2026年9月29日在攀枝花市西区第十二届人民代表大会常务委员会第五十六次会议上

西区人民政府

区十二届人大常委会：

我受区人民政府的委托，现就西区2025年财政决算（草案）情况汇报如下，请予审议。

2025年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区上下坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中央、省委、市委经济工作会议精神，紧扣共同富裕试验区和“一区一城”建设总抓手，锚定“保民生、保工资、保运转、防风险、促发展”核心主线，统筹收支平衡与战略落地，精准配置财政资源，财政运行情况总体平稳。

一、2025年决算情况

（一）财政收支决算情况

1．一般公共预算。2025年，全区一般公共预算收入完成31,342万元，完成调整预算的100.1%，同比增收980万元，增长3.2%。其中，税收收入完成11,354万元，完成调整预算的98.7%，同比增收15万元，增长0.1%；非税收入完成19,988万元，完成调整预算的100.9%，同比增收965万元，增长5.1%。全区一般公共预算支出实现130,012万元，同比增支6,092万元，增长4.9%。

按照现行财政体制和有关政策办理市对区的财政结算后，2025年全区一般公共预算的平衡情况是：全区一般公共预算收入31,342万元，加上上级补助收入109,619万元（其中，返还性收入2,504万元，一般性转移支付补助收入78,250万元，专项转移支付补助收入28,865万元），纳入一般公共预算管理的债务转贷收入35,592万元，调入预算稳定调节基金62万元，上年结转54,278万元，一般公共预算收入总量为230,893万元。总收入减去当年一般公共预算支出130,012万元，上解上级支出11,232万元，地方政府一般债务还本支出33,159万元，根据预算稳定调节基金管理办法有关规定，补充预算稳定调节基金42万元后，年终结余56,448万元。结余资金按规定清理后，结转下年继续使用56,448万元，实现收支平衡。

与向区十二届人大六次会议报告的执行数相比，全区一般公共预算收入总量减少188万元，为上级补助收入减少引起收入总量变化；全区增加上解上级支出1,643万元，结余减少1,831万元。收支变化主要原因：上下级结算变动调整补助数和上解数。

2．政府性基金预算。2025年，全区政府性基金预算收入完成8,080万元，完成调整预算的101%，同比增收1,573万元，增长24.2%。全区政府性基金预算支出实现49,547万元，同比增支17,352万元，增长53.9%。

全年政府性基金预算收入完成8,080万元，加上上级补助收入12,707万元，上年结转8,324万元，纳入政府性基金预算管理的债务转贷收入52,200万元，政府性基金预算收入总量为81,311万元。总收入减去当年基金预算支出49,547万元，地方政府专项债务还本支出20,000万元，年终结余11,764万元。结余资金按规定清理后，结转下年继续使用11,764万元，实现收支平衡。

与向区十二届人大六次会议报告的执行数相比，全区政府性基金预算收入总量增加1万元，为上级补助收入增加引起收入总量变化；结余增加1万元。收支变化主要原因：上下级结算变动调整补助数。

3．国有资本经营预算。2025年，全区国有资本经营预算上级补助收入947万元，国有资本经营预算收入总量为947万元。总收入减去当年国有资本经营预算支出947万元，年终无结余，实现收支平衡。

与向区十二届人大六次会议报告的执行数一致。

（二）总预备费使用情况

2025年，区级总预备费预算1,400万元，实际支出1,400万元，主要安排用于应急救援能力提升、安全生产、森林草原防灭火等急难险重的应急支出。

（三）超收收入安排使用情况

2025年，区级一般公共预算收入超收42万元。按照《中华人民共和国预算法》规定，超收收入已全部调入预算稳定调节基金。

（四）预算稳定调节基金使用情况

2025年年初区级预算稳定调节基金结余62万元，全年动用预算稳定调节基金62万元，全部用于弥补因财力不足产生的民生支出缺口，加上超收收入调入42万元，年终结余42万元。

（五）“三公”经费使用情况

2025年，全区使用“三公”经费385.18万元，同比减少22.24万元。其中，未产生因公出国（境）费用，较上年减少3.49万元；公务接待费6.55万元，较上年减少33.2万元；公务用车购置及运行维护费378.63万元，较上年增加14.45万元。

（六）转移支付情况

2025年，上级下达西区转移支付补助123,273万元，其中，返还性收入2,504万元，占比为2%；一般性转移支付收入78,250万元，占比为63.5%；专项转移支付收入42,519万元，占比为34.5%。

（七）地方政府债务情况

2024年，西区地方政府债务限额为306,418万元，年底全区债务余额为218,095万元。2025年，争取新增地方政府债券转贷收入37,400万元、再融资债券转贷收入50,392万元，偿还到期政府债券27,659万元后，债务余额为278,228万元（其中，一般债务余额131,647万元，专项债务余额146,581万元），同比增加60,133万元，控制在地方政府债务限额之内（其中，一般债务限额139,158万元，专项债务限额167,260万元）。

二、重大政策执行情况

（一）聚焦收支质效并举，筑牢财政运行根基

一是强化收入组织。完善财税协同联动机制，精准开展重点税源动态监控和欠缴税款清缴，清缴重点税源和欠税4,690万元。拓展非税收入增长空间，挖掘资产处置、矿业权出让等非税潜力13,221万元，实现一般公共预算收入持续增长。二是积极向上争取。紧抓共同富裕试验区建设、“专项债券自审自发试点”等政策窗口，加大向上对接汇报力度，全年成功争取中省预算内投资资金25,977万元、“两重”“两新”超长期特别国债11,877万元、项目债券26,300万元、共富专项资金3,000万元，全年到位各类上级补助资金149,760万元，同口径增长6.1%，为全区重点项目建设和民生事业改善提供了有力的资金支撑。三是优化资源配置。加大结转结余及实有账户存量资金清理力度，全年清理盘活存量资金16,592万元。系统谋划存量资产盘活路径，全年盘活闲置房屋16栋、土地206亩，释放国有资产潜在价值。四是严管财政支出。深化资金统筹、坚持花钱问效，严格政府采购预算管理、强化政府项目投资评审，将厉行节约贯穿财政管理全过程。全年节约政府采购及投资评审资金2,761万元，压减“三公”经费支出22.24万元。

（二）聚焦深化共富实践，提升共富建设成效

一是以产业升级夯实共富根基。聚焦工业强区战略，加强产业要素保障，安排24,510万元推动聚友高分子产业基地、绿鑫鼎25万吨/年焦油加工、银河化学含钒固废资源多元素提取等“三圈九链”强链补链延链项目加快落地。安排27,069万元用于重大项目用地收储、盘活，保障6万立方米钒电解液、年产10万吨新能源石墨材料、年产1,400万平方米化成箔等40条生产线稳步推进。安排6,924万元完善园区交通路网、水利设施及安全配套，格里坪消防站和封闭化管控平台建成投用。二是以惠企服务激活共富动能。激发市场主体活力，释放经济发展动能，全年累计减免税费19,883万元，办理增值税留抵退税2,822万元，34户市场主体直接受益。统筹安排惠企扶持资金914万元，重点用于支持企业技改扩能和转型升级。抢抓“两重”“两新”政策机遇，投入7,288万元推动大规模设备更新和消费品以旧换新，有力拉动市场需求。积极争取财金互动补助资金376万元，搭建政银企常态化对接平台，联合金融机构深入开展“千企万户大走访”，帮助企业对接信贷资源、畅通融资渠道，全年实现企业新增融资贷款9.93亿元。三是以国企引领搭建共富载体。深入推进区属国有农贸市场体制改革，促成陶家渡、小宝鼎等市场实现社区化运营。创新“国企+社区”合作模式，组建七鑫众盈企业管理有限公司，盘活存量资产约5,000平方米，带动村集体经济收入和社区公司营业收入突破千万元。引导国企发挥社会责任，支持赞助“川超”足球赛事、大夏臻品音乐节等文体活动成功举办，彰显国企担当。四是以民生支出兜牢共富底线。始终把民生支出摆在优先位置，全年安排民生支出91,827万元，占一般公共预算支出比重达70.6%。稳步提升困难群众保障水平，推动低保与特困标准并轨，分别提高至每月880元、1,144元。紧密型城市医疗集团建设取得积极进展，群众看病就医负担得到有效减轻。分配公共租赁住房房源100套，发放各类就业创业补助1,215万元，城镇新增就业2218人。在全市率先实施“共富保”民生保险试点，赔付率超150%，有效兜牢群众基本生活底线。五是以民生实事厚植共富底色。聚焦群众反映强烈的急难愁盼问题，统筹安排25,253万元，推进老旧小区改造、采煤沉陷区综合治理、城市燃气管网更新、大水井片区道路连通、攀盐高速西区段建设等重点民生工程，辖区基础设施条件持续改善。安排2,801万元用于文旅融合发展，苏铁自然遗产保护展示区建成完工，水暖金沙和金沙公园面向公众开放，公共文化服务供给更加多元。

（三）聚焦改革赋能增效，提升财政治理水平

一是抓绩效管理促资金效益提升。建立“三管三必须”工作机制，将预算绩效管理与财政监督检查深度融合，实现事前事中事后全过程管控。全年绩效评估审减率达12.7%，绩效监控和自评实现全覆盖。深入开展财政监督检查，查出问题49项、完成整改金额727万元，资金使用效益持续提升。二是抓数字建设促监管效能增强。持续升级预算管理一体化平台，全面优化预算编制、执行、会计核算等26个核心业务模块，财政资金全流程线上运行更加顺畅，全年处置系统预警信息167条，“制度+技术”协同监管格局更加巩固。实时更新人大预算联网监督系统数据，实现资金使用在线可查、全程可溯。三是抓制度完善促国企转型深化。聚焦国有企业治理结构规范运行，出台《攀枝花市西区区属监管企业领导人员受党纪政务处分薪酬扣减办法》 《攀枝花市西区区属国有企业外部董事管理办法》等制度文件，构建纪律约束与薪酬激励联动机制。推动国有企业加快新能源、资源综合利用、储能等实体产业布局，全年实现营业收入88,444万元，市场化转型取得阶段性成效。

（四）聚焦守牢风险底线，维护区域安全稳定

一是守好财政运行底线，基层“三保”保障坚实有力。坚持“三保”支出优先序列不动摇，动态监测“三保”预算执行和库款保障水平，全年统筹安排“三保”支出50,855万元，工资发放、机构运转和基本民生得到有效保障。二是守住债务风险防线，化债减负目标超额完成。充分利用再融资债券、补充政府性基金财力专项债券等一揽子化债政策，全年偿还到期政府法定债务本息34,580万元、化解政府隐性债务49,437万元，超额完成全年化债任务。提前偿还政府隐性债务本金30,363万元，核减核销利息16,392万元，有效减轻未来偿债压力。三是守牢金融安全红线，区域财经秩序稳定向好。持续规范地方金融组织经营行为，严防资金空转和违规操作，严厉打击非法集资、金融诈骗等违法活动，积极开展防范非法集资宣传教育，发放宣传资料3000余份、参与群众超12000人次，群众风险防范意识持续增强。四是守稳社会安全阵线，重点领域保障全面加强。坚持发展与安全统筹推进，安排2,877万元用于森林草原防灭火、消防应急、抢险救灾、粮食储备、食品安全监管及地质灾害防治等重点领域，全区应急防灾减灾能力持续提升，社会大局保持安全稳定。

三、落实人大决议情况

2025年，区政府严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等规定，主动接受人大审查监督，认真贯彻落实区人民代表大会及其常委会的有关决议和审查意见，切实加强预算管理、政府债务、预算绩效、财政监督等方面工作。分别向区人民代表大会和区人大常委会报告了2024年预算执行情况及2025年预算草案、2024年财政决算、2025年调整预算方案、预算绩效管理、资产管理等情况。认真落实区人民代表大会及其常委会各项决议决定和审议意见，充分吸纳人大代表提出的建议，不断提升依法理财水平。

主任、各位副主任、各位委员，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到预算执行和财政管理中还存在一些问题：新旧动能转换期内传统税源支撑减弱，新兴产业仍处于培育阶段，财政增收根基尚不牢固；财政收支矛盾日益凸显，“三保”、债务付息等刚性支出高位运行，财政运行“紧平衡”态势将长期延续。对此，我们将认真贯彻落实本次大会决议，充分听取各方面意见和建议，坚持问题导向靶向发力，注重系统谋划综合施策，充分发挥财政职能，为共同富裕试验区和“一区一城”建设提供坚强保障！

以上报告，提请区人大常委会会议审议。

1.关于西区2025年财政决算的报告.doc

2.攀枝花市西区2025年转移支付执行情况说明.doc

3.攀枝花市西区2025年政府债务情况说明.docx

4.攀枝花市西区2025年预算绩效管理情况说明.docx

5.攀枝花市西区2025年“三公”经费执行情况说明.docx

6.关于西区2025年度重点财政资金绩效评价的报告.doc

2025年决算公开表.xlsx

攀枝花市西区2025年决算公开目录.doc