一、部门基本情况

（一）机构组成。

我校为全额拨款公益一类事业单位，西区教育和体育局下属二级单位，学校分为小学部和初中部，学校下设学校办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、工会等。

（二）机构职能。

攀枝花市第三十一中小学校是九年一贯制义务教育学校，主要职能是实施小学义务教育、初中义务教育，促进基础教育发展，提供小学学历教育、初中学历教育等相关社会服务。

（三）人员概况。

攀枝花市第三十一中小学校有事业编制209个。2025年9月学生人数2755人，共61个教学班。截至2025年12月底，实有在职职工224人，退休职工254人，临聘1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

攀枝花市第三十一中小学校2025年全年财政收入为5213.00万元，其中一般公共预算安排为5213.00万元，政府性基金0万元。

（二)支出情况。  

攀枝花市第三十一中小学校2025年预算安排为5159.52万元，其中用于教育支出3857.86万元，社会保障和就业支出531.76万元，卫生健康支出457.31万元，住房保障支出312.59万元。

(三）结余分配和结转结余情况。

攀枝花市第三十一中小学校2025年决算报表结转结余情况为：年初结转195.77万元，年末无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

在部门整体绩效目标中，选定“提升教育教学质量”“推进素质教育全面发展”“保障校园安全稳定”“促进教师专业成长”四个核心职能目标进行绩效分析。    

在提升教育教学质量方面，学校通过优化课程设置、开展教学研讨活动等措施，使学生学科成绩稳步提升，在区域内的教学质量监测排名有所上升，达到了预期目标。在推进素质教育全面发展方面，积极组织各类文体活动、社团活动，丰富学生课余生活，培养学生综合素养，学生在艺术、体育等竞赛中屡获佳绩，效果显著。在保障校园安全稳定方面，完善校园安全管理制度，加强安全巡查与安全教育，全年未发生重大安全事故，校园安全得到有效保障。在促进教师专业成长方面，通过组织教师培训、教研活动等，教师教学能力和专业素养不断提高，多名教师在教学竞赛中获奖。综合来看，学校核心职能目标完成效果良好，履职效能较高。​

2.预算管理。

预算编制质量：学校在预算编制过程中，结合实际情况，对各项收支进行详细预测，确保预算编制科学合理、内容完整、数据准确，预算编制质量较高。学校能够合理统筹各类收入，保障学校各项工作的正常开展，单位收入统筹情况良好。在预算执行过程中，严格按照预算计划安排支出，及时推进各项工作，支出执行进度较为合理，未出现明显的滞后或超前情况。预算年终结余：通过合理安排支出，有效控制成本，年末预算结余处于合理范围内，未造成资金闲置浪费。严控一般性支出：严格执行相关规定，压缩不必要的一般性支出，降低行政运行成本，一般性支出得到有效控制。综合预算管理各项指标，学校预算管理工作较为规范。​

3.财务管理。

财务管理制度：学校建立了完善的财务管理制度，涵盖预算管理、收支管理、资产管理等各个方面，制度内容符合相关法律法规和政策要求，为财务管理工作提供了坚实的制度保障。财务岗位设置：学校合理设置财务岗位，明确各岗位的职责和权限，实现了不相容岗位相互分离、相互制约，确保财务管理工作的规范运行。资金使用规范：学校严格按照财务制度和预算安排使用资金，支出审批手续齐全，资金使用合规合法，未出现违规挪用、挤占资金等问题。在财务管理方面，学校制度健全、岗位设置合理、资金使用规范。

4.资产管理。人均资产变化率：通过合理配置资产，控制资产购置，人均资产变化率保持在合理区间，资产增长与学校发展需求相适应。资产利用率：学校加强资产日常管理，提高资产使用效率，各类教学设备、办公设施等资产利用率较高，充分发挥了资产的使用效益。对教学设备、场地等进行合理调配和使用，减少了资产闲置浪费。整体来看，学校资产管理工作成效明显。   

5.采购管理。在采购过程中，严格按照相关政策要求，预留一定比例的采购份额面向中小企业采购，支持了中小企业发展，履行了社会责任。学校采购项目严格按照预算和采购计划执行，采购流程规范，采购执行率较高，确保了学校教学、办公等物资的及时供应。在采购管理方面，学校积极落实政策，采购工作执行有力。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数76个，涉及预算总金额   4642.27万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数33个，涉及预算总金额570.73万元，1—12月预算执行总体进度为91%，其中：预算结余率大于10%的项目共计7个。

1.项目决策。

     学校按照用途合理使用项目资金，单项经费支出额度在1000元以内（不含1000元），由学校业务分管领导审核，并报请学校主要领导审核批准。主要凭证为发票；单项经费支出额度在1000—5000元（不含5000元），由学校业务分管领导审核，并提请学校校长办公会审核批准。主要凭证为校长办公会会议纪要；单项经费支出额度在5000—10000元（不含10000元），经学校校长办公会议集中研究后，提请党总支会议审议批准。主要凭证为学校党总支会议纪要；单项经费支出额度在10000元及以上的，经学校校长办公会、党总支会议集中研究后，提请区委教育工委会议审议批准。主要凭证为学校党总支会议纪要、区委教育工委会会议纪要。

2.项目执行。

学校项目资金严格按照相关规定、政策执行，合理使用、及时支付，专款专用，没有违规行为，保证了教育教学有序进行。

3.目标实现。

学校围绕项目目标，严格按照相关政策、规定执行，保证目标不偏离，实现项目目标，达到满意的效果。

（二）绩效结果应用情况。

绩效自评结果将用于下一年度预算编制及监控，并按要求在

攀枝花市西区人民政府网政务公开栏目下公开公示。学校年度总目标的完成质量与学校内部各部门综合考核挂钩，对各部门的日常工作实行绩效考核。学校所有工作均按要求在相关场合、网站等进行信息公开，接受社会监督。预算执行过程中进行绩效监控，发现问题及时处理并与财政部门沟通反馈信息。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

在2025年度，攀枝花市第三十一中小学校在预算执行、预算管理以及职责履行等方面情况较好，产生了较好的社会效益，在全体教职员工的共同努力下，基本完成年初预算绩效目标。通过部门预算项目绩效管理、绩效结果应用、专项预算项目绩效管理、自评质量等方面的自评，部门整体支出绩效评价得分94分。

（二）存在问题。

1.预算编制程序不够细化；

2.由于学校财务人员为非专业人员，对财务知识学习培训程度不够，导致对决算编制口径理解不足，在部门预算编制操作中存在一些困难。

（三）改进建议。

1.我们将进一步重视预算的编制工作，增强可执行性，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。

2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，确保资金使用效益最大化。

附件1 部门预算绩效自评打分表.docx

附件2 部门整体绩效目标完成情况自评表.docx