一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

街道设置有5个综合办事机构，2个公益一类事业单位。事业单位分别为：便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合事务中心（挂新时代文明实践所牌子）。较上年，因机构改革，减少事业单位1个。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党和国家的各项法律、法规、规章以及上级政府的决议、决定，依法管理基层公共事务。

2.负责辖区经济、文化、教育体育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、住房保障、司法、退役军人、统计等公共管理和公共服务工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

3.负责辖区生态环境保护、秩序治理、物业管理、城乡环境综合治理等城市管理工作，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，营造良好发展环境。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

4.负责辖区平安建设、社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，建立社会矛盾纠纷排查调处机制，维护社会和谐稳定。

5.负责辖区公共安全，协助做好安全生产、防汛、防火、防灾减灾等应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案。

6.领导社区居委会建设，指导社区居委会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区居民参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

7.牵头协调职能部门及其派出机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与基层社会治理，引导辖区单位履行社会责任，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

8.完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

上年行政人员年末在职人数11人（含编内聘用人员4人），本年行政人员年末在职人数11人（含编内聘用人员4人），较上年无增减变化；上年事业人员年末在职人数11人，本年事业人员年末在职人数11人，较上年无增减变化；上年退休人员年末人数4人，本年退休人员年末人数4人，较上年无增减变化；本年末遗属人员0人，上年末遗属人员0人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

1.上年结转结余221.79万元。

2.本年收入合计821.58万元。其中，一般公共预算财政拨款收入774.49万元，占总收入的94.27%,政府性基金预算财政拨款收入47.09万元，占总收入的5.73%。

（二）支出情况。

本年支出合计1018.75万元。其中，其中一般公共服务支出679.78万元，占比66.73%；文化旅游体育与传媒支出76.9 万元，占比7.55%；社会保障和就业支出80.31万元，占比7.88%，卫生健康支出31.21万元，占比3.06%；城乡社区支出64.86万元，占比6.37%；农林水支出11.89万元，占比1.17%；资源勘探工业信息等支出1万元，占比0.1%；住房保障支出28万元，占比2.75%；灾害防治及应急管理支出20万元，占比1.96%；其他支出24.8万元，占比2.43%。

（三）结余分配和结转结余情况。

本年财政拨款结转24.62万元 （2012年以前，区财政按分税制核定街道收入，财政拨款是以调拨方式拨付到街道财政所，2012年财政拨款结转结余24.62万元。2013年起，街道财政拨款实行国库集中支付后，无经费对以前年度结转结余项目进行支付，因此，本年财政拨款结转为2012年前的财政拨款结转结余数。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

2024年街道预算执行，做到支出有预算，预算有绩效，绩效有监督，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，取得的主要事业成效有：

（1）七条“共富微路径”经验做法入选2024年度全省改革典型案例，受到省委主要领导赞赏，评为全市“十佳微改革案例”。通过深化地企、地校、地地合作，不断推动资源整合，促进产业发展、形象提升、低收入群体增收。今年以来，慈善共富基金筹集款物26万余元，共富薪空间培训成熟手工艺人5名，共富大联盟成功解决占道经营、自建房危房住户搬迁安置等问题30余个。

（2）“‘三线五老’雷永工作室”荣获2024年度中国关工委“五老”工作室优秀案例。通过强化组织保障、筑牢阵地建设、创新服务模式等措施，积极推进“‘三线五老’雷永工作室”建设，激发内生活力、助力基层发展。

（3）河门口街道退役军人服务站荣获省级“百家优秀退役军人服务站”荣誉称号。河门口街道退役军人服务站以服务退役军人为中心，充分发挥退役军人作用，落实各项优抚政策，促进辖区军民关系和谐融洽。2024年作为西区唯一站点，荣获全省“百家优秀退役军人服务站”称号。

（4）攀枝花市共同富裕试验区研究中心首个理论实践基地在河门口社区党群服务中心挂牌。通过地校合作模式，整合攀枝花学院智库资源，深化调查研究，推动共同富裕理论创新和实践探索。

（5）顺利通过四川省安全社区复评。积极落实属地安全管理责任，统筹发展和安全，全力抓好“大安全”格局，不断完善安全社区建设体系。

（6）创新传承方式，彰显三线文化。组织开展河门口“10个50”系列活动，总结回顾河门口街道50年来的发展历程，谱写共同富裕进程中“好耍还是河门口”时代新篇。联合区委宣传部等单位，开展“三线时光 共富西区”全国诗词大赛。共富大舞台评选出街道、社区LOGO，创作《好耍还是河门口》、喊麦共富《我姓河》等短视频。举行“河我在一起”集章打卡系列活动，通过升级打卡形式、研发文创产品，持续宣传河门口形象，再现“好耍还是河门口”风尚。

（7）统筹资源力量，壮大社区经济。依托“时光·里”三线特色文旅研学基地建设、苏铁自然遗产保护展示区建设等项目建设，不断拓展充实社区公司物业、超市、餐饮和文旅研学四大板块业务内容，在参与基层治理、拓展文旅融合、促进就业增收等方面起到良好促进作用。开发家门口就业岗位80余个，促进就业群众每年人均增收2.6万元。

2.预算管理。

为了进一步加强本街道财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设有序健康发展，完善内部监控制度，防止财产、资金流失、浪费，结合街道实际制定有《预算管理内部控制》手册。街道按照规定编制年度部门预算，并报区财政审核、报批。人员支出预算的编制严格按照相关政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，未列入预算。日常公用支出预算、项目预算的编制本着节约、从俭的原则编报。深入分析了预算设定的合规性、合理性和完整性，提升了财政资金使用效率。

3.财务管理。

一是财务管理制度方面，街道制定的《西区河门口街道办事处财务管理制度(试行)》明确了经费报销流程，在预算管理、会计核算、内部控制等方面均有明确规定，能够有效指导日常财务工作。二是财务岗位设置方面，街道设置财务分管领导1人，会计1人、出纳1人、资产管理员1人，分工细化，提升专业性和效率性，同时强化内部控制与风险防范。三是资金使用规范方面，2024年度资金支出符合部门预算批复的支出范围，未发现资金挤占、截留、挪用及虚列支出等情况，资金使用合规，财务制度执行有效。

4.资产管理。

街道严格资产使用、购置、处置审批程序，建立完善资产管理制度，明确资产业务控制范围及控制目标，设置不相容岗位职能职责，梳理资产管理业务流程与关键环节，进一步合理使用资产，严格监管资产配置，保证国有资产安全完整，不断提高资产运行效率。严格按照相关会计规定计提国有资产折旧，资产及时纳入了四川省行政事业单位资产管理信息系统进行动态管理。

一是人均资产变化率方面，较2024年，人均资产变化率增长15.24%，主要是因为火红年华廉洁教育基地、老旧小区群众活动中心等专项项目资产增加。二是资产利用率方面，街道加强了对资产的监督和管理，提高了资产使用效率。并通过优化资产配置，提高了资产利用率，降低了资产的损耗和浪费。三是资产盘活率方面，街道创新思路，积极盘活闲置资产，利用棚改区域拆迁后的闲置空地，打造“河井花社”等景点。

5.采购管理。

一是支持中小企业发展方面，2024年街道政府采购支出合计49.87万元，授予中小企业49.87万元。二是采购执行率方面，街道科学合理编制政府采购预算，确保预算与采购计划目录一致，避免了因预算编制不准确影响采购活动。

（二）部门预算项目绩效分析。

街道对2024年55个项目进行数量指标、效益指标、时效指标和成本指标的分析，预算执行总体进度为100%。

1.项目决策。在项目决策过程中，绩效分析是评估项目决策效果的关键工具，它不仅有助于确保项目目标的实现，还能提高资源利用效率和项目决策的透明度。街道在分析决策流程时，决策包括五个关键步骤：问题识别、方案制定、风险评估、决策制定和执行。并预测项目实施后的直接经济成本和社会价值，该项目可能带来的社会效益。

2.项目执行。2024年人员类经费预算526万元，支出完成 526万元，执行率100%。绩效管理：按时完成了街道职工及社区干部的工资发放、社会保障缴费、住房公积金的缴纳。预算真实、准确。

2024年公用经费预算28.53万元，支出完成28.53万元，执行率100%。绩效管理：公用经费按定额和定员标准进行编制。预算真实、准确。

2024年项目调整预算数为464.21万元，支出完成464.21万元，执行率100%。其中：预算结余率大于10%的项目共计0个. 绩效管理：项目严格按照绩效目标申报，做到事前有审批，事中有监控，事后形成整体绩效报告。

3.目标实现。预算安排支出主要用于保障街道正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的区委、区政府交办的其他事项。街道均衡安排各个项目资金的执行进度，贯彻落实过紧日子的要求，预算控制较好，完成了年度职能目标任务。

（三）绩效结果应用情况。

通过绩效评价，街道进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理，完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

1.内部应用方面。街道按照区财政局下发《攀枝花市西区单位财政资金绩效管理工作考评细则》，将各项目绩效目标制定和自评情况纳入部门绩效目标考核体系，考核结果作为项目资金安排的重要依据。

2.信息公开方面。按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算决算信息。

3.应用反馈方面。

（1）加强支出绩效管理。对纳入部门预算管理的项目，在年度执行中，跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。

（2）严格执行“三公经费”预算。2024年街道继续认真贯彻中央八项规定及其实施细则、省十项规定及其实施细则以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强“三公”经费管理，使其支出范围得到有效控制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，街道认真自评，2024年度部门整体绩效评价得分为97分。一是预算编制方面。及时做好年度财政资金预算编制工作，做到应编尽编。二是在资金使用和管理方面。进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。三是资产管理方面。准确、全面开展资产清查工作，及时足额将非税收入缴入财政国库。

综合2024年度财政预决算项目绩效评价情况认为，通过绩效评价树立了绩效理念，加强了对资金的监管，全年项目支出达到预期绩效目标，提高了财政资金的使用效率。

（二）存在问题。

一是预算绩效指标设置的科学性还需进一步加强。二是需进一步强化财务约束监督体制。

（三）改进建议。

一是完善内部监督控制制度。把绩效评价作为部门内控的日常工作，建立绩效评价管理工作考核长效机制。科学设定绩效目标，加强预算执行管理。二是强化绩效管理。街道内设机构进行相应的优化，合理设置不相容岗位，发挥好监督作用，努力提升工作绩效。

附件1：部门预算绩效自评打分表.docx

附件2：部门整体绩效目标完成情况自评表.docx

审核： 余宪龙   责任编辑： 谢静