一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

中共攀枝花市西区纪律检查委员会内设股室12个，攀枝花市西区纪检监察教育培训与信息中心系其下属公益一类事业单位，非独立预算单位。中共攀枝花市西区纪律检查委员会与攀枝花市西区监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的管理体制，合称攀枝花市西区纪委监委机关；中共攀枝花市西区区委巡察工作领导小组办公室财务未独立预算核算，与攀枝花市西区纪委监委机关一起预算核算，攀枝花市西区巡察服务中心系其下属公益一类事业单位，非独立预算单位。

（二）机构职能

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关及工作机关管理的机关、区委批准设立的党委（党组），镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部及党的关系在地方的中央、省级单位党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。

3.负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，市委、市纪委监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作的重要理论和实践问题进行调查研究；参与起草制订相关规范性文件。

7.负责全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.负责与区委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。

9.根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派出机构、区委巡察机构和下一级纪检监察机构，以及区属企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。

10.完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

（三）人员概况

中共攀枝花市西区纪律检查委员会现有行政编制36个，参公编制7个，事业编制8个，编内临聘编制4个；区委巡察机构现有行政编制8个，事业编制4个。截至2024年12月，实有行政人员40人，事业人员10人，机关工勤人员1人，参公人员7人，编内聘用人员4人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024年财政预算拨款收入1167万元。其中，一般公共预算拨款收入999.62万元；政府性基金预算拨款收入167.38万元。

（二）支出情况

2024年财政拨款支出1311.73万元。其中，一般公共服务支出878.7万元；社会保障和就业支出117.22万元；卫生健康支出78.8万元；城乡社区卫生（土地开发）支出167.38万元；住房保障支出69.63万元。

（三）结余分配和结转结余情况

2024年区纪委监委无财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

监督履职效果方面，扛牢监督首责，围绕落实意识形态、严守政治纪律和政治规矩，将推动贯彻党的二十大精神、习近平总书记重要指示批示精神作为首要政治任务，持续深化政治监督。聚焦高质量发展建设共同富裕试验区、现代化产业体系构建、“一区一城”建设等重大决策部署落地落实，对老旧小区燃气管网更新改造、望伦新能源石墨材料生产线等重大项目开展专项监督25次。紧盯主体责任、“一岗双责”，加强“一把手”和领导班子监督，对21个部门（单位）主要负责人开展一对一廉政谈话，实地督导20余次。注重巡察反馈问题整改，审核整改方案、整改报告，出具审核意见73条，集中开展监督检查并督促完成问题整改119个，监督职能履职效果自评得分：5分。

执纪问责履职效果方面，强力集中整治，推动正风反腐见行见效。加大案件查办力度，全区纪检监察机构共处置问题线索216件，立案128件；组织处理55人，党纪政务处分109人，收缴违纪违法款1200余万元；坚持行贿受贿一起查，留置10人，涉嫌犯罪移送检察机关2人；紧盯关键少数，立案区管干部20人，严肃查处胡先进、胡常波严重违纪违法案件。超常规推动群众身边不正之风和腐败问题集中整治，围绕“6+7”重点领域和专项整治，查处中小学校园食品安全和膳食经费管理突出问题24件24人、农村集体“三资”管理突出问题6件6人。围绕15件群众身边具体实事，查处骗取套取社保基金、农村供水保障等问题46件46人。做好案件查办“后半篇”文章，抓实王波、胡先进等严重违纪违法案“以案促改”工作，组织召开处分决定宣布暨警示教育大会109场次，制发纪检监察建议书12份，促进区委提级管理学校、卫生医疗机构领导班子成员，切实防范廉政风险，执纪问责履职效果方面自评得分：5分。

教育预防履职效果方面，强化经常性纪律教育，坚持为全区党员干部开年讲“廉”、对新任职科级领导干部集体廉政谈话，敲警钟、筑防线。扎实开展党纪学习教育，授课解读《中国共产党纪律处分条例》2次，拍摄《“贷”价》《塘漏风云》等廉洁微电影3部，组织开展警示教育活动116场，旁听犯罪案件庭审120余人次，发送节前廉洁短信30000余条，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。强化作风建设，紧盯违反中央八项规定精神的新表现、新动向，查处并通报违规吃请、收受礼品礼金等问题11人，形成有力震慑，教育预防履职效果方面自评得分：5分。

履职效能部分自评得分：15分。

2.预算管理

预算编制质量方面，委机关严格按要求编制年初部门预算，2024年财政拨款收入年初预算数1008.55万元，财政拨款收入预算执行数1167万元，2024年度预算偏离度15.71%，自评得分：7.37分；单位收入统筹自评得分：4分；2024年1至6月预算执行数667.23万元，1至10月预算执行数1024.95万元，部门预算数1314.23万元，支出执行进度自评得分：5.9分；委机关整体年终预算结余率为0，预算年终结余自评得分：2分；委机关严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等一般性支出，管理规范，在保障委机关各项工作开展、提高工作效率等方面发挥了积极作用，自评得分：5分。预算管理部分自评得分：24.27分。

3.财务管理

委机关严格落实财务管理、经费开支等制度，制度符合法律法规和上级要求，各项制度明确规范，具有可操作性。部门财务管理制度建立情况自评得分：4分；合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，财务岗位设置自评得分：2分；资金使用符合相关财务管理制度规定，资金使用规范自评得分：4分。财务管理部分自评得分：10分。

4.资产管理

从人均资产变化率来看，2023年委机关年末实有人员45人，2024年年末实有人员62人，人均资产规模合理增长，使用效率有所提升，有效支撑了委机关各项工作的开展，自评得分3分。从资产利用率方面来看，委机关部分办公家具、办公设备超最低使用年限仍在使用，经评估其性能尚能满足基础工作需求，继续使用一定程度上节约了资产购置成本，提高资产利用率，自评得分3分。从资产盘活率方面来看，近两年均无闲置资产，资产盘活率自评得分3分。资产管理部分自评得分：9分。

5.采购管理

委机关在支持中小企业发展方面，严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，自评得分：3分。采购执行率方面，委机关当年政府采购严格按批复预算执行，自评得分：3分。采购管理部分自评得分：6分。

（二）部门预算项目绩效分析

委机关常年项目总数4个，分别是办案工作经费项目、党风廉政宣传工作经费、机关后勤保障服务工作经费项目、巡察工作经费项目，涉及预算总金额200.38万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

委机关阶段（含一次性）项目总数6个，分别是办案工作经费（追加）、纪检监察专网建设相关经费项目、留置分中心运转工作项目经费、“阳光纪检”项目竞技拉练活动经费项目、职工之家装修经费、中央纪检监察转移支付资金，涉及预算总金额121.74万元，1—12月预算执行总体进度为97.95%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个，系中央纪检监察转移支付资金。

1.项目决策

决策程序方面，部门预算项目遵循严格的内部审批流程，按规定履行评估论证、申报程序，年初由各业务科室根据工作实际需求提出项目申请，并按规定履行项目事前绩效评估，纳入部门年度预算项目库，决策程序合规性得4分。

目标设置方面，绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置规范完整、量化细化、明确且符合部门职责与发展战略，紧密围绕项目任务，具有较强的针对性，目标设置合理得4分。

项目入库方面，部门预算项目均在规定时间完成项目入库，对项目信息进行了详细记录，包括项目名称、项目类别、预算金额、绩效目标等，项目入库管理规范性得4分。

项目决策部分自评得分：12分。

2.项目执行

在资金执行同向方面，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，严格按照预算安排执行，未出现资金闲置或挪用现象，确保资金使用与项目实施进度相匹配，有效保障了项目的顺利推进，资金执行与项目实施的同向性得4分。

在项目调整方面，本年度项目中未出现应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，项目调整合规得4分。

从执行结果来看，常年项目基本达到了预期目标，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个；阶段（含一次性）项目1—12月预算执行总体进度为97.95%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个，系中央纪检监察转移支付资金，执行结果有效性得3.7分。

项目执行部分自评得分：11.7分。

3.目标实现

办案工作经费项目、党风廉政宣传工作经费、机关后勤保障服务工作经费项目、巡察工作经费项目等部门预算项目均按时按质完成了全年目标任务工作，确保纪检监察各项工作顺利开展，促进社会风气持续向好，营造风清气正的良好社会环境，为西区经济社会发展提供坚强的纪律保障，自评得分：12分。

（三）绩效结果应用情况

将绩效自评结果运用到下一年度预算编制和预算执行的事前、事中、事后工作中，强化年初预算产出指标、效益指标、满意度指标的准确性；强化预算执行率，结合实际最大限度减小预决算数据偏差。委机关2024年绩效自评情况拟按照区财政局要求，及时在攀枝花市西区公众信息网财政绩效评价公开板块进行公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对委机关2024年度整体支出绩效工作的全面梳理与深入分析，总体绩效评价、项目绩效评价等方面整体表现良好。2024年委机关部门预算基本支出、项目支出严格按预算执行，保障委机关正常运转，完成人员经费支出、项目绩效目标任务，自评得分98.97分。

（二）存在问题

个别项目存在费用报账手续履行不及时的情况，一定程度影响了支付进度和预算执行率。

（三）改进建议

细化支付环节，有节奏地调控每一阶段的绩效目标在可控范围内规范执行，从而确保整体绩效目标完成率。

 

附表：1.中共攀枝花市西区纪律检查委员会整体绩效自评打分表.docx

2.中共攀枝花市西区纪律检查委员会整体绩效目标完成情况自评表.docx

 

 

中共攀枝花市西区纪律检查委员会

2025年5月9日

 

 

审核： 何麟   责任编辑： 刘玲