用多媒体平台发布宣传信息，防范非法集资风险，全年开展宣传活动10余场次，发放宣传资料3,000余份。四是坚决守牢财经纪律红线。深入贯彻落实中央和省市关于加强财会监督决策部署，结合审计监督、巡视巡察等发现的问题，推进地方财经纪律重点问题、民生领域专项资金、会计监督检查等专项整治检查，累计发现问题34个，涉及资金21.3万元，全面强化财会监督震慑力。聚焦群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，围绕“6+7”重点领域专项整治突出问题，主动认领任务，积极配合各行业主管部门全面深入排查存在问题，分类建立专门台账，自查问题150个、整改问题131个、移交问题线索17个。
（三）重点支出情况
2024年，地方财政支出实现123,920万元，经济社会事业发展得到有力保障。其中，教育支出18,002万元、科学技术支出300万元、文化旅游体育与传媒支出4,844万元、社会保障和就业支出18,175万元、卫生健康支出9,757万元、节能环保支出2,096万元、城乡社区支出10,813万元、农林水支出13,876万元、住房保障支出14,279万元，有力促进经济社会协调发展。
2024年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区上下踔厉奋发、戮力同心，推动全区经济持续好转，预算执行总体平稳。但在总结成绩的同时，冷静审视新形势、新任务、新要求，我们深刻认识到，全区财政运行中还存在一些亟待解决的问题，主要是财政收入增长乏力，刚性支出只增不减，财政收支矛盾日益突出，生财理念与公共财政管理要求需进一步融合，控制行政成本和勤俭节约干事的意识需进一步加强，化解财政风险的措施需进一步完善，资金使用效益需进一步提高。针对上述问题，我们将加强研判，统筹协调，积极采取有效措施，逐步予以解决。
二、2025年预算草案
2025年预算编制和财政工作要坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会、省委十二届六次全会、市委十一届八次全会和习近平总书记来川视察系列重要指示精神，深入贯彻落实中央、省委、市委和区委经济工作会议精神，坚决落实党委政府重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，实施积极财政政策，加强财政资源统筹，增强重大战略任务财力保障，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。
2025年预算编制原则：一是收入预算坚持实事求是、积极稳妥、科学预测，收入预算安排与积极财政政策相衔接；二是支出预算坚持集中力量办大事，落实党政机关过紧日子要求，从严控制一般性支出，加大刚性支出和重点领域保障力度；三是突出资金绩效导向，坚持“花钱必问效、无效必收回”，将预算绩效管理结果与预算安排挂钩，加强预算绩效评价结果运用；四是强化风险防范化解，统筹兼顾发展和安全，依法合规举债，妥善化解存量隐性债务。
（一）预算安排情况
1.一般公共预算
2025年，全区一般公共预算收入31,000万元，同口径增长7%以上。加上级转移支付补助63,388万元、上年结转53,349万元后，收入总量为147,737万元。收入总量扣除上解上级支出12,717万元、安排地方政府一般债务还本2,800万元后，全区一般公共预算支出安排132,220万元。
2.政府性基金预算
2025年，全区政府性基金预算收入8,000万元，同比增长22.9%，加上年结转8,324万元后，全区政府性基金预算收入总量为16,324万元，对应安排政府性基金预算支出16,324万元。
需特别说明的是，西区区属国有企业攀枝花市鼎信投资集团有限公司处于市场化业务拓展阶段，收入规模小，盈利能力不足，暂不具备编制国有资本经营预算的条件，故2025年未编制国有资本经营预算；根据现行财政体制，各项社会保险由市级统筹，区级无社会保险基金预算。
（二）重点支出情况
围绕区委、政府工作部署，2025年区级预算重点支出按照“保基本民生、保工资、保基本运转、防风险、促发展”原则统筹安排。
1.教育支出17,600万元，主要保障公益性幼儿园及义务教育经费，落实学生资助及生均公用经费提标等政策，支持改善办学条件，打造优质师资队伍，推动西区教育优质均衡发展。
2.社会保障和就业支出20,100万元，主要落实困难群众救助补助提标、普惠养老等政策，兑现就业创业、优抚抚恤、困难退役军人关爱帮扶、义务兵家庭优待及长寿高龄等福利待遇，发挥社会保障及就业帮扶作用。
3.卫生健康支出9,086万元，主要保障城乡医疗救助、基本公卫、计划生育服务等项目经费，支持医疗卫生机构运行及疾病预防控制体系建设，提升公共卫生服务能力。
4.科技文旅传媒支出4,294万元，主要支持科技、文旅、融媒体项目建设，保障科普宣传、科技招商、媒体合作、双创等工作顺利开展，促进公共文化服务发展。
5.城乡社区支出5,232万元，主要用于城乡环境治理、基础设施建设维护等方面，切实改善人居环境。
6.农林水支出4,868万元，主要支持农业产业化建设，推进森林草原防灭火、山洪及生物灾害防治、水土保持、村道硬化等工作，促进乡村振兴、保障人民安全。
7.防风险支出10,700万元，主要用于偿还政府债务本息，切实履行政府偿债责任，兜牢债务风险底线。
8.总预备费1,400万元，主要用于应对自然灾害、预算执行中的特殊需要及其他意外事故的支出。
以上2025年财政预算草案，请代表审查批准。区本级94个部门预算草案已全部报送大会，请予审查。
按照预算法有关规定，为保障行政事业单位正常运转，以及教育、社会保障、卫生等民生需求，至本次人代会批复前已安排部分支出。
（三）2025年财政工作重点
2025年，全区上下将深入贯彻区委决策部署，组织落实好本次人代会关于财政预算报告的审查意见和有关决议决定，着力抓好以下重点工作：
1.坚持稳中求进，全力聚财源、优结构
一是强化收入管理。继续深入实施“税费精诚共治”行动，加大组织收入力度，坚持应收尽收、堵漏增收、扶大做强、全力外引，做大收入盘子。强化部门联动，及时共享互通财源信息，细化税收分析颗粒度，深挖资产资源潜力，以月保季、以季保年，确保财政收入平稳可持续，收入质量稳步提高，确保全年实现一般公共预算收入31,000万元，力争税占比提升至40%以上。抓好土地资源储备，提前规划安排、清理可挂牌的地块，切实提高成交率和收益率，做到既按期完成土地出让收入目标8,000万元，又不竭泽而渔、影响未来的可持续。把握增发国债、超长期特别国债、四川承接东部和中部产业转移、共同富裕试验区建设等政策叠加窗口期，聚焦装备制造、氢能、储能、科技创新发展等重点领域，做细做实项目谋划，积极争取国家和省市重大科技专项、中央预算内投资等上级补助资金，确保2025年争取上级转移支付补助资金实现同口径增长。二是强化支出管理。建立科学、合理、可操作的支出标准体系，提高部门预算科学化、精细化水平。进一步落实政府过紧日子要求，从严从紧审核非刚性、非急需支出项目，将更多资金用于补短板、强弱项、惠民生，确保重点支出力度不减。加强日常支出预算执行监督，确保支出的合理性和有效性。三是强化收支平衡。加强财政收支均衡度分析，加大预算间统筹和存量资产的盘活力度，以收定支、量入为出，合理使用预算稳定调节基金，在年度收支均衡基础上，实现周期均衡。推进预算执行动态监控，加强财政运行分析及库款保障，强化直达资金从源头到使用末端的全过程、全链条、全方位监管，用政府的紧日子换群众过好日子。
2.坚持精准施策，全力稳经济、促发展
一是突出产业保障。坚持把发展实体经济作为现代财源体系建设的重要抓手，聚焦工业强区战略，用好用足产业发展引导资金、减税降费政策、企业奖补、政策性融资担保等工具包，有效承接全市“工业强市”部署和支持西区跨越式发展帮扶政策，全面提升政策精准性、有效性，加快发展新质生产力，支持绿色化工、新能源新材料、资源综合利用等产业发展，大力推动煤及煤化工、钒钛铬锌等重点产业建圈强链，以新型工业化发展带动财源建设，培育新财源，做大财政蛋糕。二是突出项目保障。强化用地等要素保障，及时落实配套建设资金，做好征拆等外部配套协调，营造良好的项目建设环境，切实打通制约项目顺利实施的堵点、难点、卡点，全力推动新建、在建项目加快建设。深入实施创新驱动发展战略，大力推进科技创新和科研成果转化，支持引进一批科技成果中试熟化、孵化和转化项目，引领带动重大技术改造升级。三是突出平台保障。持续加大园区投入，建强园区平台载体，推动园区交通、燃气、水利等传统基础设施逐步完善，统筹抓好标准化厂房、人才公寓建设及环境提升，依法依规推进低效闲置土地和“僵尸”企业清理腾退，提升承载能力，更好发挥园区作为全市“一轴两翼三基地”的侧翼支撑作用。助力推进国家物流枢纽（格里坪）物流仓储配套设施项目、攀枝花市西区再生资源回收利用体系、攀枝花国际铁路港承载转运中心等项目建设，支持现有物流企业升级改造，不断提高物流园区辐射能力和集散效能。
3.坚持理财为民，全力保民生、促共富
一是聚焦生产领域。持续统筹整合财政涉农资金，发挥乡村振兴衔接资金效用，积极支持少数民族特色村农业产业发展，坚持“一村一品”差异化发展思路，盘活用好农村闲置资产，发展壮大农村集体经济，打响打亮苏铁山药、礑礑鸡等特色品牌。全面落实《攀枝花市西区支持社区经济发展九条措施（试行）》，结合西区实际，因地制宜探索社区经济发展新路径，盘活社区可利用资产、资源、资金，推动社区服务和治理能力进一步提升，助推西区共同富裕试验区建设。二是聚焦生活领域。统筹资金支持办好民生实事，持续增加教育、医疗、养老、就业等重点民生领域财政投入，确保民生支出占一般公共预算支出的比重达65%以上。精准教育资金投入方向，落实城乡一体的义务教育经费保障机制，支持建设高质量教育体系，努力办好人民满意的教育。健全社会保障体系，加强社会救助保障机制，落实好困难群众、残疾人补贴等资金政策，提高社会保障水平。精准施策“消底提低扩中”，落实好支持创业就业政策，统筹用好创业就业奖补资金、失业保险基金等，支持高校毕业生、农民工、退役军人等重点人群就业工作。三是聚焦生态领域。持续打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，统筹资金用于安全生产、森林草原防灭火、防汛减灾、全国文明城市创建、国家卫生城市创建等重点领域，坚决防范重特大安全事故发生，擦亮城市文明底色，营造安全稳定的社会环境。持续做好城市提升改造后续工作，统筹资金、项目实施城市精修细补，因地制宜建设城市微景观，加快推进老旧小区改造，逐步完善交通路网建设，完成城市燃气管网更新，不断提升城市品质形象。
4.坚持守正创新，全力抓绩效、促改革
一是坚持改革引领。继续实施新一轮区属国有企业改革提升行动，以培育企业“核心竞争力和核心功能”为目标，健全区属国企市场化运营机制，引导国有企业拓展经营、延伸产业链，增强自身造血功能，力争全年完成营业收入88,000万元以上、利润500万元以上、税收贡献2,000万元以上。进一步推动重点领域资产的摸排、分类和盘活，围绕民生保障、产业发展、市场需求等维度，加快探索出实现盘活存量资产和新增有效投资良性循环的可行路径，确保国有资产保值增值。继续做好国有企业债务链接工作，确保国有企业改革有序推进。二是坚持绩效优先。持续规范预算绩效全流程管理，完善事前绩效评估和绩效目标审核机制，强化绩效事中监控，做实事后绩效评价，提升评价结果应用实效，堵塞资金管理漏洞，促进资金在部门间的合理分配，确保资金管理使用安全规范，进一步提高资金使用绩效。三是坚持数字赋能。深化财政数字化运用，协同推进预算管理一体化建设，以一体化大数据为基础，完善预算执行、中央转移支付重点项目和“三公”经费使用等监控预警，防范资金支付风险，提高财政资金使用效益。
5.坚持防范风险，全力破难题、守底线
一是紧盯“三保”风险。把“三保”作为政治任务优先保障，牢牢将“三保”支出控制在预算盘子内。对全区“三保”库款保障水平实行常态化实时监测，及时发现、预警、处理库款问题。坚持按预算、按计划、按进度下达用款计划，科学统筹月度库款收支计划，优先安排“三保”支出。二是紧盯债务风险。做好债务风险研判，细化到期债务测算，依规探索多渠道化解债务路径，大力争取“增加地方政府债务限额置换存量隐性债务”政策，力争再融资债券、化债专项债券资金4亿元以上，千方百计完成全年化债任务，将政府隐性债务风险维持在黄色等级。稳妥推进存量隐性债务化解和拖欠企业账款清理工作，牢牢守住债务风险防控底线。充分利用各类新媒体宣传平台，提高社会公众对非法金融活动的识别能力和风险防范意识，针对非法集资新特点，坚持“早识别、早预警、早发现、早处置”。三是紧盯财经风险。不折不扣传导落实财经纪律，加大“三公”经费、基层财政等重点领域财会监督力度，按要求组织开展预决算公开情况、会计信息质量等财政监督检查工作，推动财政资金依法依规分配、安排和使用，保障重大财税政策的贯彻执行，确保不发生重大财经纪律和审计问责风险。
各位代表，2025年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的支持下，按照本次会议的决议及要求，坚持干字当头，增强信心、迎难而上、奋发有为，进一步提升财政治理水平，扎实推进财政各项工作，切实守住财政可持续发展底线，为高质量发展建设共同富裕试验区和“一区一城”建设贡献财政力量！
攀枝花市西区2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告.doc
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