（三）人员概况。2024年，区政府办公室共设行政编制15个，年末实有14人。区委党史研究室（区地方志编纂中心）有参公编制8人，年末实有7人。区政策研究中心有事业编制17人，年末实有事业人员15人。区政府办公室2024年末实有在职人员36人，聘用人员1人，退休人员14名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。区政府办公室2024年年初预算收入9648712.03元、全年预算收入9737368.67元。

（二）支出情况。区政府办公室2024年年初预算支出9648712.03元、全年预算支出9737368.67元。

（三）结余分配和结转结余情况。区政府办公室2024年无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

（1）办文、办会、办事履职效果良好。主要体现在人员、公用支出预算方面。项目年度目标是提高预算编制质量、严格执行预算、保障单位日常运转。全年完成情况，办公室贯彻落实过紧日子要求，压减各项费用，保障单位日常运转。

数量指标：科目调整次数≤5次。全年科目无调整。

质量指标：预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）≤5%。全年预算编制准确。

社会效益指标：运转保障率=100%。全年保障正常运转。

（2）老干部和一线慰问、纪检监察等履职效果良好。体现在相应的项目支出方面。

数量指标：慰问全区离退休老干部及一线工作人员=90人次；完成纪检监察工作1项。均完成。

质量指标：慰问完成率达到100%；被监督单位认真履行党风廉政建设主体责任。均完成。

时效指标：完成时限2024年1—12月；按时（重大节日）完成。均完成。

满意度指标：被监督单位干部职工满意度达100%；慰问对象满意度达100%。均完成。

2.预算管理

区政府办公室严格按要求编制年初部门预算，编制时充分考虑科学性和准确性，统筹单位收入，持续跟进1—6月、1—10月支出执行进度，预算年终无结余，本着过紧日子的原则，严控一般性支出。2024年一般性支出财政拨款年初预算为7828712.03元，较上年7483989.93元有所增加；一般性支出财政拨款预算执行8770506.17元，较上年9399848.21元压缩7.35%。

“三公”经费年初预算数25700元，全年预算数44767.99元，其中因公出国（境）经费支出34900元，公务用车运行维护费9867.99元；未产生会议费用；培训费32402元；差旅费173742.50元；未产生办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等费用。

3.财务管理

2024年11月修订《攀枝花市西区人民政府办公室合同管理制度》《攀枝花市西区人民政府办公室财务报销管理制度》；规范财务岗位设置，配备会计、出纳各1名；严格遵守有关财务管理制度规定，规范使用资金。

4.资产管理

（1）人均资产变化率，部门人均资产变化情况。截至2024年末，区政府办公室固定资产原值1394872.28元，固定资产净值625787.02元，无形资产原值67030.28元，无形资产净值57786.12元，人均固定资产原值27350.44元，人均固定资产净值12270.33元，人均无形资产原值1314.32元，人均无形资产净值1133.06元；2023年末，固定资产原值625787.02元，净值334051.48，没有无形资产，人均固定资产原值6550.03元，人均固定资产净值6550.03元。2024年较2023年固定资产原值增加8053.63元、增长41.74%，固定资产净值增加5720.27元、增长87.33%。由于2024年度区委办公室划拨了一批计算机、打印机、软件等资产，资产增加幅度较大，人均资产变化率较大，超出区级行政事业单位人均资产变化率（N=1.27%），部门人均资产增长率超出同期区级财政收入增长率（N=6.41%）。

（2）资产利用率，资产超最低使用年限情况。根据《政府会计准则第3号—固定资产》应用指南规定，折旧年限办公家具不低于15年，办公设备不低于6年。截至2024年末，区政府办公室办公家具（办公桌椅、文件柜、保密柜、沙发、茶几等）超最低使用年限资产利用率为43.59%（计算公式=办公家具账面原值622165元÷2009年往前超15年使用年限的办公家具账面原值271177元×100%），大于区级行政事业单位平均值（N=15.47%）。办公设备（台式计算机含预装正版操作软件、便携式计算机预装正版操作软件、打印机、复印件、一体机、扫描仪、碎纸机、投影仪等）超最低使用年限资产利用率为17.33% （计算公式=2018年往前超6年的办公设备超最低使用年限的办公设备账面原值128619元÷办公设备账面原值742382.18元×100%），小于区级行政事业单位平均值（N=58.29%）。

（3）资产盘活率，闲置一年以上的资产盘活情况。区政府办公室近两年均无闲置资产。

5.采购管理

2024年，区政府办公室不涉及政府采购支出。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及调整后预算总金额101.57万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个（人防事业发展专项项目）涉及预算总金额45万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1.项目决策。编制2024年预算，严格按规定履行评估论证、申报程序。由有关股室认真核算，充分评估论证，经区政府机关党组会议集体研究通过，达到预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。阶段（一次性）项目由市级统一安排，拨付预算45万元，用于购买人防专用车辆1辆，10月接区财政局通知后，已在规定时间内完成项目入库。

2.项目执行。执行过程中，预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。预算项目采取对应调整措施，由于机构改革，大数据中心工作经费划拨给区发展改革局，年初预算70万元，2024年3月调剂至区发展改革局42.16万元；2024年，根据市级统一安排，人防事业发展专项项目预算未实际支出，该项目将在2025年根据市级、区级统一安排支出。

3.目标实现。2024年，除人防事业发展专项项目根据市级统一安排未实际支出外，其他项目均完成调整后预算数的支出，执行率达100%。纪检监察绩效目标按质按量完成，年初预算0.5万元，2024年9月调出3名派驻组人员，经费支出减少，调整后预算0.23万元，预算执行数0.23万元。全区离退休老干部及一线工作人员慰问项目绩效目标按质按量完成，年初预算4.65万元，调整后4.65万元，预算执行数4.65万元。政府业务经费项目绩效目标按质按量完成，年初预算70万元，调整后46.33万元，预算执行数46.33万元；政策研究咨询项目绩效目标按质按量完成，年初预算32万元，调整后25.23万元，预算执行数25.23万元；国防动员工作经费项目绩效目标按质按量完成，年初预算10万元，调整后4.22万元，预算执行数4.22万元。

（三）绩效结果应用情况

1.内部应用。通过开展绩效目标自评工作，及时调整和优化本单位以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，细化开支范围和用途，进一步加强财务管理。

2.自评公开。按照区财政局有关要求，部门预算项目绩效自评报告、自评表在西区政府门户网站（ttp://www.pzhsxq.gov.cn/）进行公开。

3.整改反馈。在项目实施过程中，因项目的持续性，部分项目已完成报账程序，未能在2024年6月、9月及时支付，12月全年预算实际支付100%。完善年初预算编制工作；合理安排项目预算执行，确保各项工作高效运行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024年区政府办公室聚焦办文、办会、办事主责主业，提升工作质效，积极为推动西区转型发展、高质量发展贡献力量。严格执行资金预算管理制度，在资金管理、执行、支付等流程上，强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围、细化资金用途，基本支出保证了部门正常运行和日常工作的顺利开展，项目支出按质按量完成各项工作任务，较好完成了全年绩效目标任务，自评得分93.1分。

（二）存在问题。在项目实施过程中，因项目的持续性，部分项目已完成报账程序，未能及时支付。

（三）改进建议。一是继续完善年初预算特别是项目预算编制，促进预算编制更加细致和准确。二是合理安排项目预算执行，提前计划项目任务，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保各项工作高效运行。

 附表1.部门预算绩效自评打分表.docx   

 附表2.部门整体绩效目标完成情况自评表.docx