攀枝花市西区中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会2021年部门预算编制说明
目录
一、主要职能及主要工作
二、机构设置情况
三、收支预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
附表：
1.部门预算收支总表
2.财政拨款收支预算总表
3.一般公共预算支出预算表
4.一般公共预算基本支出预算表
5.一般公共预算项目支出预算表
6.一般公共预算“三公”经费支出预算表
7.基金预算项目支出预算表
8.部门支出绩效评价表
9.部门预算项目支出绩效目标申报表
一、基本职能及主要工作
（一）主要职责。
一是认真贯彻区委、团市委和有关决议和方针、政策、领导全区共青团、青联、学联和少先队工作，抓好青少年教育工作。
二是认真贯彻有关青少年事业的法律、法规、制定我区青少年工作方针和青少年事业发展规划，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。
三是负责对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；指导和管理全区性青年社团组织。
四是调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和新形势下青少年思想教育中出现的新问题，提出相应对策，开展好各种寓教于乐的活动。
五是协助教育主管部门做好全区中、小学校学生的教育管理工作，开展好假期社会实践活动，优化青少年成长环境，维护学校稳定和社会安定团结。
六是坚持“党建带团建”的基本原则，切实加强共青团的基层组织建设，特别是农村、社区新经济组织团的组织建设，逐步建立与社会主义市场经济相适应的团的工作运行机制。
七是在全区青年中继续推进新世纪读书计划、“保护母亲河”行动和青年科技创新行动，深化争得“青年岗位能手”、争创“青年文明号”、“争当青年致富能手”、“争创青年文明户”和创新创效活动，动员和组织青年在推动先进生产力的发展中发挥积极作用。
八是认真贯彻实施青年统战工作政策，做好我去青年统战对象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结；协同有关部门抓好全区青少年对外交流、交往工作。
九是积极协调配合有关部门做好青少年的教育工作。
十是承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作任务。
一、思想政治引领
组织全区各级团组织、少先队组织、关工组织，围绕党的理论、党史国史、形势政策等，开展庆祝建党100周年主题宣传教育实践活动、青年大学习、青年讲师、五老宣讲、青年马克思主义者培养工作等活动。
二、建功立业
助力社会建设，积极对接各相关部门，持续加强青年志愿者队伍建设，围绕青年志愿者行动、“美丽中国·青春行动”、青年创新创业工作、四川省中长期青年发展规划（2017-2025年）等项目，重点推动和打造“青春志愿”三爱系列志愿服务工作、“英雄攀枝花 青春志愿行”公益嘉年华志愿服务品牌、“河小青”巡河行动、“美化家园”打卡点行动、“七彩课堂”关爱行动、生态文明教育主题团课及队课、垃圾分类等开展统一行动、爱国卫生专项行动、培育优秀青年创业项目、抓好未成年人保护、预防青少年违法犯罪等工作。
三、基层组织建设
在全区各级团组织、关工组织，持续加强基层团支部规范化建设；创新基层组织形态，重点扶持“文小青”等团属青年社会组织，培育一批青年社团；在中小学校全面规范建立少先队组织，补齐中学少先队短板、在社区，农村，青少年宫等建立校外少先队组织、建立健全组织生活制度，全面开展“红领巾奖章”争章活动；团组织对三会两制一课开展情况、学社衔接、团费收缴、团日活动、入团仪式、离团仪式等做好录入工作；继续做好2个网上云平台建设、加强线下7个“青年之家”、1个“十佳五老工作室”的使用力度，发挥平台枢纽作用。
二、机构设置情况
内设股室0个，下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，攀枝花市西区青少年活动中心。
三、收支预算总体情况
（一）收入预算情况。
2021年，收入预算119.81万元，其中：一般公共预算收入90.51万元，占75.55%；政府性基金预算收入29.3万元，占24.45%。
（二）支出预算情况。
2021年，支出预算119.81万元，其中：基本支出89.51万元，占74.71%；项目支出30.3万元，占25.29%。
西区中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会预算安排支出主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
基本支出，是用于保障单位正常运行。
项目支出，是用于保障关工委工作及活动经费、志愿服务事业发展经费等专项经费。
按支出功能分类主要用于以下方面支出：
1.一般公共服务支出71.54万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴以及单位办公运行的办公费、差旅费、邮电费、水电费、工会经费、福利费等；
2.社会保障和就业支出6.12万元，主要用于完成单位的人员养老保险缴费单位部分支出；
3.医疗卫生支出5.2万元，主要用于按照相关规定为行政、事业人员缴纳医疗保险单位缴费的支出；
4.住房保障支出7.65万元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。
5. 城乡社区支出29.3万元，主要用于保障关工委工作及活动经费、志愿服务事业发展经费等专项经费。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年，财政拨款收支总预算119.81万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入90.51万元、本年政府性基金预算拨款收入29.3万元；支出包括：一般公共服务支出71.54万元、社会保障和就业支出6.12万元、卫生健康支出5.2万元、住房保障支出7.65万元、城乡社区支出29.3万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年，一般公共预算当年拨款90.51万元，比2020年预算数减少9.77万元，主要原因是减少了项目经费支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出71.54万元、社会保障和就业支出6.12万元、卫生健康支出5.2万元、住房保障支出7.65万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年，一般公共预算基本支出89.51万元，其中：
人员经费82.43万元，主要包括：基本工资、津贴、奖金、社会保障费等支出
公用经费7.08万元，主要包括：办公费、差旅费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年，“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算无变化。
（二）公务接待费较2020年预算无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算无变化。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。
2021年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。
2021年，安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年，政府性基金预算支出29.3万元，其中：基本支出0万元，项目支出29.3万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，机关运行经费财政拨款预算3.74万元，比2020年预算增加0.17万元，增长4%。包括：（工会经费0.17万元）。
（二）国有资产占有使用情况
截至2020年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）绩效目标设置情况
2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计29.3万元，其中，关工委工作及活动经费项目15万元、团的基层组织建设项目经费项目0.5万元、团委工作活动经费项目3.4万元、少先队工作经费项目0.5万元、志愿服务事业发展经费9.9万元、日常活动及维护经费1万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
①、行政单位离退休: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
②、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
10、卫生健康支出支出（类） 行政事业单位医疗支出（款）
?、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
‚、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
③、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
④、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用支出。
14、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
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