一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

区人力资源社会保障局内设股室5个，分别为办公室、就业促进和人力资源开发股、养老工伤保险股（社会保险基金监督股）、事业单位人事管理股（西区职称改革领导小组办公室）、劳动监察仲裁和政策法规股（农民工工作股）；下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个（区社会保险事务中心、区就业创业促进中心），其他事业单位2个（区劳动人事争议仲裁院、区人才交流服务中心），其中区社会保险事务中心、区就业创业促进中心为独立预算单位。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，统筹推进人力资源和社会保障事业发展。

2.拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立、健全全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹全区城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，组织落实创业、就业援助制度，提出就业资金安排计划并组织实施；建立健全失业预警制度，稳定就业形势。落实城乡劳动者的职业技能培训制度；组织实施社会力量举办的职业技能培训，指导企业在职职工技能培训和再就业培训、农村劳动力技能培训等工作；贯彻执行高校毕业生就业政策，组织实施高校毕业生就业创业服务工作。

4.统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；负责对养老、失业、工伤保险基金管理实施行政监督；综合管理就业、社保经办机构；组织实施全区养老、失业、工伤服务体系建设；负责企业职工正常退休和特殊工种提前退休审批；协助办理工伤和特殊工种认定及劳动能力鉴定工作；会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的养老、失业，工伤社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业及社会保障基金监测预警，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻执行劳动者权益保护政策，协调劳动者维权工作，组织实施劳动保障监察，依法查处侵犯劳动者合法权益的案件。

7.实施事业单位人员综合管理工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限承办事业单位岗位设置、公开招聘、人员聘用等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；负责专业技术人员管理和继续教育工作；组织实施深化职称制度改革；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织实施技能人才培养评价、使用和激励制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家、省和我市有关规定履行安全管理责任。

8.组织实施国家表彰制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作。承办区委管理的部分领导人员的行政任免手续。

9.贯彻执行国家、省、市企业职工工资收入分配、支付、保障和调控政策，贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员工资福利和退休政策。

10.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.受理人力资源和社会保障方面的信访事项，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。
      12.负责区人力资源社会保障领域的对外交流与合作工作。
      13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
      14.完成区委和区政府交办的其他任务。
      15.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（三）人员概况

截至2025年末，区人力资源社会保障局公务员编制6人，实有在职在岗职工6人，事业编制11人，实有在职在岗职工17人，离休人员1人，退休职工7人，编内聘用人员1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

区人力资源社会保障局2025年年初预算收入849.92万元。其中一般公共预算财政拨款收入849.92万元，占100%。

区人力资源社会保障局2025年决算报表收入1362.49万元。其中一般公共预算财政拨款收入1283.91万元，占94.2%，政府性基金预算财政拨款收入16.35万元，占1.2%。年初结转和结余62.23万元，占4.6%。

（二）支出情况

区人力资源社会保障局2025年年初预算收入849.92万元。其中一般公共预算财政拨款收入849.92万元，占100%。2025年决算报表收入1362.49万元。其中一般公共预算财政拨款收入1283.91万元，占94.2%，政府性基金预算财政拨款收入16.35万元，占1.2%。年初结转和结余62.23万元，占4.6%。

人员经费及日常公用经费的及时支付保障了干部职工待遇足额兑现与机关日常履职运转，为各项人社工作的有序开展筑牢了基础；项目经费精准投向人才交流、和谐劳动关系构建、根治欠薪等重点领域，有效保障了人社各项业务提质增效。

（三）结余分配和结转结余情况

区人力资源社会保障局2025年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

2025年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门预算绩效评价指标体系的评分标准，本单位2025年总计得分97.4分，其中总体绩效自评得分63.3分，项目绩效自评得分34.1分。

1.履职效能。2025年本单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色地完成了各项工作目标任务，得到了社会大众及服务对象的肯定和好评，自评得分15分。

2.预算管理。本单位预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，自评得分24分。其中：严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制科学、准确，自评得分8分；本单位所有收入全部纳入年初预算，自评得分4分；上半年支出执行进度较不理想，主要原因是很多办公经费的结算及项目支出在下半年，导致预算执行率低，自评得分5分；部门整体预算年终预算无结余，自评得分2分；本单位严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置等一般性支出，自评得分5分。

3.财务管理。本单位严格遵守各项法律、法规及财经纪律。严格遵照执行各项财务管理制度，合理配置财务岗位，不相容岗位严格分离，资金使用规范，无超标准、超范围使用资金的情况，自评得分10分。

4.资产管理。本单位严格按照资产管理规定，无超标配置资产情况；加强单位资产日常管理，掌握资产使用情况，将部分性能落后但还能使用的资产进行升级改造后继续使用，延长资产使用寿命，资产利用率得到提升。自评得分8.3分。

5.采购管理。本单位所有资产采购计划均纳入财政预算管理，严格按照财政批复范围和政府采购管理制度执行。2025年，围绕标准化仲裁庭建设、办公及业务保障需要，完成复印机、多功能一体机、就业创业服务成果及公共实训基地电梯设备等采购事项。全部项目均按规范程序实施，且优先面向中小企业采购，符合相关政策要求。自评得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额   万元，1—12月预算执行总体进度为95.62 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。2025年严格按照要求编制年初部门预算，严格规范履行评估论证与申报程序。各相关股室认真核算，充分评估论证。确保预算项目绩效目标与计划期内任务量、预算安排资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化，实现预算精准匹配。

2.项目执行。项目实施期限为2025年1月至12月，由各股室申报，经领导审核后财务室统一入库，报西区财政局审批批复。项目资金主要用于保障全区人社工作开展和顺利推进，切实提高财政资金使用效益。

3.目标实现。本年度各项目均按工作计划顺利推进，项目经费使用的数量、质量、时效指标均达标，成本控制较好。

项目实施有效优化了公共资源配置，提升了服务效率与公平性，保障民生底线，为经济社会发展注入了持续动能；同时精准促进就业、激发创业活力，有效降低失业风险，维护社会和谐稳定。以购买基本公共就业创业服务成果采购项目为例，该项目为支付购买服务类项目，2025年预算数193.13万元，实际执行193.13万元。其中使用区级资金77.25万元、就业创业补助资金115.88万元。资金执行率100%，全面达成预期绩效目标。

（三）绩效结果应用情况

通过开展绩效目标自评工作，本单位及时总结预算执行经验，分析存在问题，为后续年度预算编制提供参考依据。

一是优化预算管理。根据自评结果调整和优化后续年度预算支出方向与结构，合理配置财政资源，细化开支范围和用途，进一步提升预算编制的科学性与精准性，加强单位财务管理。

二是落实信息公开。严格按照区财政局有关要求，将部门预算项目绩效自评报告、自评表在西区政府门户网站进行公开，主动接受社会监督，提升财政资金使用透明度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

区人力资源社会保障局2025年部门预算整体绩效目标完成情况较好，各项目标基本达到预期，财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果，自评得分97.4分。

（二）存在问题

无。

（三）改进建议

无。

 

附表：1.部门预算绩效自评打分表.docx

2.部门整体绩效目标完成情况自评表.docx

审核： 叶平   责任编辑： 旷桃仙