攀枝花市西区住房和城乡建设局

2021年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

4.一般公共预算基本支出预算表

5.一般公共预算项目支出预算表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基金预算项目支出预算表

8.部门支出绩效评价表

9.部门预算项目支出绩效目标申报表

 

一、基本职能及主要工作

   （一）主要职责。

    1.贯彻国家、省、市住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策，参与全区国民经济和社会发展规划编制相关工作，研究制定建设系统经济发展战略、中长期规划、年度计划和相关政策并组织实施。

2.贯彻执行全市住房改革及住房保障政策；负责制定辖区住房保障实施方案并组织实施；负责辖区保障性住房建设的组织、协调、指导工作；负责辖区廉租住房分配、管理和补贴发放。

3.承担权限范围内城乡建设管理职责。指导全区城乡建设，指导制定村镇中长期规划、年度计划及建设方案，并组织实施。负责建筑节能的监督管理工作。

4.根据有关法规和政策研究拟定我区新区开发和旧城改造政策，按照城市规划拟定编制新区开发和旧城改造计划，经批准后抓好相关改造的落实；负责综合协调管理全区新区开发和旧城改造工作，并组织实施辖区国有土地上房屋征收与补偿工作。

5.负责辖区建筑市场监督管理、规范市场行为。参与辖区各类工程项目招投标监督工作；参与建筑工地拖欠工程款和农民工工资清理工作。

6.承担权限范围内规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

7.贯彻执行国家、省、市有关人民防空的方针、政策和法律、法规，负责组织实施全区人民防空工作。

8.负责建设工程消防设计备案抽查事项，负责建设工程消防竣工验收和验收备案抽查职责。

9.承担采煤沉陷区居民搬迁安置职责。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作任务。

1.加快推进良泓西郡、新·都汇项目、兴想·江山名筑、华恒中央公园5个在建商品房项目建设。

2.加快城市基础设施建设，完成格里坪小区环线道路工程；完成河门口配套基础设施项目、格里坪镇镇街环境打造项目、金家村弹石路改造工程、路南社区小广场的验收等基础设施建设。

3.加快推进保障性住房项目建设，完成2021年公共租赁住房分配工作。

4.加快推进棚改工作，加快棚改报账，实施棚改腾空区房屋拆除工作。

5.加快推进“三供一业”改造分离移交工作。

6.加快推进大水井新区项目。一是完成大水井片区征地拆迁工作，并完成大水井片区部分地块出让。二是大水井新区内部道路系统项目一标段、二标段进场施工。三是攀枝花市金沙湖片区基础设施项目进场施工。

    二、机构设置情况

内设股室6个，下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个：攀枝花市西区房地产事务中心，攀枝花市西区城市建设服务中心。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2021年，收入预算543.67万元，其中：一般公共预算收入353.67万元，占65.05%；政府性基金预算收入190万元，占34.95%。

（二）支出预算情况。

2021年，支出预算543.67万元，其中：基本支出352.24万元，占64.79%；项目支出191.44万元，占35.21%。

攀枝花市西区住房和城乡建设局预算安排支出主要用于人员支出、项目支出。

基本支出，是用于保障人员工资、社保、公积金等支出。

项目支出，是用于保障项目能顺利完成实施。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.城乡社区支出469.09万元，主要用于职工工资及项目支出；

2.社会保障和就业支出32.23万元，主要用于职工养老保险、退休人员工资支出；

3.卫生健康支出17.78万元，主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗保险支出；

4.住房保障支出24.57万元，主要用于缴纳职工公积金支出；

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年，财政拨款收支总预算543.67万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入353.67万元、本年政府性基金预算拨款收入190万元；支出包括：城乡社区支出469.09万元、卫生健康支出17.78万元、社会保障和就业支出32.23万元、住房保障支出24.57万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年，一般公共预算当年拨款353.67万元，比2020年预算数减少39.84万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出279万元、卫生健康支出17.78万元、社会保障和就业支出32.23万元、住房保障支出24.57万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年，一般公共预算基本支出352.24万元，其中：

人员经费320.51万元，主要包括：职工工资、津贴补贴、养老保险、基本医疗保险、公积金等。

公用经费31.73万元，主要包括：办公费、差旅费、水电费、车辆维护费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年，“三公”经费财政拨款预算数3.04万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0.54万元、公务用车购置及运行维护费2.5万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算均为0。

（二）公务接待费较2020年预算下降19.4%，主要原因是公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相同。单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年，安排公务用车购置费0万元。

2021年，安排公务用车运行维护费2.5万元，用于车辆油料费、保险费、维修费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年，政府性基金预算支出190万元，其中：基本支出0万元，项目支出190万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为31.73万元，比2020年预算减少3.25万元，下降9.3%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计191.44万元，其中，基础设施项目建设可研编制项目7万元、西区保障性住房管理运营维护项目134万元、路灯及亮化设施维修维护项目15万元、城市市政道路及人行道、沟盖板等附属设施维护维修项目7万元、保障性住房产权办理、公租房分配、物业管理、房地产管理工作经费2万元、市公安局西区分局拆迁过渡经费25万元、采煤沉陷区监测人员劳务经费1.44万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。xls2021年预算公开编报说明（汇总）.doc 附件2：2021年预算公开（项目绩效）.xls 2021年预算公开表（住建）.xls 2021年预算公开表（汇总）.xls）.xls doc西区住房和城乡建设局.docx攀枝花市西区住建局关于2021年政府采购预算编制说明.docx