攀枝花市西区人大常委会办公室

2024年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成。

西区人大设有4个专委会（经济委、教科文卫委、社会建设委、农林城环资委），常委会设有4个工作机构（办公室、代表工委、法工委、预算工委），下属其他事业单位1个（攀枝花市西区人大常委会办公室代表联络服务中心）。

（二）机构职能

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

2.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；

3.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

4.选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

5.选举区长、副区长；

6.选举区监察委员会主任；

7.选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

8.选举上一级人民代表大会代表；

9.听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

10.听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。

（三）人员概况

截止12月，区人大行政编制13人，在职实有人数17人；事业编制4人，在职实有人数4人；临聘编制2人，在职实有人数2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年区人大年初预算拨款收入595.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入520.79万元，政府性基金预算财政拨款收入75万元。决算报表收入631.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入590.62万元，政府性基金预算财政拨款收入41.37万元，

（二）支出情况。

区人大2024年初预算支出595.79万元，其中:一般公共服务支出386.59万元，社会保障和就业支出66.23万元，卫生健康支出29.42万元，住房保障支出38.55万元，城乡社区支出75万元。区人大2024年决算报表支出631.99万元，其中:一般公共服务支出413.96万元，社会保障和就业支出80.07万元，卫生健康支出55.56万元，住房保障支出41.03万元，主要用于维持部门日常运转的人员经费和日常公用经费。城乡社区支出41.37

万元，主要用于：人大代表视察调研、代表培训，代表报刊杂志订阅，人代会，人大各类会议，代表闭会期间活动经费。

• 结余分配和结转结余情况。

             2024年无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

全年共组织召开区人大常委会会议11次、主任会议11次，听取和审议专项工作报告28个，开展执法检查、视察、调研16次，作出决议决定16个，圆满完成了区十二届人大四次会议确定的各项目标任务。全年共召开常委会党组会议12次，传达学习“第一议题”21个，组织常委会会前学法7次，常委会党组理论学习中心组集中学习7次，讲授党课5次，班子成员、党员干部围绕严守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律等开展专题研讨6次，撰写发言提纲7篇，推动党纪学习教育走深走实。依法任免国家机关工作人员9批55人（其中任命24人、免职31人），任命人民陪审员63人，终止区人大代表资格18人，接受市人大代表辞职5人，依法补选市人大代表5人、区人大代表20人，紧盯共同富裕“十大行动”“八大样本”打造等共富抓手，组建6个调研专班，走现场、督进度，助推解决产业、就业、困难帮扶、公共服务等发展所需、群众所急的共富短板问题。围绕“工业强区”，对34个工业重大项目、重点工作进行督导，对重大招商项目落地建设情况开展调研，助力推进重点项目建成投用、重点工作落地生花。充分调动辖区各级人大组织、人大代表力量，全力投入共同富裕“十大行动”，因地制宜探索出实现基层共富的7条“共富微路径”，发展集体经济带动村民共富的“水墨金沙·美丽幸福乡村”，发挥代表联络站在完善基层治理、保障民生福祉中的创新实践作用。两名基层人大代表在全市人大系统“讲、学、训”活动上作助力共富经验分享交流发言，展现了西区人大作为和代表风采。

2. 预算管理

区人大2024年严格按照要求编制年初部门预算，预算编制合理，严格按照进度有序合理安排资金支出，在编制三公经费预算上严格过紧日子要求，厉行节约，能省则省，三公经费与去年预算持平，年初预算细化到项目，强化预算执行，保证工作顺利开展。

3. 财务管理

区人大已制定内部财务管理制度等制度机制，并合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。部门资金使用严格执行相关财务管理制度规定。

4.资产管理

区人大严格按照规定开展资产的购置、使用、报废、处置及日常管理工作，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。

5.采购管理

西区人大2024年度无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（二）部门预算项目绩效分析。

项目绩效分析。该类项目总数 5个，涉及预算总金额50.67万元，1—12月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计3 个。

1. 项目决策

紧紧围绕区人大常委会工作重点，全面履行宪法和法律赋予的职责开展工作，一是保障了区人大各项会议召开，依法行使人大工作职责；二是保障各级人大代表履职能力提升，密切联系群众，服务群众；三是按照地方组织法规定，切实开展区人大代表补选工作；四是保障了人大常委会机关其他重点工作的开展。

• 目标实现

全年共组织召开区人大常委会会议11次、主任会议11次，听取和审议专项工作报告28个，开展执法检查、视察、调研16次，作出决议决定16个，圆满完成了区十二届人大四次会议确定的各项目标任务。

（三）绩效结果应用情况

通过自评工作的开展，将评价结果作为改进预算管理和财务管理及今后年度预算安排的重要依据。我单位资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了年初预算资金计划；账务核算及时规范，保障了机关正常运转，较好的完成了年度工作目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门预算绩效评价指标体系要求，现自评得分91分。从总体上看，2024年部门整体运行情况良好，建立健全相关制度、机制，严格执行了部门预算整体绩效评价机制，达到了预期效果。款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，从预算到执行和收入、支出都在合理范围内，预算、决算数信息全部公开，严格按照规定进行，全年收支平衡，结余已经全部上缴财政，有效保证机构运转，圆满完成了区人大常委会制定的工作目标和上级下达的任务。为全区发展营造了良好的环境，取得了一定的经济效益、社会效益、生态效益。

（二）存在问题

项目绩效管理不够精细，个别项目完成进度慢。

（三）改进建议

加强绩效管理意识，提高绩效管理水平，落实绩效管理制度，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。提升绩效自评质量，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，积极推进项目的完成。

 

 

 

附表：附件1：部门预算绩效自评打分表.doc

              附件2：部门整体绩效目标完成情况自评表.doc

           

审核： 袁玎   责任编辑： 罗媛