一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。攀枝花市西区陶家渡社区卫生服务中心是财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。内设机构数量完全符合规定要求，无擅自提高机构规格，无擅自增设、变更机构等情况，内设机构工作人员分工明确，机构运行良好。

（二）机构职能。为辖区居民提供常见病、多发病的基本医疗，开展双向转诊工作。严格执行国家传染病报告登记制度，负责法定传染病及卫生行政部门确定的其他传染病报告、网络直报和其他传染病疫情检测工作；开展慢性病和生命死因监测工作；做好艾滋病、结核病等重大传染病及地方病、麻风病的防治工作；做好国家扩大免疫规划疫苗及其他疫苗的集中工作，及时上报接种资料；协助区疾控中心做好突发公共卫生事件的处置工作；做好高血压、糖尿病、冠心病等慢性病人、精神病人及60岁以上老年人的日常管理工作。做好妇女及儿童保健工作。开展青春期、婚前、孕前和孕期、更年期妇女保健工作，为辖区孕产早期妇女建立保健手册（卡），实施孕产妇系统管理，提供产后家庭访视服务；协助开展孕产妇死亡和出生缺陷监测工作；为辖区儿童建设保健手册（卡），开展新生儿访视、健康检查及母乳喂养和新生儿护理指导；对辖区儿童定期健康体检；开展体弱儿的定期访视与指导、儿童死亡监测工作；指导托幼机构开展健康促进和卫生保健工作。协助有关部门做好对辖区内残疾人登记建档工作，指导残疾人进行家庭及社区康复训练。为辖区居民建立家庭及个人健康档案，针对辖区居民健康状况、主要健康问题及危害健康的主要因素，制订和实施辖区相关疾病预防控制的工作目标和措施；采取多种方式对辖区居民和中小学校、托幼机构、工地、企业等重点场所开展健康教育知识宣传教育，开展行为、生活和心理咨询和健康指导。开展适龄妇女孕前生殖健康保健与计划生育技术指导咨询。指导辖区社区开展爱国卫生工作，指导辖区改水、改

厕、病媒生物监测工作。心脑血管疾病、健康素养指导及监测、家庭医生签约、中医诊疗及康复理疗、中小学及幼儿园健康体检、医学检验及医学影像、妇科疾病诊疗、临终关怀、养老服务。

攀枝花市西区陶家渡社区卫生服务中心摩梭河分中心增加职能职责：健康素养指导及监测、家庭医生签约、急诊医学、医学检验及医学影像、中医诊疗、中小学及幼儿园健康体检、养老服务。

（三）人员概况。截至2025年末，攀枝花市西区陶家渡社区卫生服务中心核定编制18人，年初实有人数40人，年末实有人数40人（其中正式在编人员2人，定编定岗不定员聘用人员16人，自聘人员22人）。其中离职4人，新聘4人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。攀枝花市西区陶家渡卫生服务中心2025年年初预算收入189.94万元，其中一般公共预算财政拨款收入189.94万元，占比100%；决算报表收入451.05万元，较年初预算增加261.11万元，主要原因是2025年度新纳入预算管理，增加项目收入。

（二）支出情况。攀枝花市西区陶家渡社区卫生服务中心2025年年初预算支出189.94万元，其中：基本支出189.94万元。基本支出主要用于保障单位正常运转、人员工资福利等。决算报表支出446.13万元，主要用于基本、基本药物制度、重大传染病防控、残疾人家庭医生签约增值服务等项目。

（三）结余分配和结转结余情况。攀枝花市西区陶家渡社区卫生服务中心2025年结转结余项目资金3.57万元，其中基本药物制度资金0.8万元，重大传染病防控资金2.77万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

（1）优化基本医疗服务，筑牢居民健康防线。一是以“攀枝花市第二人民医院紧密型城市医疗集团”为依托，健全管理体制，优化资源配置，加强全专协作，提升诊疗水平。二是聚焦能力提质、服务增效，全面优化人才梯队，合理配置全科、护理、公卫、中医等专业人才，完善激励机制，激发队伍干事活力，切实增强居民就医获得感。三是采取送出去与请进来相结合的方式，加强骨干人员培训，提高医务人员服务能力。四是坚持服务便民的核心原则，加大小宝鼎片区医疗服务的宣传力度，提升居民的知晓率和满意度，保障医疗工作可持续发展。五是基本药物落实零差率销售，群众用药更加安全，大大提高了群众的就医获得感和幸福感。

（2）做实，优化全民健康管理。一是建立中心统筹、分片包干、责任到人的工作机制，全面贯彻落实基本项目工作部署和要求，狠抓基本项目真实性和规范性。二是加强宣传引导，通过讲座、义诊、健康咨询活动等方式，普及健康知识，提升居民健康素养与基公卫服务知晓率。三是依托家庭医生团队，推行“签约+服务+管理”一体化模式，为签约居民提供连续、综合的健康服务，进一步扩大基公卫服务覆盖面，提升居民参与度。四是建立健全日常质控机制，定期开展自查与考核，以考核促提升、以督导促落实，确保各项工作稳步推进。

（3）推进“健康敲门行动”，服务群众精准贴心。加强与街办的联动机制，精准梳理辖区失能老年人群体，建立“敲门服务-问题收集-精准处置-跟踪回访”工作模式，主动上门为其提供免费健康服务，实现失能老年人就医服务“零距离”。

（4）推进增值签约服务 ，做实残疾人健康保障。中心全面履行残疾人签约服务职能，圆满完成年度各项工作任务。一是稳步推进签约工作，辖区残疾人签约覆盖率达标。二是严格落实履约服务，开展健康随访、康复指导等服务，服务质量合规。三是强化重点残疾人健康档案管理，规范管理成效良好，服务群众满意度较高。

（5）抓实疾病防控管理，筑牢基层健康防线。一是严格落实艾滋病、梅毒、乙肝综合防治工作要求，开展辖区高危人群筛查、育龄人群检测、孕产妇筛查干预工作。规范完成病例发现、信息登记、网络直报、随访管理及转介服务，落实母婴阻断、行为干预、健康宣教等举措，有效降低传播风险。二是常态化开展肺结核可疑症状者筛查、转诊追踪、密切接触者排查工作。规范落实确诊患者督导服药、全程随访、居家管理等服务，按时完成结核患者档案更新、数据上报与健康教育，有效遏制结核疫情传播。三是扎实开展辖区重精患者排查、筛查诊断、风险等级评估工作，定期开展上门随访、病情监测、用药指导、心理疏导及家属护理指导，落实分级分类管控措施。加强和社区、公安的配合联动，做实做细风险防控工作，严防肇事肇祸事件发生，维护辖区安全稳定。四是严格落实疟疾常态化监测工作，全程执行传染病直报要求，做到早发现、早报告，普及疟疾相关防治知识，提升群众防病意识和主动就诊意识。

2.预算管理

预算编制质量：提前做好摸底、数据收集，严格按照预算编制要求，科学合理编制单位预算，“三公经费”严格按照要求， 厉行节约，规范使用。

单位收入统筹：严格遵循财政预算管理制度和相关政策法规，确保资金使用的合法性和合规性。

支出执行进度：2025年，年度资金总额451.05万元，支出446.13万元，其中：基本支出171.99万元，项目支出274.14万元。

预算年终结余：2025年度项目结转结余3.57万元，其中基本药物制度资金0.8万元，重大传染病防控资金2.77万元，预算执行情况良好，资金使用效率较高。

严控一般性支出：在严控一般性支出方面取得了一定成效，本年无公用支出。

3.财务管理

完善相关财务管理制度，加强“三公经费”管理，严格保障审核，严把审批支付关口。

4.资产管理

2025年资产45.52万元，其中：固定资产42.97万元，无形资产2.55万元，我单位建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，确保提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。

5.采购管理

2025年政府采购3.45万元，均按政府采购要求进行采购。

（二）部门预算项目绩效分析

2025年中心项目总数4个，涉及预算总金额274.25万元，1—12月预算执行总体进度为98.7%。

1.项目决策。2025年中心预算项目通过事前评估，会议决策，确保了项目的可行性和必要性，所有预算项目均在规定时间完成项目入库，项目入库管理规范，确保了项目实施的及时性和有效性。

2.项目执行。2025年中心预算项目执行与项目绩效目标一致，资金使用符合项目要求，确保了项目实施的规范性。

3.目标实现。2025年中心严格按照预算要求和各项财务规章制度，确保了财政资金专款专用，切实提高了资金使用效益。2025年度部门预算整体支出绩效良好，较好地完成了年初预算计划的各项工作。

（三）绩效结果应用情况

内部应用情况：2025年通过自评，及时进行了整理、汇总、分析，反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

信息公开情况：2025年度按照相关规定及时公开绩效结果，确保信息公开的及时性和透明度。公开的绩效结果内容完整，涵盖了项目决策、项目执行、目标实现等各个方面，为公众提供了全面的绩效信息。同时本绩效报告将向区财政局报送，按要求将相关绩效信息随同决算公开，并自愿接受社会各界人民群众的监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

中心2025年预算整体支出、部门项目预算支出按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的社会效益、经济效益等情况。自评综合得分94分。

（二）存在问题

进一步加强资金使用进度的管理，确保提高资金使用效率。

（三）改进建议

加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度；科学制定绩效目标，加强预算执行管理。

附件：1.部门预算绩效自评打分表.docx

2.部门整体绩效目标完成情况自评表.docx