一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
西区区委办公室无下属二级预算单位，单位内设机构包括常委办公室、政策研究室、信息股、综合一股、综合二股、人事后勤股、保密机要局（股）、共同富裕建设股、综合督查股、绩效管理股等，下设区委全面深化改革委员会办公室。现有1个下属二级单位西区电子政务建设服务中心。
（二）机构职能
1.负责区委日常文书的处理，督促检查市委和区委重要工作部署的贯彻落实情况，负责区委领导同志批示的转达和催办落实。2.围绕市委和区委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研；承担区委文件、文稿的起草、修改和校正工作；负责区委和区委办公室文件的印制、分发、管理等工作。3.负责区委重要会议事务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排；负责区委的有关接待工作。4.负责共同富裕试验区建设重大政策、重大规划、重大改革，研究、计划、编制并组织实施。5.负责信息、政研、督查工作。6.负责安全防范、保密和综合治理工作。7.负责区委领导的服务工作。8.协调各部门工作关系。9.负责办公室机关党的思想、组织、作风建设和社会主义精神文明建设。10.承办区委交办的其它工作。
（三）人员概况
2024年，区委办公室共设行政编制12个（单列行政编2个），年末实有10人。区电子政务建设服务中心有参公编制11人，年末实有6人。区共富办共设行政编制4个，年末实有2人。区社会建设事务中心有事业编制10 人，年末实有事业人员9人。区委办公室2024年末实有在职人员27人，机关工勤1人，退休人员4名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2024年年初预算数9089836.65元，全年预算数9261181.12元。
（二）支出情况
2024年年初预算数9089836.65元，全年预算数9261181.12元。
（三）结余分配和结转结余情况
2024年决算报表结转结余0元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
（1）牵头统筹全区重大活动经费履职效果良好，主要体现在相应的项目支出方面。
数量指标：牵头开展全区重大活动、重大会议、调研等。
质量指标：办文办会、重大调研等及时完成率100%。
时效指标：完成时限2024年1—12月，已完成。
社会效益指标：通过融媒体宣传各项活动、会议，为企业、群众提供指南，群众满意度≥95%。
（2）目标绩效管理和综合督查工作经费履职效果良好，主要体现在相应的项目支出方面。
数量指标：牵头迎接省、市年度目标绩效考核工作，配合做好省市群众和社会评价工作，组织开展区级年度目标绩效跟踪督查及考评工作，对年度重点项目（工作）、民生实事等进行跟踪督查工作。
质量指标：市、区级考核工作，及年度重点项目（工作）、民生实事等跟踪督查工作完成率100%。
时效指标：完成时限2024年1—12月，已完成。
满意度指标：重点项目、民生实事落地社会满意度达100%。
2.预算管理：区委办公室严格按要求编制年初部门预算，编制时充分考 虑科学性和准确性，统筹单位收入，持续跟进月支出执行进度，预算年终无结余，本着过紧日子的原则，严控一般性支出。2024年区委办公室人员经费：年初预算数5199282.17元，全年预算数5509067.97元；公用经费：年初预算数650794.48元，全年预算数520588.23元；项目支出：年初预算数3239760.00元，全年预算数3231524.92元；“三公”经费年初预算数25000元，全年预算数18263.14元。其中因公出国(境)经费支出0元，公务用车运行维护费18263.14元，公务接待费0元。
预算编制质量方面，年初预算基本能结合工作实际需求，但因人员流动情况及项目新增，会导致年初预算经费有出入；支出执行在各时间节点基本达标，通过建立预算执行动态监控机制，每月对预算支出情况进行分析，及时发现并解决支出进度缓慢等问题，保障工作的正常开展；以“过紧日子”思想为指导，严格控制非必要、非刚性支出，将有限资金用在“刀刃”上，确保财政资金使用效益最大化。
3.财务管理：建立健全了财务管理制度，涵盖预算管理、收支管理、资产管理等方面，制度执行严格，确保财务工作有章可循；财务岗位设置科学分工，配备会计、出纳各1名，做到不相容岗位相互分离，避免兼岗带来的风险；资金使用规范上，严格把控资金审批流程，确保每一笔资金都按照规定用途、标准和程序使用，杜绝挪用、滥用等违规行为，保障财务工作有序进行，维护财务安全与规范。
4.资产管理：人均资产变化情况，截至2024年末，资产合计：期末数7630795.62元（较期初6287027.40元增长21.37%），其中：固定资产原值：6164669.23元，较期初5312372.43元增加852296.80元，增幅16.04%；固定资产净值：2327587.76元，较期初1687169.91元增加640417.85元，增幅38.08%；无形资产原值：1241093.00元，较期初490707.00元增加750386.00元，增幅152.92%；无形资产净值：977708.85元，较期初277116.75元增加700592.10元，增幅252.81%。资产总量及人均资产指标显著增长，原因为采购的电脑设备及配套软件已完成财务入账流程，但因调拨手续尚未办结，还未调拨给使用部门，从而导致资产总量大幅攀升，人均资产变化率大。
5.采购管理：2024年，区委办公室严格遵循政府采购相关规定，通过规范流程完成投影仪设备采购项目，采购金额3148.60元，所涉合同100%授予中小企业，切实落实支持中小企业发展政策。从采购执行率看，该项目预算与实际支出相匹配，执行率100%。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析：常年项目总数10个，涉及预算总金额2219524.92元，1-12月预算执行总体进度为100%，预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（含一次性）项目绩效分析：阶段项目总数2个，涉及预算总金额4012000.00元，1-12月预算执行总体进度为25.22%，预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策。编制2024年预算，严格按规定履行评估论证、申报程序。由有关股室认真核算，充分评估论证，经区委办公室班子会议研究审议，达到预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。阶段(含一次性)项目，均在规定时间内完成项目入库。
2.项目执行。在预算编制与执行管理工作中，始终坚持科学规划与动态管控相结合的原则。年初预算编制阶段，充分结合实际业务需求，力求精准规划资金安排，但受人员岗位变动及临时性项目新增等客观因素影响，预算与实际经费需求存在一定偏差；在支出执行环节，完善的预算执行动态监控体系，按月对预算支出数据进行深度剖析，及时发现支出进度滞后等问题。通过精细化管理，确保各时间节点的预算执行进度达标。
3.目标实现。2024年区委办公室绩效目标按质按量完成调整后预算数的支出，本着过紧日子的原则，严控一般性支出，经费支出减少。牵头统筹全区重大活动年初预算600000元，调整后预算497137.92元，预算执行数497137.92元；目标绩效管理和综合督查工作经费年初预算90000元，调整后预算36506元，预算执行数36506元；派驻纪检组业务费年初预算5000元，调整后预算5000元，预算执行数5000元。
（三）绩效结果应用情况
1.预算优化调整：通过绩效自评结果，分析预算支出合理性，调整后续年度预算方向与结构，优化资源配置，细化开支用途，提升财务管理精准度。
2.信息公开透明：按要求将绩效自评报告及表格在西区政府门户网站公开，接受社会监督，增强预算执行透明度。
3.问题整改提升：针对项目支付滞后等问题，完善年初预算编制，优化项目执行计划，确保预算及时支付。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2024年区委办公室在财政管理上，严格落实预算管理制度，构建全流程管控体系，优化资金配置，规范使用管理。全年基本支出保障机关运转，项目支出推动任务落地，绩效自评93分。
（二）存在问题
一是在项目实施进程中，部分具有延续性的项目已完成报账手续，但受资金拨付周期、项目进度安排等因素影响，未能在既定时间节点完成款项支付；二是在资金安排和使用上仍有不可预见性：如在预算执行中，有时会因临时新增重要的工作任务或者人员增加发生新的费用，而年初预算时难以精确测算相关支出，导致预算执行中需要追加经费。
（三）改进建议
建议区财政局加强对全区财务工作人员的培训工作。培训内容应涵盖预算编制、执行、核算等全流程，深入解读最新政策法规，分享先进管理理念。借助案例分析常见问题，帮助人员提升实操能力，增强预算管理意识，规范部门预算收支核算，全方位提高部门预算收支管理水平。
中共攀枝花市西区区委办公室
2025年5月7日
主办：中共攀枝花市西区委员会办公室 攀枝花市西区人民政府办公室
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