一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中共攀枝花市西区区委政法委员会（简称区委政法委）内设机构7个，分别是：办公室、政策研究室、政治部、维稳指导室、国家安全人民防线建设办公室、综治督导室、执法监督室、政治部。下属二级预算单位1个：攀枝花市西区社会治安综合治理工作中心。

（二）机构职能。

西区区委政法委的主要职责：深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安西区、法治西区建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全区社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，统筹推动全区反分裂斗争和维护稳定工作。加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；指导全区政法系统网络安全和智能化建设工作。组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。

监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管攀枝花市西区法学会。

（三）人员概况。

根据2025年度部门决算数据，截至2025年末，我单位编制内实有人员20人（其中：公务员5人，事业人员14人，机关工勤1人），聘用人员3人。与上年相比，事业人员增加1人，编制内实有人数净增加1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

区委政法委2025年度全年决算收入556.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入499.94万元，占总收入89.82%；政府性基金预算财政拨款收入56.68万元，占总收入10.18%。本年收入较上年度增加12.38万元，增长2.28%，主要原因是追加安排了综合治理中心业务用房改造装修等项目。

（二）支出情况。

2025年度决算支出617.83万元（含使用年初结转结余61.21万元），其中：基本支出446.40万元，占比72.26%（人员经费421.38万元，公用经费25.02万元）；项目支出171.42万元，占比27.74%。按经济分类：工资福利支出418.56万元，商品和服务支出185.31万元，对个人和家庭的补助2.82万元，资本性支出11.13万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

区委政法委2025年度决算无年末结转结余资金。年初结转结余61.21万元（均为项目支出结转），已在本年全部支出。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

2025年，区委政法委紧扣区委、区政府中心工作，忠诚履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命。

（1）推进政治建设，党管政法工作开启新篇章。 分层分类开展政治轮训，组织政法干警参加各类培训600余人次。认真贯彻《中国共产党政法工作条例》，专题向区委、区政府汇报政法工作11次。建立“执行110”工作机制，开展案件评查100余件，成功化解涉法涉诉信访案件3件，同比下降50%。

（2）推进法治建设，服务保障经济展现新作为。 首席法律咨询专家提供咨询意见40余条、化解疑难复杂纠纷14件。为25家民营企业开展“法治体检”等服务40余次。审结全国首例消费者起诉销售假冒“攀枝花芒果”案，被多家媒体宣传报道。办理涉园区案件104件，公安“一窗通办”窗口满意度达100%。

（3）推进基础建设，社会安定和谐开创新局面。 开展5次影响社会稳定矛盾摸排，排查领域性问题21个。收集涉稳情报线索540余条，完成风险评估126项。检查旅馆业、学校、危爆单位等700余家次，整改隐患400余处。圆满完成特殊敏感时段安保维稳工作。

（4）推进平安建设，基层社会治理激发新动能。 创建省级“六无”平安村（社区）1个。专职网格员上报治安隐患1818件，化解矛盾纠纷430件。排查各类矛盾纠纷1993件，通过“三说会堂”机制化解疑难复杂纠纷500余件，获市委主要领导肯定批示。联合侦破涉案3000余万元的制售假冒伪劣农药案，在央视播出。审结恶势力犯罪团伙案件，抓获犯罪嫌疑人30人。

（5）推进队伍建设，锻造政法铁军呈现新面貌。 开展谈心交心18人次，观看警示教育片3次。系统实施人才培养工程，选派2名领导干部参与区委巡察。全区政法系统3名领导干部获提拔，2人进一步使用，87名干警、18个集体荣获表彰奖励。

2.预算编制情况。

2025年，区委政法委严格按照“二上二下”流程编制预算。年初预算收入519.59万元，全年预算调整为556.62万元，决算收入556.62万元。预决算差异率7.13%，主要原因是年中追加了项目资金。预算编制做到了应编尽编，但在项目支出的精细化测算方面仍有提升空间。

3.财务管理。

我单位建立了较为完善的财务管理制度体系，涵盖预算、收支、资产、采购等方面。在岗位设置上，严格做到不相容岗位相互分离，分别设置会计、出纳、资产管理员、采购经办等岗位，重大资金支出经部务会集体研究决定。在资金使用上，严格执行“先审批、后支出”程序，所有支出均需逐级审批。在会计核算上，严格执行政府会计准则制度，做到日清月结、账实相符。在内部监督上，定期开展财务自查，每年接受审计部门审计。2025年度无违规违纪现象。

4.资产管理。

我单位按照国有资产管理规定，建立了“统一领导、归口管理、专人负责”的资产管理机制。办公室为归口管理部门，指定专人担任资产管理员，负责资产的全流程管理。在资产购置环节，坚持“先调剂、后配置”原则。在资产使用环节，建立领用台账，做到“一物一卡”，每半年开展一次全面盘点。在资产处置环节，严格按规定履行评估、报批、处置程序。截至2025年末，我单位无房屋及车辆资产，银行存款年末余额17.44万元，资产账实相符，管理规范。

5.采购管理。

我单位严格按照政府采购法及相关规定开展采购工作。预算编制阶段，各业务股室申报需求，财务室审核后编制政府采购预算，确保“无预算不采购”。采购实施阶段，按规定方式和程序组织采购。合同管理阶段，及时签订合同并公示。验收结算阶段，成立验收小组对采购标的逐项核对，验收合格后方可支付。2025年，我单位政府采购支出合计75.07万元，其中：政府采购货物支出5.07万元，政府采购服务支出70.00万元。授予中小企业合同金额2.02万元（其中授予小微企业0.25万元），采购程序规范，未发生投诉或违规情形。

（二）部门预算项目绩效分析。

2025年，我单位共有运转类—其他运转类和特定目标类项目7个，涉及项目支出决算总额171.42万元（含使用上年结转61.21万元）。所有项目均已完成，无年末结转结余。

常年项目绩效分析。该类项目指预算年度内持续实施的常态化工作。2025年，我单位常年项目共计4个，涉及预算总金额61.78万元，具体包括：社会治安防控专项工作经费6.50万元、扫黑除恶专项经费2.50万元、矛盾纠纷多元化解（大调解）经费0.70万元、区法学会经费保障0.74万元。1至12月预算执行总体进度为100%，所有项目均按计划完成支出，无预算结余。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目指有明确实施期限或一次性完成的工作任务。2025年，我单位阶段及一次性项目共计3个，涉及预算总金额109.64万元，具体包括：综合治理中心业务用房改造装修项目39.85万元、雪亮工程及综治中心运维服务项目39.48万元、一站式矛调中心改造费用15.48万元（另有世运会维稳经费、铁路护路联防专项资金等项目按进度完成）。1至12月预算执行总体进度为100%，所有项目均按计划完成支出，无预算结余。

1.项目决策。

上述项目依据年度政法重点工作任务设立。社会治安防控专项工作经费主要用于社会面巡逻管控、重点部位安全防范等；扫黑除恶专项经费主要用于线索核查、案件办理及行业整治；综合治理中心业务用房改造装修项目和一站式矛调中心改造费用主要用于场所建设及功能提升；雪亮工程及综治中心运维服务项目主要用于视频监控系统及综治平台日常运维。所有项目设立均履行了评估论证程序，绩效目标与预算资金匹配，决策程序规范。

2.项目执行。

所有项目均按计划在2025年1至12月实施完毕，资金拨付严格执行审批程序，专款专用，使用规范。项目支出决算总额171.42万元（其中使用当年财政拨款110.22万元，使用年初结转结余61.21万元），预算执行率达到100%，无结转结余资金。

社会治安防控专项工作经费6.50万元用于“135”快速反应点位值守、公安武警联勤及24小时屯警街面等；扫黑除恶专项经费2.50万元用于线索核查及案件办理；雪亮工程及综治中心运维服务项目39.48万元用于视频监控及综治平台日常运行维护；综合治理中心业务用房改造装修项目39.85万元用于业务用房功能改造；一站式矛调中心改造费用15.48万元用于矛盾纠纷调解中心建设；其余项目均按计划完成了支出。

3.目标实现。

2025年，区委政法委各项目均按计划完成年度工作任务，项目资金使用规范，绩效目标基本实现。具体分析如下：

（1）项目的经济效益分析。

2025年，我单位各项目支出均严格按照预算批复执行，资金使用规范，未出现超预算情况。通过优化法治营商环境，为25家民营企业开展“法治体检”等服务40余次，有效降低了企业法律风险。通过扫黑除恶、治安防控等项目的实施，有力维护了辖区经济秩序，为全区经济社会发展营造了良好环境。

（2）项目的社会效益分析。

通过政治建设和法治建设，全区政法干警政治素养和业务能力显著提升，执法司法公信力不断增强。通过基础建设和平安建设，全区社会大局持续平稳，矛盾纠纷化解率大幅提升，网格化管理体系不断完善，群众安全感、满意度持续提升。通过队伍建设，政法队伍凝聚力和战斗力进一步增强。

（3）项目的可持续性分析。

 2025年度各项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现了社会效益和可持续效益目标。“雪亮工程”及综治中心运维机制、“三说会堂”多元解纷机制等已建立健全，为后续工作奠定了基础。项目资金投入形成的治理能力和制度成果，将在今后较长时间内持续发挥作用。

（三）绩效结果应用情况。

我单位将绩效自评结果作为下一年度预算安排和完善管理的重要依据。对评价中发现的问题，及时调整资金分配策略，优化项目设置。同时，按照政务公开要求，将绩效自评报告在攀枝花市西区人民政府网站进行公开，自觉接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2025年，区委政法委预算执行进度符合要求，资金使用规范，履职效能显著，较好地完成了年初设定的各项绩效目标。评价得分97分，其中总体绩效62分，项目绩效35分，自评等级为“优秀”。

（二）存在问题。

一是预算编制精准度有待提高。年初预算与年终决算存在一定差异，主要由于部分上级转移支付资金和追加项目无法在年初准确预计。二是公用经费压减空间需进一步挖掘。本年公用经费决算数25.02万元，较年初预算34.57万元有所压减，但部分科目支出仍可进一步厉行节约。

（三）改进建议。

一是强化预算编制科学性。加强对各项支出需求的测算，提高年初预算到位率，减少预算执行中的调整。二是深化绩效管理。将绩效评价结果与预算安排挂钩，形成反馈机制，切实提高财政资金使用效益。三是持续厉行节约。严格控制“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出，降低行政运行成本。

 

附件：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

 

附件1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值
总体绩效（65分）	履职效能 （15分）	单位职责	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	15
	预算管理 （25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	8
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	4
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	4
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	1.5
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	5
	财务管理 （10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4
	资产管理 （9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	2.5
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3
	采购管理 （6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3
项目绩效（35分）	项目决策 （12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	4
	项目执行 （12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4
	目标实现 （11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3
扣分项 （1分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况

附件2

部门整体绩效目标完成情况自评表
（2025年度）
单位：万元
部门名称			中共攀枝花市西区区委政法委员会
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	617.83		617.83		0
年度总体 目标	全区政法工作在区委的坚强领导下，紧紧围绕中央、省、市政法工作会议及区委的部署要求，始终坚持稳中求进工作总基调，全力以赴“防风险、保安全、护稳定、促发展”，深入推进西区政法工作“五大行动”，有力维护辖区政治安全、社会安定、群众安宁，切实为高质量发展建设共同富裕试验区、加快“一区一城”建设提供坚强保障。
年度主要 任务	任务名称		主要内容
	整体目标		一是按时足额发放职工工资、津补贴，及时缴纳职工社保和公积金，及时支付日常办公开支，确保单位财务正常运转。二是围绕政法委中心工作，全面做好维稳督导、综治督导、执法监督、扫黑除恶、平安建设、网格化管理、矛盾纠纷多元化解等各项工作。三是有序推进政治建设、法治建设、基础建设、平安建设、队伍建设等专项工作，圆满完成各项工作任务
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量单位	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	基本支出	定性	1	项	完成
			项目支出	定性	1	项	完成
		质量指标	按工作进度	定性	1	次	完成
		时效指标	2025年	定性	1	时间	1-12月
		成本指标	经费	定性	1	万元	617.83
	效益指标	社会效益 指标	职能职责	定性	1	项	保证机构正常运行，确保完成年度职能目标任务
	满意度指标	满意度指标	满意度	抽样满意	1	项	≥95

 

审核： 胡涛   责任编辑： 文朝晖