一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。攀枝花市西区格里坪镇卫生院（格里坪社区卫生服务中心）是财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。无下属二级预算单位，单位内设科室7个：门诊部、住院部、护理部、中医科、药械科、公共卫生科、办公室。

（二）机构职能。攀枝花市西区格里坪镇卫生院（格里坪社区卫生服务中心）的机构职能，镇卫生院提供公共卫生服务，预防、保健和基本医疗等服务。加强常见疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和农村突发公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害辖区居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。开展基本医疗服务,为辖区居民提供常见病、多发病的治疗。做好孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动和健康教育工作,普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯。开展心脑血管疾病、健康素养指导及监测、家庭医生签约、中医诊疗及康复理疗、中小学及幼儿园健康体检、医学检验及医学影像、死因及肿瘤监测、尘肺病康复治疗、养老服务。

（三）人员概况。2025年度在职人员数量无重大增减变动，年初实有人数51人，年末实有人数46人，原因是退休1人，辞职3人，调动1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。攀枝花市西区格里坪镇卫生院（格里坪社区卫生服务中心）2025年年初预算收入228.56万元，与上年对比增加了228.56万元，增加了100%，主要原因是2025年度新纳入预算管理。决算报表收入为549.23万元，比年初预算数增加了320.67万元，主要原因是基层医疗机构2025年度新纳入预算管理且年初只预算了人员经费和乡村医疗养老保障经费。

（二）支出情况。攀枝花市西区格里坪镇卫生院（格里坪社区卫生服务中心）2025年年初预算支出228.56万元，与上年对比增加了228.56万元，增加了100%。主要原因是2025年度新纳入预算管理。决算报表支出549.23万元，较年初预算增加320.67万元，主要原因是2025年度新纳入预算管理。基本支出主要用于保障单位正常运转、人员工资福利等；项目支出主要用于基本公共卫生服务、基本药物制度以及在岗村医养老保险缴费补助、离岗老年村医生活补助等相关补助支出。决算报表支出549.23万元情况，主要用于基本公共卫生服务、基本药物制度、乡村医生养老补助、重大传染病防控等项目。

（三）结余分配和结转结余情况。攀枝花市西区格里坪镇卫生院（格里坪社区卫生服务中心）2025年年末无结转和结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

一是基本医疗服务效能：规范门诊、输液、清创、常见病多发病诊疗流程，落实处方质控、病历抽查、院感防控制度，医疗安全风险可控。拓展中医适宜技术、康复理疗、慢病规范化诊疗，提升常见病首诊承接能力，县域内就诊占比稳步提升。优化就诊动线、缩短等候时长，落实便民出诊、延时服务，就医服务效率明显改善。二是基本公共卫生履职效能：做实重点人群管理：老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者规范随访、体检、档案更新达标率稳步提升，杜绝档案虚建、随访流于形式。扎实完成妇幼项目、疫苗接种、结核病、传染病排查上报，落实重大公卫项目落地执行。常态化开展健康宣教、入户巡诊、健康义诊，推动健康关口前移。三是家庭医生签约服务效能：丰富签约服务包内涵，做实履约服务，由单纯建档转向个性化健康指导、上门随访、转诊衔接、用药提醒，签约居民履约质量提升，签约获得感增强。

2.预算管理

预算编制质量：提前做好摸底、数据收集，严格按照预算编制要求，科学合理编制单位预算，厉行节约，规范使用。

单位收入统筹：严格遵循财政预算管理制度和相关政策法规，确保资金使用的合法性和合规性。

支出执行进度：2025年，年度资金总额549.23万元，支出549.23万元，其中：基本支出214.71万元，项目支出334.52万元。

预算年终结余：2025年度无年末结转和结余情况，预算执行情况良好，资金使用效率较高。

3.财务管理

完善相关财务管理制度，加强经费管理，严格保障审核，严把审批支付关口。

4.资产管理

2025年资产481.94万元，其中：固定资产475.16万元，无形资产6.78万元，我单位建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，确保提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。

5.采购管理

2025年政府采购2.51万元，均按政府采购要求进行采购。

（二）部门预算项目绩效分析

2025年攀枝花市西区格里坪镇卫生院（格里坪社区卫生服务中心）项目总数8个，涉及预算总金额337.55万元，1—12月预算执行总体进度为99.09%。

1.项目决策。2025年攀枝花市西区格里坪镇卫生院（格里坪社区卫生服务中心）预算项目通过事前评估，会议决策，确保了项目的可行性和必要性，所有预算项目均在规定时间完成项目入库，项目入库管理规范，确保了项目实施的及时性和有效性。

2.项目执行。2025年攀枝花市西区格里坪镇卫生院（格里坪社区卫生服务中心）预算项目执行与项目绩效目标一致，资金使用符合项目要求，确保了项目实施的规范性。

3.目标实现。2025年攀枝花市西区格里坪镇卫生院（格里坪社区卫生服务中心）严格按照预算要求和各项财务规章制度，确保了财政资金专款专用，切实提高了资金使用效益。2025年度部门预算整体支出绩效良好，较好地完成了年初预算计划的各项工作。

（三）绩效结果应用情况

内部应用情况：2025年通过自评，及时进行了整理、汇总、分析，反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

信息公开情况：2025年度按照相关规定及时公开绩效结果，确保信息公开的及时性和透明度。公开的绩效结果内容完整，涵盖了项目决策、项目执行、目标实现等各个方面，为公众提供了全面的绩效信息。同时本绩效报告将向区财政局报送，按要求将相关绩效信息随同决算公开，并自愿接受社会各界人民群众的监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

攀枝花市西区格里坪镇卫生院（格里坪社区卫生服务中心）2025年预算整体支出、部门项目预算支出按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的社会效益、经济效益等情况。自评综合得分90分。

（二）存在问题

进一步加强资金使用进度的管理，确保提高资金使用效率。

（三）改进建议

加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度；科学制定绩效目标，加强预算执行管理。

附表：1.部门预算绩效自评打分表.docx

2.部门整体绩效目标完成情况自评表.docx