一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

攀枝花市西区社会保险事务中心是攀枝花市西区人力资源和社会保障局下属的二级部门，属于参照公务员法管理的事业单位。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家、省、市社会保险工作的法律、法规、规章和政策。

2.负责贯彻落实机关企事业单位基本养老保险及其补充养老保险政策、城乡居民（含被征地人员）养老保险政策；

3.贯彻落实国家养老保险基金管理办法；

4.贯彻落实城镇企业职工退休、工龄与缴费年限计算政策和非因工伤残人员待遇政策。

5.负责全区养老保险、工伤保险及失业保险基金支付和管理，职业年金的征缴、支付和管理。

6.受西区人社局授权委托，承担退休审批职能。

（三）人员概况。

截至2025年末，攀枝花市西区社会保险事务中心参照公务员法管理人员在职人数13人，机关工人1人，比上年末减少一人；事业人员在职人数1名，退休人员2人，与上年年末一致；编内聘用人员4人，与上年末一致。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

攀枝花市西区社会保险事务中心2025年年初预算收入386.48万元，执行过程中调整追加预算31.79万元，收入决算数为418.27万元，全部为一般公共预算财政拨款收入；财政安排存量资金51.26万元。全年收入总计469.53万元。

（二）支出情况。

攀枝花市西区社会保险事务中心2025年支出年初预算数386.48万元，决算数为469.53万元。其中：人员经费年初预算数为273.09万元，决算数为351.99万元，决算数比年初预算数增加78.9万元；公用经费年初预算数为28.39万元,决算数为23.31万元,决算数比年初预算数减少5.08万元；项目经费年初预算数为85万元，决算数为94.23万元，决算数比年初预算数增加9.23万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

攀枝花市西区社会保险事务中心2025年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

2025年，本单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门预算绩效评价指标体系的评分标准，本单位2025年总计得分94.7分，其中总体绩效自评得分62.3分，项目绩效自评得分32.4分。

（一）部门预算总体绩效分析。

2024年本单位总体绩效自评得分为62.3分。其中：

1. 履职效能。

2025年本单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色地完成了各项工作目标任务，得到了社会大众及服务对象的肯定和好评，自评得分15分。

2. 预算管理。

本单位预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，自评得分23.5分。其中：严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制科学、准确，自评得分7.5分；本单位自有收入全部纳入年初预算，自评得分4分；上半年支出执行进度较不理想，主要原因是很多办公经费的结算及项目支出在下半年，导致预算执行率低，自评得分5分；部门整体预算年终预算无结余，自评得分2分；本单位严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置等一般性支出，自评得分5分。

3. 财务管理。

本单位严格遵守各项法律、法规及财经纪律。作为区人社局下属二级单位，严格遵照执行区人社局制定的财务管理制度，合理配置财务岗位，不相容岗位严格分离，资金使用规范，无超标准、超范围使用资金的情况，自评得分10分。

4. 资产管理。

本单位严格按照资产管理规定，无超标配置资产情况；加强单位资产日常管理，掌握资产使用情况，将部分性能落后但还能使用的资产进行升级改造后继续使用，延长资产使用寿命，资产利用率得到提升。自评得分8分。

5. 采购管理。

本单位资产采购计划纳入年初预算，在财政批复的政府采购范围内严格执行政府采购管理制度进行采购。2025年本单位根据工作需要通过询价方式采购办公室空调5台，供货单位为中小企业，满足支持中小企业发展的要求。自评得分5.8分。

（二）部门预算项目绩效分析。

本单位常年项目总数3个，涉及预算总金额92.59万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。具体为：

      1、2025年城乡居民养老保险区级财政补助资金85.23万元，主要用于辖区内居民参加城乡居民养老保险按政策由区级财政承担的补助资金划拨；

2、2025年困难群众城乡居民养老保险市级代缴补助资金1.91万元，主要用于辖区内困难群众参加城乡居民养老保险按政策由市级财政承担的补助资金划拨。

3、2025年省级财政困难群众城乡居民养老保险代缴资金5.45万元，主要用于辖区内困难群众参加城乡居民养老保险按政策由省级财政承担的补助资金划拨。

本单位阶段（含一次性）项目总数2个，涉及预算总金额1.64万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。具体为：

1、省级财政社保公共服务能力建设资金0.42万元，主要用于提高社保公共服务能力而支出的系统维护费。

2、低收入群体托底改革行动（区县）工作经费1.22万元，主要用于政策制度宣传及促进集体经济补助城乡居民养老保险工作经费转格里坪镇。

我中心坚持专款专用的原则，严格财务管理，确保专项资金及时、高效、合理、有计划的支出，确保了项目资金能达到预期效果。在使用过程中，严格审批流程，使每一笔资金支付公开透明，充分接受监督。

（三）绩效结果应用情况。

本单位严格按照信息公开的管理规定，对预算信息及时公开，接受领导和群众的监督。预算的绩效自评工作贯穿整个预算执行过程中，对评价结果认真分析，及时调整执行过程中的偏差，最终让绩效评价发挥最好的作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

攀枝花市西区社会保险事务中心2025年部门预算整体绩效目标完成情况较好，各项目标基本达到预期，财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果，自评得分94.7分。

（三）存在问题。

本单位存在的问题主要有：一、年内存在预算追加的情况，影响了预算的控制与执行，预算编制的合理性还有待进一步提高。二、预算绩效观念不够深入，在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况。

（四）改进建议。

针对存在的问题主要有以下建议：一、加强年初预算时对全年工作的预判，提高年初预算的全面性、准确性。二、强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，对重点工作加强日常监管，充分体现财政资金使用的主体责任。

 

 

附件：1.部门预算绩效自评打分表.docx

2.部门整体绩效目标完成情况自评表.docx

3.部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

4.专项预算项目绩效评价指标体系自评得分表.xlsx

5.项目支出绩效自评报告.docx

 

审核： 周丽辉   责任编辑： 周顺华