一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。区科技局是独立编制和核算的全额拨款行政单位，内设：综合办公室1个，下设事业单位：攀枝花市西区生产力促进中心。

（二）机构职能

1.拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。起草有关科技发展的政策措施并组织实施。

2.统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询制度建设。组织拟订全区推进创新创业、促进科技金融结合、科技招商的政策措施并组织实施。

3.牵头建立全区科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订区级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

4.组织协调全区重大基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。牵头推进在区的国家、省（部）、市重点实验室、技术创新中心等重大科研平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.拟订推进攀西国家战略资源创新开发试验区建设发展的科技支撑计划并组织实施。编制全区重大科技专项方案并组织实施。统筹经济社会发展重要领域的关键共性技术、前沿引领技术、 现代工程技术、颠覆性计划的研发和创新，牵头组织重大科技攻关和成果应用示范。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大科技发展建议并组织实施。负责组织国家、省、市、区科学技术奖等科技评奖的申报、审核、推荐工作。

6.组织拟订高新技术发展及产业化的规划和政策措施并组织实施。指导高新技术企业、创新型企业申报和创新平台建设，负责区级创新平台认定管理工作。组织开展科技型中小企业评价的初审工作。

7.组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，指导现代农业示范基地建设，推进科技服务民生工作。拟订科学普及和科学传播规划，政策措施并组织实施。

8.牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

9.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动高新技术园区建设。

10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

11.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全区创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密相关工作。

12.拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划和政策措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。负责有关科技博览展会参展推广的组织协调工作。

13.负责引进国外智力工作。拟订全区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。会同有关部门制定外国人来区工作政策、办理相关外国人工作许可。

14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

16.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、 封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。加强科研机构的规划布局和绩效评价，进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（三）人员概况。截至2025年末，区科技局行政编制3名，事业编制2人，年末实有行政人员3人，事业编人员4人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。区科技局2025年年初财政拨款资金收入151.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入151.23万元，部门项目收入18万元。决算报表中年初预算数为151.23万元，全年预算数为164.20万元，决算数为164.20万元。

预算执行过程中，因人员变动等原因，人员经费追加28.24万元，调整为152.43万元；公用经费减少0.28万元，调整为8.76 万元；非财政拨款年初结转和结余0万元，全年预算安排收入0万元。

（二）支出情况。区科技局2025年年初预算支出为151.23万元，全年预算支出为416.42万元，决算数为416.42万元。

人员经费及日常公用经费的及时支付保障了单位职工待遇足额兑现，机关正常运转，各项工作有序开展；部门预算项目资金的使用确保了科技创新、科普宣传、科技招商等工作的开展，促进了产业发展，提升了科技创新服务能力。

（三）结余分配和结转结余情况。区科技局2025年决算报表结转结余情况为0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

（1）聚焦项目储备与实施，夯实创新发展基础。一是做好项目储备工作。围绕建圈强链重点产业，在钒钛资源综合利用、钒钛钢铁新材料、清洁能源、绿色化工等重点领域，主动靠前服务企业，精心筛选、包装、储备“高炉渣应用到建材领域关键技术体系研究”“一种钒钛高强度耐磨铸造新材料研制”等优质重点研发项目和科技成果转化项目13个。截至目前，组织申报省、市级科技计划项目7个，推荐上报6个，其中，2025年四川省中央引导地方科技发展专项2个、2025年市级科技计划项目4个。二是开展技术需求征集。组织辖区企事业单位开展人工智能、先进制造与装备等领域“十五五”期间重大科技攻关需求、第四批“成果找市场”揭榜挂帅项目需求（JM两用技术专题）、2025年度人工智能领域成果转化项目、2026年度农林与资源环境领域科技攻关需求和2025年度市级科技计划项目重大技术需求等征集工作，征集上报“超高耐磨精细筛网开发”“早高强超细改性矿物掺合料关键技术研究”等科技攻关需求18个。三是加强项目实施期管理。加强实施期内省、市科技计划项目的指导和监管，“攀钢高炉烟道废弃物循环再利用技术成果转化与产业化运用”项目按照年度阶段性目标正常推进。

（2）加强创新主体培育，激发企业创新活力。一是强化科技型企业培育。建立“普通企业—科技型中小企业—高新技术企业”梯次培育机制，加强科技创新政策宣传、辅导、培育力度，组织20家企业30余人参加省、市举办的R&D统计、省级科技计划管理政策、科技型企业政策培训等4批次。截至目前，取得科技型中小企业评价入库编号38家，国家高新技术企业申报认定资料2家（新申报1家、复审1家）。二是推进产学研深度融合。积极搭建校（院）企科技合作平台，深化有关企业与高校、科研院所合作。今年以来，组织攀枝花学院、四川振兴产业技术研究院有限公司、四川省机械研究设计院（集团）有限公司等高校（科研院所）与西区企业对接交流6次，为西区企业提供科技计划项目、智改数转等指导；委托四川振兴产业技术研究院有限公司编制完成《攀枝花市西区新一代煤化工产业发展研究报告书》。三是推进创新平台建设。围绕企业技术创新需求，推进创新平台建设，指导、支持纳欧绿氢依托“攀枝花多面体钛酸锶聚光催化制氢示范项目”，华荣能源依托“15万吨/年煤矸石清洁利用中试线”建设省、市级中试研发平台，帮助指导嘉兆丰与攀枝花学院合作共建“冶金固体废弃物综合利用工程技术研究中心”，预计年内提交市级工程技术研究中心申报材料。四是推进科技金融助企。搭建银企沟通平台，积极促成科技型企业与辖区金融机构开展经常性融资对接，持续推广应用“天府科创贷”。截至目前，帮助2家企业获得“天府科创贷”贷款700万元；组织企业申报“天府科创贷”融资成本补助项目4个；推荐上报四川省常态化投融资路演项目1个。

（3）优化科技服务举措，营造良好创新生态。一是科技服务精准惠企。组建科技服务咨询团队，通过“线上+线下”结合的方式，为20余家企业提供政策咨询、研发费用归集和科技创新券申领指导等服务40余次，14家企业（含7家高企）享受研发费用加计扣除税收优惠，6家企业236.09万元项目资金全部拨付到位，解决企业燃眉之急。二是科技特派员赋能产业。中国热带农业科学院南亚热带作物研究所、攀枝花市农林科学研究院等11名专家组建新一轮省级科技特派员服务团，签定帮扶协议，积极进村入企对芒果种植、苏铁山药种植、噹噹鸡养殖等特色产业发展中出现的实际问题开展现场指导培训3次，培训100余人次，发放资料200余份。三是科普活动多点惠民。结合文化科技卫生“三下乡”活动、科普活动月、科技活动周等活动开展科普宣传10余次，广泛宣传食品安全、安全生产、防灾减灾、个人信息保护等科普知识，累计发放资料2000余份；推荐1名科普工作者参加2025年攀枝花市科普讲解大赛，荣获三等奖；攀枝花市第三十六中小学校少年科学苑、西区清香坪杨家坪社区获评市级优秀科普基地；组织辖区9家市级科普基地科技工作者参加2025年攀枝花市科普能力提升培训会，进一步提升科普工作者的业务能力。

2.预算管理

（1）预算编制质量分析。本单位严格按要求编制年初部门预算，确保年初预算编制的科学性和准确性。

（2）单位收入统筹分析。本单位无自有收入。

（3）支出执行进度分析。1至6月预算执行数为139.04万元，1至10月预算执行数为160.42万元，项目支出能够按照预算计划有序推进，但存在个别项目支付进度滞后的情况。

（4）预算年终结余分析。本年度结转金额0万元，占部门预算总金额的比率为0 %。

（5）严控一般性支出。本单位严格贯彻落实中央八项规定精神，在办公经费、差旅费等一般性支出方面进行了严格管控。

3.财务管理。区科技局已制定内部财务管理制度、内部控制制度等制度机制，严格执行财务管理制度；合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；部门资金使用过程中，严格按照预算和财务制度执行，资金用途明确，审批手续齐全，未发现违规使用资金的情况。。

4.资产管理。2025年度无新增资产，人均资产变化率无变化；通过建立资产使用登记制度，对各类资产的使用情况进行跟踪管理，办公设备等资产利用率达到90%以上；积极推进闲置资产的盘活工作，2025年无闲置资产盘活。

5.采购管理。区科技局严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。2025年无政府采购项目。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数41个，涉及预算总金161.20万元，1—12月预算执行总体进度100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额255.22万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。一是决策程序。2025年度区科技局按照区本级预算绩效管理工作要求编制了《部门预算项目支出绩效目标表》，绩效目标申报充分与业务工作结合，保障各指标目标设定合理、科学、可行。二是目标设置。部门整体支出绩效目标结合部门职责职能和年度重点工作对绩效目标进行分解和细化，部门项目支出绩效目标能与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，目标设置较合理，编制质量较好，较符合预算编制目标要求。三是项目入库。区科技局在规定时间之内在预算一体化系统中完成项目入库。

2.项目执行。一是执行同向。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。二是项目调整。部门预算项目采取了对应调整措施，对未执行完的部分采取收回预算。三是执行结果。部门预算项目预算结余率为0。

3.目标实现。部门预算项目均已完成数量指标，部门预算阶段项目已完成绩效目标偏离度均控制在30%以内，部门预算项目效益指标均达标。

（三）绩效结果应用情况。严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果用于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。本单位严格按照相关文件规定，在预决算批复后20日内，及时在西区人民政府网站上进行了信息公开，公开内容真实、完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。区科技局按照要求对部门预算绩效进行自查，对照绩效评价指标体系进行了评分。部门预算绩效自评得分  分61.4分，项目绩效得分34分，总计得分95.4分。本单位在资金预算、审批、执行、支付等方面做到了层层把关，严格按照单位预算，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，无违规现象发生。

（二）存在问题。在预算执行中，因临时新增重要的工作任务或者人员增加发生新的费用，而年初预算时很难精确测算相关支出，导致预算执行中需要追加经费；部分项目资金使用进度滞后，预算绩效管理水平有待提升。

（三）改进建议。进一步加强财务工作人员预算绩效管理知识学习，提升实操能力，增强预算管理意识，规范部门预算收支核算，加强项目资金管理，提高资金的使用效率。

部门预算绩效自评打分表.docx

部门整体绩效目标完成情况自评表.docx

审核： 刘利春   责任编辑： 钟建娱