一、单位基本情况

（一）机构组成

内设5个股室：党政办公室、医政医管与卫生应急股、疾病防控与职业健康股、基层卫生与人口健康股、规划信息与爱国卫生股。

2个参公单位：攀枝花市西区红十字会、攀枝花市西区计划生育协会。

（二）机构职能

组织拟订全区卫生健康政策，统筹规划全区卫生健康资源配置，推进全区深化医药卫生体制改革，统筹公共卫生服务管理，组织实施疾病预防控制、妇幼保健和老年健康服务，监管医疗卫生机构及从业人员，规范医疗市场秩序，推进基层卫生体系建设，指导中医药发展，组织突发公共卫生事件应急处置，落实健康政策法规，监督执法并协调爱国卫生运动等。

（三）人员概况

编制情况：行政编制8名，参公编制6名。

人员情况：实有行政人员5人，参公人员5人，年末实有在岗人员共计10人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况

2025年年初预算收入1394.28万元、决算报表收入1929.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1905.39万元，年初结转结余18.32万元，政府性基金预算财政拨款收入6万元，其他收入0万元。

（二）支出情况

2025年年初预算支出1394.28万元，其中基本支出457.44万元，项目支出936.84万元，决算报表支出合计1927.71万元，其中：基本支出411.51万元（含人员经费386.35万元，日常公用经费25.17万元），项目支出1518.2万元。

（三）结余分配和结转结余情况

2025年度年末无资金结转和结余情况。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析

1.履职效能

育儿补贴金：全面落实育儿补贴政策，指导格里坪镇、各街道按照《攀枝花市发放育儿补贴金实施细则》标准完成2025年度育儿补贴年审，发放2025年度育儿补贴1060户共计318.37万元。通过落实育儿补贴政策，充分调动群众按政策生育的积极性，促进人口长期均衡发展，为建设现代化区域中心城市提供人口支撑，完成结果达到预期。

计划生育服务：组织召开攀枝花市西区2025年人口家庭发展工作部署会，对全区人口和家庭发展重点工作进行安排部署。完成2025年计划生育服务各类项目申报、审核等工作，资格确认准确率100%，足额兑现农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助等10项资金共计897.46万元。落实计划生育特殊家庭“双岗”联系人制度，在春节、国庆节前对计划生育特殊家庭进行走访慰问，有效缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，持续改善和保障民生，促进社会和谐。2025年未出现计划生育特殊家庭越级上访的情况。

重大公共卫生服务项目：一是艾滋病防治方面。开展艾滋病综合防控工作，有效遏制了艾滋病疫情的传播，落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提高治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量，减少艾滋病对人民群众和社会的危害。二是结核病防治方面。稳步推进西区结核病防治服务“三位一体”工作模式，全力抓好结核病防控工作，减少结核病对人民群众和社会的危害，提高居民健康水平和健康素养，建设和谐健康西区。三是麻风病防治方面。加大麻风病早期发现力度，落实并开展系列麻风病监测项目措施，对所有可疑者进行筛查工作，为提高西区麻风病防治工作奠定坚实的基础。四是精神卫生及社会心理服务体系建设工作。提升辖区严重精神障碍患者的管理水平，规范开展严重精神障碍患者随访管理，各基层医疗机构开展严重精神障碍患者家属护理教育培训、宣传，组织实施健康教育及健康促进活动；为贫困患者开展专业的医疗救助服务，提高患者治疗依从性，保持患者病情稳定，维护和谐稳定的社会环境。

公共区域病媒生物集中防制：攀枝花市西区公共区域病媒生物防制集中消杀项目是在西区行政管理区域内的无物业居民小区、主干道两侧、公众活动场所、城乡结合部等重点地（防制面积约30万平方米）、全区辖区所有下水道窨井口（约20000个），每年共集中消杀约14次，将病媒生物降低到不足为害的程度，保护人民身体健康，营造一个优美、整洁的公共环境。

2.预算管理

预算编制质量：2025年预算编制紧密结合部门实际需求，提前做好摸底、数据收集，严格按照预算编制要求，科学合理地编制单位预算，“三公经费”严格按照要求，厉行节约，规范使用，有效保障了部门工作的顺利开展。

单位收入统筹：严格遵循财政预算管理制度和相关政策法规，确保资金使用的合法性和合规性。

全年实际收入完成情况良好，达到预算收入的100%。通过加强与财政部门的沟通协调，合理安排收入预算，优化收入结构，确保了收入的稳定性和可持续性。

支出执行进度：2025年资金总额1929.71万元，支出1929.71万元，其中：基本支出411.51万元，项目支出1518.2万元。

预算年终结余：2025年度年末无资金结转和结余情况。

严控一般性支出进行绩效分析：2025年一般性公用支出25.17万元，较上年度上涨8.21%，主要是基本公用经费和福利费增加。

3.财务管理

建立健全相关财务管理制度，确保财务工作有章可循；严格把控资金审批流程，确保每一笔资金都按照规定用途、标准和程序使用，杜绝挪用、滥用等违规行为，加强“三公经费”管理，严把审批支付关口，保障财务工作有序进行，维护财务安全与规范。

4.资产管理

2025年资产原值2799.15万元，其中：固定资产原值2794.68万元，无形资产原值4.47万元。建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，确保提高资产使用效率，保障资产的安全和完整，通过合理配置资产，确保资产的高效利用，人均资产变化情况符合部门实际需求。全年资产利用率保持在较高水平，同时单位通过加强资产清查和盘活利用，有效提高了资产的使用效率，减少了资产闲置浪费现象。

5.采购管理

支持中小企业发展：支持中小企业发展：攀枝花市西区卫生健康局2025年政府采购严格执行扶持中小企业相关政策，优先向中小企业采购服务及物资。年度政府采购项目全部按期完成，资金支付及时，采购执行率100%。

（二）单位预算项目绩效分析

2025年预算执行以年初工作计划和目标任务为导向，以确保重点、难点、刚性工作为前提，一体化有序推进项目实施。全年申报项目13个，涉及预算总金额1701.42万元，实际支付使用1518.2万元，预算执行总体进度89.23%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。

1.项目决策：2025年预算项目均按规定通过事前评估论证、会议决策和申报程序，决策过程科学合理，确保了项目的可行性和必要性。所有预算项目均在规定时间完成项目入库，项目入库管理规范，确保了项目实施的及时性和有效性。

2.项目执行：2025年预算项目执行与项目绩效目标一致，资金使用符合项目要求，确保了项目实施的规范性。项目预算执行情况良好，全年项目支出执行率达到89.23%，确保了项目目标的实现。

3.目标实现：2025年严格执行预算要求和各项财务规章制度，确保了财政资金专款专用，切实提高了资金使用效益。通过科学制定细化量化的绩效目标并严格按照目标执行，全年项目绩效目标数量指标完成情况良好，有效实现了项目预期目标，较好地完成了年初预算计划的各项工作。

（三）绩效结果应用情况

1.内部应用情况：2025年度对绩效自评结果进行内部反馈，及时发现问题并采取措施进行整改，确保绩效结果的有效应用。同时，将绩效结果作为下一年度预算安排的重要依据，根据绩效结果对预算项目进行调整优化，提高预算资金的使用效益。单位所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，日常工作运行基本得到保障。

2.信息公开情况：2025年度按照相关规定及时公开绩效结果，确保信息公开的及时性和透明度。公开的绩效结果内容完整，涵盖了项目决策、项目执行、目标实现等各个方面，为公众提供了全面的绩效信息。同时，将相关绩效信息随同决算公开，并自愿接受社会各界人民群众的监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2025年较好地完成了单位预算绩效，通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出控制在预算范围内，财务收支平衡，加强财产物资管理，有效保障了单位各项工作有序开展。项目预期完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的社会效益、经济效益等情况，圆满完成了2025年各项目标任务。

（二）存在问题

1.资金使用效率有待进一步提高。

2.部分项目资金下达滞后情况，影响资金项目执行进度。

（三）改进建议

1.提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

 

附表：1.部门预算绩效自评打分表.docx

2.部门整体绩效目标完成情况自评表.docx

审核： 田燕   责任编辑： 郭里彬