一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成。

　　攀枝花市西区大宝鼎街道办事处无下属二级预算单位，单位内设机构5个，分别是综合办公室，党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，应急管理办公室，社会治理和综合行政执法办公室。

　　（二）机构职能。

　　攀枝花市西区大宝鼎街道办事处是区政府的派出机关，主要履行推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、领导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等职能，具体如下：1.贯彻执行党和国家的各项法律、法规、规章以及上级政府的决议、决定，依法管理基层公共事务。 2.负责辖区经济、文化、教育体育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、住房保障、司法、退役军人、统计 等公共管理和公共服务工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。 3.负责辖区环境保护、秩序治理、物业管理、城乡环境综 合治理等城市管理工作，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，营造良好发展环境。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。 4.负责辖区平安建设、社会治安综合治理工作，处理群众 来信来访，反映社情民意，建立社会矛盾纠纷排查调处机制，维护社会和谐稳定。 5.负责辖区公共安全，协助做好安全生产、防汛、防火、防灾减灾等应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案。 6.领导社区居委会建设，指导社区居委会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区居民参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。 7.牵头协调职能部门及其派出机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与基层社会治理，引导辖区单位履行社会责任，统筹辖区资源，实现共建共治共享。8.完成区委、区政府交办的其他工作。

　　（三）人员概况。截至2024年末，大宝鼎街道办事处实有在职人数18人，编制内实有人数14人：公务员6人，事业管理人员和专业技术人员8人；其他人员数4人。公务员相比去年减少1人，主要原因为人员调动，调出本单位1人。事业管理人员和专业技术人员比上年增加1人，原因为事业管理人员和专业技术人员新招录2人，1人调至其他单位。其他人员数减少1人，主要原因为聘用人员离职1人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况。

　　西区大宝鼎街办2024年年初预算收入508.43万元，其中：一般公共预算拨款财政收入496.43万元，政府性基金预算财政拨款收入12万元。决算报表收入1482.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1456.3万元，占总收入98.25%；政府性基金预算财政拨款支出25.92万元，占总收入1.75%。

　　（二）支出情况。

　　西区大宝鼎街道2024年年初预算支出508.43万元，其中：一般公共服务支出434.52万元，社会保障和就业支出26.48万元，卫生健康支出15.02万元，城乡社区支出12万元，住房保障支出20.41万元。决算报表支出1482.22万元，一般公共服务支出467.88万元，社会保障和就业支出108.05万元，卫生健康支出22.28万元，城乡社区支出61.07万元，住房保障支出792.65万元，文化旅游体育与传媒支出6.45万元，农林水支出9.84万元，资源勘探工业信息等支出1万元，其他支出13万元。基本支出467.75万元，占总支出31.56%；项目支出1014.46万元，占总支出68.44%。

　　（三）结余分配和结转结余情况。

　　2024年年初结转结余48.58万元，2024年年末结转结余250.36万元。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析。

　　1.履职效能。

　　（一）抓经济、聚动能，共富工作有序推进。始终把加快经济发展作为工作的重中之重，狠抓项目建设、大力发展产业，推动经济实现加快发展。一是经济发展提速增效。完成升规入库企业3家。高质量完成第五次全国经济普查工作。二是项目包装全盘统筹。2024年，包装储备采煤沉陷区领域、城建领域、社事领域等多个领域项目60余个，其中“一站式”综合服务阵地、养老综合体补短板、公共基础设施补短板、污水管网等多个社事领域项目纳入重点申报范畴。三是项目建设稳步推进。强化共治共享共富，召开地企共建座谈会2次，共同推进辖区项目建设。西区妇女居家灵活就业示范基地项目已投入运营。加快推进大宝鼎片区老旧小区改造、小宝鼎社区养老服务综合体等项目。

　　（二）抓民生、强保障，社会事业稳步发展。更新梳理便民服务大厅高频事项35条，全年处理政务服务咨询件1840件，回复12345政务服务便民热线13条。推动落实“退役军人最期盼的十件事”，走访退役军人400余人，收集退役军人享受优待优惠政策、帮扶援助等信息9条，答复9条，满意率100%。二是全力保障和改善民生福祉。帮助45人实现再就业，安置公益性岗位3个。追回16名人员多领城乡居民养老保险金2110元。截至目前，按政策为各类困难人员发放津、补贴共计158.47余万元。全力做好既有房屋建筑C、D级危房专项排查整治工作，当前，已维修加固3户，拆除4户，搬离10户。规范使用三防设施，清除病媒生物孳生栖息场所，清理鼠迹蟑迹。全年，结合创文工作、卫生工作，共清理垃圾约2吨，清理厕所40余次，清理垃圾22吨，清理小广告400条，清理卫生死角13处，清运垃圾200余吨，疏通下水道1100余米，更换破损窨井盖、沟盖板13个，修补辖区主次干道地面坑洼9处，补画车位65个，检修灯带500米，增设太阳能路灯11盏，修剪树木23颗。三是加大优质精神文化供给。组织开展经典诵读等教育活动和跳绳、乒乓球等文体活动20场，开展“我们的节日”等主题宣传活动12次，参与群众1300余人次。四是登记完善国有资产。制定并完善街道国有资产管理制度，建立国有资产监督检查机制，定期对资产登记、信息系统管理、台账建立等工作进行检查和评估，发现问题及时整改。

　　（三）抓治理、提质效，社会大局平安稳定。一是抓紧环境保护。截至目前，共开展环境保护安全巡查150余次、涉水涉河“七进”宣传80余次，发现沿江环境问题3条，出动人员90余人。二是抓实安全生产。落实安全生产委员会例会制度，组织各企业、各股室召开会议5次，传达学习各级领导重要指示批示精神和会议精神，对辖区安全生产各项工作进行全面部署。扎实开展各项安全生产专项行动，制定治本攻坚三年行动方案，加大安全生产监管力度和体系建设，累计检查企业46家次，排查整改隐患12处。开展消防安全集中隐患攻坚大整治，街道、社区2级建立系统账号16个，对辖区62家场所开展10轮全覆盖检查，累计排查发现12条隐患，全部完成整改。森林防火组织开展计划烧除3次，烧除面积200余亩，定期开展可燃物清理30余次；开展防火宣传10余次，发放宣传资料8000余份，张贴宣传海报900余张，开展应急演练2次。坚持每周“不定地点、不定时间”在辖区开展打击私挖盗采排查，派出310余人次排查井口（已封闭、炸毁）920余口/次，目前未发现非法采矿现象。三是抓牢信访维稳。截至目前，共接收交办网上信访事项49件，及时受理办理率、按期答复率及群众满意率均为100%；省信联办交办第三批重复访事项1件，已化解；重点信访包抓案件2件，已化解。四是抓稳社会治理。截至11月12日，受理矛盾纠纷案件459件，调解成功459件，其中，婚姻家庭类130件、邻里关系类301件、交通事故类2件、其他26件。利用网格化服务管理信息系统精准督导网格化工作，确保网格化服务系统平台活跃度达100%，完成流动人口出租房、严重精神障碍患者、刑释人员、社区服刑人员每月2次走访任务，有效消除可能重新犯罪的不利因素。强化特殊人群管控，将社区服刑人员、刑释解矫人员、重度精神障碍患者，纳入网格化管理，录入网格化管理系统，加强走访，落实管理和服务，全年特殊人群走访率100%。

　　（四）强党建、优服务，工作效能明显提升。切实把加强理论学习、提高服务水平作为加强机关自身建设的重要内容。截至10月，街道党工委开展理论学习中心组学习6次，交流研讨30余次，集中观看警示教育片4次，参观党纪教育基地2次。二是建强战斗堡垒。指导9个基层党支部按期完成换届工作。吸纳1名同志为入党积极分子，积极选树4名“优秀共产党员”“优秀党务工作者”，5名党工委委员深入联系点督导开展党建、森林草原防灭火、创建全国文明城市等工作50余次。抓好春节、中华人民共和国成立75周年等重要时间节点的走访慰问，为3名生活困难党员申请市级激励关怀帮扶资金，颁发“光荣在党50年”纪念章10个。三是抓实党风廉政。街道党工委认真履行主体责任，“一把手”坚持落实“四个亲自”，主持召开党工委会议研究党风廉政建设和反腐败工作17次，带领班子成员下社区检查指导工作100余次，讲廉政党课1次。班子成员认真履行“一岗双责”，落实分管领域的党风廉政建设责任，带头抵制歪风邪气，加强对分管股室干部、联系社区的监督管理，在节假日等重要时间节点，对重要岗位人员、财务人员等10余名干部开展廉政谈心谈话。街道纪工委通过列席会议、查阅资料等方式，对领导干部等关键少数开展监督检查20余次，围绕森林草原防灭火、创文、民生等重点工作，下社区开展监督检查40余次，督办群众急难愁盼问题90余个。认真开展2020年以来惠民政策执行落实情况自查工作，梳理问题10个，完成整改9个，正在整改1个。对照“小微权力”事项清单查阅了2个社区2022年以来低保、高龄、灵活就业补贴等工作资料，检查社区线下“三务”公开栏6次，下发创文、森林草原防灭火问题整改提醒函5次，督促整改问题55个。结合“有事找纪检”、集中整治工作，收集问题线索11条，查处问题9个。组织开展集中学习20余次，通报反面典型案例22次，观看警示教育片3部，开展家风家教活动3次。

　　2.预算管理。

　　部门严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制具有科学性和准确性预算编制质量较高，预算编制分为人员经费、公用经费和项目经费预算。

　　部门统筹自有收入，街办收入均为财政拨款收入，无其他收入。

　　根据支出执行情况，年中进行事中绩效情况监控，对部门预算执行、预算调整、绩效目标完成情况进行分析，对执行缓慢项目进行预警，加快项目和资金执行进度，提高财政资金使用效益，确保全年工作目标有序完成。

　　2024年区级财政指标均已支出完毕，上级转移支付指标有结余，养老服务业发展补助资金（省级）因工程进度未达到支付条件，2024年未支付；重大公共卫生服务因2024年指标下达较晚，未支付；创建共同富裕试验区专项经费因未及时报账和资金未充分保障，导致预算指标未支付；保障性安居工程（老旧小区改造）、省预算内基本建设投资计划按照项目建设进度支付费用，因项目进度未完成资金支付；重点生态功能区转移支付资金因报账不及时，导致当年资金支付进度缓慢，未完成支付。上述项目资金已进行指标结转，计划2025年完成项目资金支付。

　　3.财务管理。

　　部门已制定内部财务管理制度等制度机制并落实；部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离;部门资金使用符合相关财务管理制度规定。资金使用规范，按照财务制度，经费使用需经过财务分管领导审批同意，5000元以上资金，需进行主任办公会集体决策，20000元以上需经过主任办公会和党工委会进行集体决策。

　　4.资产管理。

　　确保资产配置符合财政政策，因补录一批调拨资产，人均资产增加；实行办公设备共享，资产使用率提高，资产利用率提高；清理闲置资产，对部分闲置资产交由社区公司盘活，资产盘活率增加。

　　5.采购管理。

　　部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，支持中小企业发展，授予小微企业合同金额786775.53元。

　　（二）部门预算项目绩效分析。

　　项目总数44个，涉及预算总金额1252.82万元，1—12月预算执行总体进度为80%，其中：预算结余率大于10%的项目共计5个。其中：

　　常年项目总数25个，涉及预算总金额122.53万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　阶段（含一次性）项目总数19个，涉及预算总金额1130.29万元，1—12月预算执行总体进度为77.85%，其中：预算结余率大于10%的项目共计5个。

　　1.项目决策。

　　部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量相符、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；部门预算项目在规定时间完成项目入库。

　　2.项目执行。

　　部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；部门预算项目采取对应调整措施；部门预算项目预算执行及时；部门预算项目绩效目标数量指标完成及时。

　　3.目标实现。

　　部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标相符；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果较好。

　　（三）绩效结果应用情况。

　　严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　按照区级部门通知和有关要求，我单位及时准确完成预算编制并严格预算执行管理，项目绩效目标编制明确，整体绩效目标按工作要求编制，严格执行“三公”经费预算，及时公开预算、决算、绩效等信息。内部控制制度健全，资产管理和资产上报及时、准确。我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。经我单位自评，2024年度部门整体绩效评价得分为96分。

　　（二）存在问题。

　　部分项目资金执行进度缓慢，在资金支付上有进度滞后情况。

　　（三）改进建议。

　　1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

　　2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

　　附表：1.部门预算绩效自评打分表

　　2.部门整体绩效目标完成情况自评表

部门预算绩效自评打分表.docx    部门整体绩效目标完成情况自评表.docx

审核： 熊维刚   责任编辑： 魏兆婷