2026年3月4日在攀枝花市西区第十二届人民代表大会第六次会议上

区财政局局长  舒云余

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告《关于攀枝花市西区2025年预算执行情况和2026年预算草案》，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2025年预算执行情况

2025年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区上下坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中央、省委、市委经济工作会议精神，紧扣共同富裕试验区和“一区一城”建设总抓手，锚定“保民生、保工资、保运转、防风险、促发展”核心主线，统筹收支平衡与战略落地，精准配置财政资源，财政运行情况总体平稳。

（一）预算执行情况

1.一般公共预算执行情况。2025年，全区一般公共预算收入完成31,342万元，为调整预算31,300万元的100.1%，同口径增长7.1%。其中，税收收入完成11,354万元，为调整预算11,500万元的98.7%；非税收入完成19,988万元，为调整预算19,800万元的100.9%。一般公共预算收入加上级转移支付补助109,807万元（其中，返还性收入2,504万元、一般性转移支付补助收入78,437万元、专项转移支付补助收入28,866万元）、上年结转54,278万元、纳入一般公共预算管理的债务转贷收入35,592万元、调入预算稳定调节基金62万元，收入总量为231,081万元。收入总量减上解上级支出9,589万元、一般债务还本支出33,159万元后，全区一般公共预算支出130,012万元，同比增长4.9%，年终结余58,321万元（其中，补充预算稳定调节基金42万元、结转下年继续使用58,279万元）。

2.政府性基金预算执行情况。2025年，全区政府性基金预算收入8,080万元，同比增长24.2%。加上级转移支付补助12,706万元、上年结转8,324万元、纳入政府性基金预算管理的债务转贷收入52,200万元，收入总量为81,310万元。收入总量扣除专项债务还本支出20,000万元后，全区政府性基金预算支出49,547万元，年终结余11,763万元。

3.国有资本经营预算执行情况。2025年，全区到位国有资本经营预算上级转移支付补助947万元，安排国有资本经营预算支出947万元，年终无结余。

4.政府债务情况。2024年底全区地方政府债务余额218,095万元。2025年争取新增地方政府债券26,300万元（主要用于收购存量闲置土地项目、完整社区补短板项目等12个项目建设）、再融资一般债券24,892万元、结存限额再融资一般债券5,500万元、补充政府性基金财力专项债券11,100万元、再融资专项债券20,000万元，偿还到期政府债务27,659万元后，债务余额为278,228万元（其中，一般债务余额131,647万元，专项债务余额146,581万元），在地方政府债务限额306,418万元（其中，一般债务限额139,158万元，专项债务限额167,260万元）内，地方政府债务风险总体可控。

上述预算执行数据，预计在市财政局汇审批复后还有一定的变化，届时再向区人大常委会报告。

（二）落实区人大决议和重点财政工作情况

2025年，全区上下深入贯彻《中华人民共和国预算法》和《四川省预算审查监督条例》，认真落实人大及其常委会决议和审查意见，严格执行区第十二届人民代表大会第五次会议批准的预算，以积极的财政政策加力提效为抓手，深入优化资源配置，保持必要支出强度，借势专项债扩围增效等政策红利，为区域追赶跨越、高质量发展筑牢坚实可靠的财力支撑。

1.千方百计抓收入，稳住财政运行基本盘。一是财政收入稳步增长。强化区级部门工作联动，紧密财税协同配合，清缴重点税源和欠缴税款4,690万元，挖掘资产处置、矿业权出让、罚没收入等非税潜力13,221万元，实现一般公共预算收入持续增长，超“十四五”目标4.5个百分点。将项目招引与土地出让深度结合，科学制定土地出让计划、持续推动闲置地块利用，全年实现政府性基金预算收入8,080万元，同比增长24.2%。二是向上争取成效显著。抢抓共同富裕试验区建设、“专项债券自审自发试点”等政策机遇，成功争取中省预算内投资资金25,977万元、“两重”“两新”超长期国债11,877万元、项目债券26,300万元、共富专项资金3,000万元，全年到位各类上级补助资金149,760万元，同口径增长6.1%。三是资源配置持续优化。加强财政资金动态监控，清理盘活结转结余及实有账户存量资金16,592万元，严控政府采购预算、强化投资评审节约资金2,761万元，增强资金使用效益。印发《攀枝花市西区区级行政事业单位国有资产管理办法》，科学谋划存量资产分批处置路径，盘活闲置房屋16栋、土地206亩，释放资产潜在价值。

2.凝心聚力促发展，激活经济建设新动能。一是惠企政策落地见效。全力推动国家减税降费政策精准落地，全年累计新增减税降费19,883万元，办理增值税留抵退税2,822万元，惠及市场主体34户；全力推动惠企资金直达快享，全年安排914万元支持企业技改扩能、转型升级，安排7,288万元保障“两重”“两新”政策迭代，支持西区大规模设备更新和消费品以旧换新，助力企业经济健康有序发展。二是产业要素全面保障。锚定工业强区战略目标不动摇，全年安排24,510万元，推动以聚友高分子产业基地、绿鑫鼎25万吨/年焦油加工、银河化学含钒固废资源多元素提取综合利用等为代表的“三圈九链”强链补链延链项目加快落地布局，产业转型升级逐步破题。全年安排27,069万元进行重大项目用地收储和国企闲置用地盘活，保障6万立方米钒电解液、年产10万吨新能源石墨材料生产线、年产1400万平方米化成箔40条生产线等重点项目稳步推进，投资结构与建设环境持续优化。全年安排6,924万元，完善园区交通、水利等基础设施，建成格里坪消防站、封闭化管控平台等安全关键设施，推动西区经济开发区成功入选全省首批零碳工业园区试点、化工园区顺利通过四川省D级复核，园区承载能力不断增强。三是财金效用持续凸显。围绕绿色金融发展、普惠金融扩面等重点任务，探索用财政资金“撬动”更多社会资本，推动消费贷款财政贴息等政策落地，全年争取到位财金互动补助资金376万元，有效降低企业融资成本；完善搭建政银企融资平台，协调金融机构深入开展“千企万户大走访”活动，全面摸排小微企业融资需求，向银行推荐小微企业71户，成功申请融资贷款9.93亿元。

3.用心用情惠民生，筑牢共富建设硬支撑。一是民生支出有力度。坚持民生优先导向，加大教育、医疗、社保、就业等民生支出保障力度，全年民生支出91,827万元，同比增长6.7%，占一般公共预算支出的70.6%。在全市率先实施“共富保”民生保险试点项目，赔付率超150%；推动低保与特困标准并轨，分别提高至每月880元、1,144元；推进紧密型城市医疗集团建设，有效降低群众就医成本；助力分配公共租赁住房房源100套，安排各类就业创业补助资金1,215万元，城镇新增就业2218人，财政资金兜底保障作用凸显。二是国资引领有精度。深化陶家渡、小宝鼎等区属国有农贸市场体制改革，实现116间门面、219个摊位由社区公司自主经营、自负盈亏管理，壮大社区经济。探索“国企+社区”合作路径，组建七鑫众盈企业管理有限公司，以“资源盘活——业态运营——收益共享”模式精准实施可持续富民路径，盘活存量资产约5000平方米，全区社区公司总营收超千万元。引导国企将社会责任融入发展实践，赞助“川超”足球赛事、大夏臻品音乐节等文体活动和春节氛围营造等亮化工程，帮助辖区低保人员实现就业，彰显国企担当。三是民生实事有温度。围绕人民群众对美好生活的所需所盼，安排25,253万元推进老旧小区改造、采煤沉陷区治理、燃气管网更新、大水井便道连通、攀盐高速西区段建设等民生实事项目建设，让群众日常生活更加可感可及；安排2,801万元支持文旅融合发展，推动苏铁自然遗产保护展示区顺利完工、水暖金沙和金沙公园建成投用，“晚霞杯”桥牌赛、央视《大手牵小手》走进攀枝花、省文联文艺志愿服务、“共富大舞台”等活动成功举办，群众精神文化生活不断丰富。

4.靶向发力推改革，提高财政管理精准度。一是财政预算管理更加规范。以财政预算管理为核心主线，建立“三管三必须”工作机制，将预算绩效管理与财政监督检查深度融合，切实提高财政资金使用效益。全年绩效评估审减率达12.7%，绩效监控及绩效自评覆盖率100%，监督检查查出问题49项、整改金额727万元。二是信息平台功能更加全面。以数字化改革为牵引，持续完善预算管理一体化平台中预算编制、执行、核算等26个核心模块功能；实时更新人大预算联网监督系统数据，实现财政资金使用情况在线可查、全程可溯，形成“制度+技术”的有效监督合力。全年发现并处理预警信息167条，整改率100%。三是国资国企改革更加深入。聚焦规范国有企业治理结构，系统推进监管制度建设与改革发展实践，印发《攀枝花市西区区属监管企业领导人员受党纪政务处分薪酬扣减办法》《攀枝花市西区区属国有企业外部董事管理办法》等管理制度，健全纪律约束与薪酬激励联动机制。指导企业完善薪酬绩效制度，建立差异化分配体系，推动区属国企优化业务布局，拓展新能源、资源综合利用、储能等实业投资，市场化转型探索成效初显，全年实现营业收入88,444万元。

5.固本强基守底线，织密财政安全防护网。一是财政风险总体可控。动态监测“三保”预算执行与库款水平，优先保障资金需求，全年安排“三保”支出50,855万元，基层运转保障坚实有力。用好用活再融资债券、补充政府性基金财力专项债券等一揽子化债政策，超额完成全年化债任务。其中，偿还到期政府法定债务本息34,580万元、化解政府隐性债务49,437万元。提前偿还政府隐性债务本金30,363万元，核减核销利息16,392万元，减轻未来支出责任，维持债务风险黄色等级，坚决守住不发生区域性、系统性风险底线。二是金融生态稳定向好。持续规范地方金融组织经营行为，严防资金空转和违规操作，引导金融资源聚焦支农支小、服务实体经济，不断提升普惠金融覆盖面与质效。严厉打击非法集资、金融诈骗等违法活动，畅通举报渠道，加强金融法治宣传与风险教育，牵头开展防范非法集资宣传教育活动，发放宣传资料3000余份，参与人数超12000人次，增强群众防范意识。三是安全保障更加殷实。牢固树立“保安全就是保发展”理念，安排2,877万元全力保障森林草原防灭火、消防应急、抢险救灾、粮食储备、食品安全监管及地质灾害防治等重点安全领域支出，推动应急防灾减灾能力提升，社会环境更加安全稳定。

“十四五”期间，全区财政工作取得丰硕成绩。2021年以来，面对宏观经济下行、疫情反复冲击、持续性减税降费及土地市场低迷等多重严峻挑战，全区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全力以赴抓增收、控支出、防风险，财政运行在艰难困境中保持基本平稳，为全区经济社会大局稳定提供坚实支撑。一是财政实力在攻坚克难中稳步向好。我们全面实施“税费精诚共治”行动，深挖产业链供应链税源潜力，创新水资源特许经营权出让路径，高效盘活闲置资产存量价值，抓实辖区矿业权出让，推动一般公共预算收入由18,510万元跃升至31,342万元，实现年均11.1%的稳健增长，圆满完成“十四五”规划目标。同时，紧抓增发国债、超长期特别国债、共同富裕试验区建设、支持西区跨越式发展等重要机遇窗口，累计争取上级资金73.3亿元、年均增速达9%，财政保障能力持续增强。二是支出结构在统筹兼顾中持续优化。我们将政府“过紧日子”和“三保”优先作为财政支出保障的首要原则，在兜牢“三保”底线的前提下，实现“三公”经费等一般性支出逐年递减，教育、农林水、污染防治等重点支出逐年递增，民生支出占比持续保持在65%以上，并将有限财力向共同富裕试验区建设、产业发展、城市更新等重点领域倾斜，财政资金使用效益不断增强。同时，投入8,000余万元实现新·都汇续建并交付，投入8,500余万元妥善解决大水井三社、清香坪“文化岛”四期等地块征拆遗留问题，投入4.82亿元清偿中小企业欠款，切实解决群众急难愁盼问题。三是债务风险在精准调控中有效降低。我们严格落实债务限额管理和预算管理要求，坚决遏制新增隐性债务，稳妥处置存量债务，累计争取再融资债券、补充政府性基金财力专项债券等化债政策资金154,620万元，通过债务置换、展期重组等方式优化债务结构，缓解财政即期支出压力；多渠道筹集资金偿还债务本息100,744万元、核销核减债务利息17,095万元，实现隐性债务率由287.5%降至157%，债务风险等级“由橙降黄”。同时，加强国有企业债务风险管控，有序做好债务链接，在全市率先完成非标债务置换，确保不发生系统性风险。四是财政改革在守正创新中提质深化。我们把国企提质增效和财政精细管理作为激发发展动能的重要支撑，推进区属国企战略性重组改革，健全完善企业管理制度体系，推动企业主营业务做实做强，目前鼎信集团已初步形成产业投资、供应链贸易、城市建设运营、工程建设、咨询代建五大业务拓展延伸新格局，营业收入、资产总额分别由1,362万元、155,550万元跃升至88,444万元、666,437万元，较2021年分别增长6393%、328%，市场化转型探索成效显著；完善国有资产管理制度，强化资产管理运营，累计增收52,096万元，资产效益不断增强。同时，建立健全全过程预算绩效管理体系，推进预算管理一体化系统建设，落地非税电子票据与财政直达资金管理制度，建成政府采购电子化平台，财政治理效能显著提升。

各位代表，这些成绩的取得是区委坚强领导的结果，是区人大、区政协监督支持的结果，也是全区各级各部门齐心协力、奋力拼搏的结果。同时，我们也清醒认识到，当前财政运行仍面临诸多挑战：新旧动能转换期内传统税源支撑减弱，新兴产业仍处于培育阶段，财政增收根基尚不牢固；财政收支矛盾日益凸显，“三保”、债务付息等刚性支出高位运行，财政运行“紧平衡”态势将长期延续。面对这些问题，我们将诚恳听取、充分吸纳各位代表、委员的意见建议，坚持问题导向靶向发力，注重系统谋划综合施策，全力推动财政更可持续、更高质量发展。

二、2026年预算草案

2026年是“十五五”规划开局之年，西区将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实省委、市委部署要求，坚持“稳中求进、提质增效”工作总基调，聚焦共同富裕深化、新质生产力培育、城市更新提速等重点任务，继续实施更加积极的财政政策并提高精准度和有效性，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

2026年预算编制原则：一是实事求是，精准赋能。科学研判经济形势，积极稳妥编制收入预算，全力向上争取资金，不断增强财力支撑。二是统筹兼顾，聚焦重点。严格落实“过紧日子”要求，持续压减非刚性支出，将有限财力集中投向民生改善、产业升级、城乡融合等重点领域，确保资金花在刀刃上。三是绩效引领，提质增效。贯彻“三管三必须”理念，推动零基预算与绩效管理深度融合，将绩效结果与预算安排硬性挂钩，提高资金使用效益。四是防控风险，兜牢底线。严肃财经纪律，兜牢基层“三保”底线，加强政府债务管理，坚决守住不发生系统性风险底线。

（一）预算安排情况

1.一般公共预算。2026年，全区一般公共预算收入31,970万元，同口径增长6%。加上级转移支付补助65,938万元、上年结转58,279万元后，收入总量为156,187万元。收入总量扣除上解上级支出11,711万元、安排地方政府一般债务还本465万元后，全区一般公共预算支出安排144,011万元。

2.政府性基金预算。2026年，全区政府性基金预算收入5,000万元，同比下降37.5%，加上年结转11,763万元后，收入总量为16,763万元。收入总量扣除地方政府专项债务还本20万元后，全区政府性基金预算支出安排16,743万元。

需特别说明的是，西区区属国有企业鼎信集团处于市场化业务拓展阶段，收入规模小，盈利能力不足，暂不具备编制国有资本经营预算的条件，故2026年未编制国有资本经营预算；根据现行财政体制，各项社会保险由市级统筹，区级无社会保险基金预算。

（二）重点支出情况

围绕区委、区政府工作部署，2026年区级预算重点支出按照“保基本民生、保工资、保基本运转、防风险、促发展”原则统筹安排。

1.教育支出16,682万元，主要保障公益性幼儿园及义务教育经费，落实学生资助及生均公用经费提标等政策，支持改善办学条件，打造优质师资队伍，推动西区教育优质均衡发展。

2.社会保障和就业支出18,870万元，主要落实困难群众救助补助提标、普惠养老等政策，兑现就业创业、优抚抚恤、困难退役军人关爱帮扶、义务兵家庭优待及长寿高龄等福利待遇，发挥社会保障及就业帮扶作用。

3.卫生健康支出9,209万元，主要保障城乡医疗救助、基本公卫、计划生育服务等项目经费，支持医疗卫生机构运行及疾病预防控制体系建设，提升公共卫生服务能力。

4.科技文旅传媒支出3,163万元，主要支持科技、文旅、融媒体项目建设，保障科普宣传、科技招商、媒体合作等工作顺利开展，促进公共文化服务发展。

5.城乡社区支出10,880万元，主要用于城乡环境治理、基础设施建设维护等方面，切实改善人居环境。

6.农林水支出7,072万元，主要支持农业产业化建设，推进森林草原防灭火、山洪及生物灾害防治、水土保持、村道硬化等工作，促进乡村振兴、保障人民安全。

7.防风险支出9,085万元，主要用于偿还政府债务本息，切实履行政府偿债责任，兜牢债务风险底线。

8.总预备费1,500万元，主要用于应对自然灾害、预算执行中的特殊需要及其他意外事故的支出。

以上2026年财政预算草案，请代表审查批准。区本级91个部门预算草案已全部报送大会，请予审查。

按照预算法有关规定，为保障行政事业单位正常运转，以及教育、社会保障、卫生等民生需求，至本次人民代表大会批复前已安排部分支出。

（三）2026年财政工作重点

2026年，全区上下将深入贯彻区委决策部署，组织落实好本次人民代表大会关于财政预算报告的审查意见和有关决议决定，着力抓好以下重点工作：

1.聚焦主责主业，强化财政支撑。一是扎实培植财源。紧扣工业主导产业及现代服务业发展方向，精准落实结构性减税降费政策举措，夯实重点税源根基。加强新兴领域、重大项目税收动态跟踪与精细化服务，推动经济发展成果高效转化为财政收入；深度挖掘资产处置、资源运营、特许经营权出让等收入潜力，确保完成年度收入目标31,970万元。二是全力向上争取。锚定中央、省级预算内投资及超长期特别国债、专项债券等政策方向，紧扣“两重”“两新”、共同富裕、城市更新等核心领域，系统推进项目谋划包装与储备入库，确保2026年争取各类上级补助资金增速不低于全市平均水平。三是深化收支管理。强化财政收支统筹研判，常态化开展动态监测，精准做好收入预判，实现收支衔接闭环管理；制定闲置低效存量资产盘活工作方案，分类施策推进盘活利用，促进存量与增量资金良性循环；从严管控一般性支出，坚决压减非刚性、非重点开支，切实优化财政支出结构，全力提升财政资源配置效率和资金使用效益。

2.聚焦发展大局，优化财政支出。一是支持产业发展。立足区域产业发展定位，充分发挥财政政策撬动作用，综合运用钒钛产业基金、企业奖补、财政金融互动等政策工具，集中财力支持工业主导产业延链补链强链，推动产业转型升级，为工业强区建设注入强劲动能。二是赋能城市更新。认真践行人民城市理念，全力保障城市更新攻坚行动实施，重点支持老旧小区改造、市政基础设施补短板和产业园区配套功能提升；加大对交通、物流等重大基础设施的投入力度，提速推进生态环保、文旅融合项目落地见效，持续改善城乡人居环境。三是增进民生福祉。坚持以人民为中心的发展思想，聚焦缩小“三大差距”精准发力，加大普惠性、基础性、兜底性民生建设保障力度，全面落实消费提振、医疗改革等重点领域支出，解决好人民群众急难愁盼问题，持续提升民生福祉水平，确保全年民生支出占一般公共预算支出比重维持在65%以上。

3.聚焦风险防控，践行责任担当。一是坚守债务风险底线。落实政府偿债责任，用足用好各类政策资源，推进债务结构优化，稳妥化解隐性债务存量，坚决防止违规新增隐性债务，确保风险等级不反弹。规范区属国有企业经营和融资行为，加强国有企业债务风险管控，严守区域性系统性风险底线。二是履行整改监管职责。将巡视整改要求嵌入预算编制、资金监管、绩效评价等财政工作全流程，做好资金保障并严控资金拨付流程，严格政府采购和财评审核，加强重点领域财政监督并完善协同监督制度，护航巡视整改落地见效。严厉防范和打击非法集资、金融诈骗等非法经济金融活动，抓好金融普法工作，坚决把风险隐患消除在苗头和萌芽状态。三是稳固平安建设根基。持续加大公共安全、应急管理、防灾减灾救灾等关键领域的财政投入力度，全力保障基层防控体系、应急指挥平台等硬件设施升级改造及专业救援队伍、群防群治力量培育壮大，着力提升应急处突能力和物资储备效能，切实护航安全发展。

4.聚焦管理增效，深化财政改革。一是深化预算绩效管理。贯彻中央财政工作会议“加强统筹、优化结构”精神，打破支出固化格局，推进零基预算改革。落实“全面实施绩效管理”要求，压实部门“三管三必须”责任，将绩效深度嵌入预算管理全流程，强化全过程监控与评价，硬化评价结果刚性约束，切实做到“以效定支”。二是深化国企改革提升。优化国有资本布局，组建产投集团，加大投融资管理、工程建设、产业运营等核心人才招引力度，全面推行“KPI+OKR”绩效考核体系，推动区属国企向产业化、专业化、可持续发展转型。支持区属国企参与重大招引项目股权投资，地企融合推进含钒固废资源多元素提取综合利用、年产6万立方米钒电解液等项目建设，持续提升自身造血能力、抗风险水平，助力构建产业结构更优、市场机制更活、创新能力更强、效益效率更高的国资监管体系。三是加强智慧财政建设。响应“财政管理数字化智能化”部署，推进财政数据全链条整合与智能分析，构建动态监控体系。深化与人大预算监督系统的数据贯通，提升预算透明度，并协同审计、纪检监察等部门形成监督合力，全面提升预算管理的前瞻性、规范性与整体效能。

各位代表，新一年的财政工作挑战与机遇并存，责任与使命同在。我们将在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，坚决贯彻本次大会决议，以务实担当扛起责任，以改革创新破解难题，全力当好财经运行的“压舱石”、高质量发展的“推进器”，为共同富裕试验区和“一区一城”建设提供坚强保障！

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