中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会2019年部门预算编制说明

 

目录

　　一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门预算收支总表

2、财政拨款收支预算总表

3、一般公共预算支出预算表

4、一般公共预算基本支出预算表

5、一般公共预算项目支出预算表

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

7、部门支出绩效评价

 

 

 

 

 

 

 

• 基本职能及主要工作

主要职责：

一是认真贯彻区委、团市委和有关决议和方针、政策、领导全区共青团、青联、学联和少先队工作，抓好青少年教育工作。

二是认真贯彻有关青少年事业的法律、法规、制定我区青少年工作方针和青少年事业发展规划，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。
    三是负责对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；指导和管理全区性青年社团组织。
    四是调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和新形势下青少年思想教育中出现的新问题，提出相应对策，开展好各种寓教于乐的活动。
    五是协助教育主管部门做好全区中、小学校学生的教育管理工作，开展好假期社会实践活动，优化青少年成长环境，维护学校稳定和社会安定团结。
    六是坚持“党建带团建”的基本原则，切实加强共青团的基层组织建设，特别是农村、社区新经济组织团的组织建设，逐步建立与社会主义市场经济相适应的团的工作运行机制。
    七是在全区青年中继续推进新世纪读书计划、“保护母亲河”行动和青年科技创新行动，深化争得“青年岗位能手”、争创“青年文明号”、“争当青年致富能手”、“争创青年文明户”和创新创效活动，动员和组织青年在推动先进生产力的发展中发挥积极作用。
    八是认真贯彻实施青年统战工作政策，做好我去青年统战对象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结；协同有关部门抓好全区青少年对外交流、交往工作。
    九是积极协调配合有关部门做好青少年的教育工作。
    十是承办区委、区政府交办的其他事项。 

（二）2019年重点工作任务：

2019年，西区团委将以党的十九大、团的十八大为指导，围绕西区区委、区政府中心工作，按照团市委“1235”工作部署安排，以纪念五四运动100周年、庆祝新中国成立70周年、纪念“三线建设”55周年等重要节点和时代背景，推动西区共青团事业为全区高质量发展贡献青春力量。

一、抓好思想政治教育这个“根本”

（一）宣讲报告集中学。以“青春心向党.建功新时代”主题宣传教育实践活动为引领，一方面，区级组建“青年讲师团”，组织理论专家、党员干部、青年教师、青年典型走到青少年中，围绕党的理论、党史国史、形势政策、奋斗故事等，开展“青春大讲堂”等面对面宣讲交流。年内开展不少于3场。重点面向大中学生。另一方面，各基层团支部，围绕要求，开展小规模、互动式的宣讲交流。

（二）实践锻炼亲身学。以“三线精神”、“市情教育”为核心内容的系列学习教育活动，一方面，以“背水小道”项目为引领，拓展拓宽教育实践内容，在全区乃至全市推广，达到全覆盖。另一方面，以全市组织开展“我们的节日”“2019年传统节日文化活动”为指引，精心设计各类学习教育活动。

（三）新兴媒体随时学。以“共青团攀西区委”等新媒体平台，加强网络学习教育活动。一方面，链接刊载全国范围内的优秀学习示范课件；另一方面，开展“青春随手拍”等系列，实时发布身边人身边事，教育引导西区新青年，展现新形象。

二、抓好创新创业这个“核心”

（一）助力“乡村振兴战略”。搭乘“西区新型职业农民创新创业孵化园”平台，继续实施青年创业促进计划，举办创业沙龙、培训、讲座等。

（二）开展“青字号品牌活动”。面向全区发布招募令，推动“青年技术比武”“青年岗位能手”“青年致富带头人”等评选表彰活动，选树典型、立好榜样。

（三）突出“青少年活动中心”。整合全区校外培训阵地资源，形成教育联盟，对接全市重点中心工作，设计独具西区特色的课题项目，服务西区青少年成长成才。

三、抓好志愿服务这个“品牌”

（一）围绕“共青团投身新时代文明实践中心建设”。在西区组建一支“新时代文明实践中心青年志愿服务队”，开展系列活动。

（二）围绕“青年人服务青年人”。在西区区级机关招募一支“青春之我”志愿服务队，加强“青年之家”“青年人才驿站”“青年社团”建设，开展志愿青春服务计划，落实青年发展计划，助力西区经济社会发展。

（三）围绕“青春关爱”工程。组建一支“专业志愿服务队”，在法律援助、心理辅导、学业帮扶等方面为青少年保驾护航。

四、抓好基层团组织建设这个“基础”

（一）以机构改革为契机。以《加强新时代团的基层建设着力提升团的组织力的意见》为宗旨，在学校、两新组织、机关企事业单位、街道社区、农村等阵地，全面加强基层团支部建设。其一，有党组织的地方都建立团组织，党支部书记是第一责任人；其二，在机关事业单位、镇。街道等实现同级分管领导兼任团组织书记，下明确一名专兼职团干部；其三，在村、社区、两新组织、企业等，严格年龄、资历等条件要求，以区域、行业等跨界联建团组织。

（二）以团代会为契机。提高代表、委员的遴选质量，特别是团委机关班子专兼挂问题的落实，同时借鉴人大代表、政协委员等任职期间履职要求，积极发挥好各领域青年团员的作用，推动直接联系机制落实。

（三）以《团支部工作条例（试行》为准则。规范管理团支部各项工作，推动“三会两制一课”、组织生活、团费收缴等基层团组织工作规范化。严格团员发展、加强团员教育、从严作风建设。

二、机构设置情况

中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会下属二级单位1个，其中其他事业单位1个（攀枝花市西区青少年活动中心）。
    三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2019年中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入43.59万元，同比2018年下降16.44%，下降的主要原因是日常公用支出及对个人和家庭的补助支出减少；支出包括：支出包括：一般公共服务支出38.76万元、社会保障和就业支出1.42万元、住房保障支出3.41万元。

（一）收入预算情况2019年收入预算43.59万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入43.56万元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算43.59万元，基本支出26.09万元，占59.83%；项目支出17.5万元，占40.17%。其中：基本工资:6.41万元、社会保障和医疗保险:1.42万元、住房公积金:3.41万元、交通补贴:1.8万元、公用经费:1.7万元、基本养老保险:2.91万元、其他对个人和家庭的补助0.3万元、奖励性绩效工资:7.61万元、奖金：0.53万元，项目支出:17.5万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会2019年财政拨款收支总预算43.59万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入43.59万元、本年政府性基金预算拨款收入0.00万元；支出包括：一般公共服务支出38.76万元、社会保障和医疗保1.42万元、住房保障支出3.41万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会2019年一般公共预算当年拨款43.59万元，同比2018年预算数减少16.44%，减少的主要原因是日常公用支出及对个人和家庭的补助支出减少

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出43.59万元，基本支出26.09万元，占59.83%；项目支出17.5万元，占40.17%。其中：基本工资:6.41万元、社会保障和医疗保险:1.42万元、住房公积金:3.41万元、交通补贴:1.8万元、公用经费:1.7万元、基本养老保险:2.91万元、其他对个人和家庭的补助0.3万元、奖励性绩效工资:7.61万元、奖金：0.53万元，项目支出:17.5万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、201（类）29（款）01（项）2019年预算数为18.85万元，其中工资福利支出：基本工资6.41万元、津补贴7.61万元、奖金0.53万元、社会保障缴费0.21万元、其他工资福利支出0.00万元。商品服务支出：办公费0.6万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、差旅费0.8万元、公务接待费0.00万元、工会经费0.17万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用1.8万元、其他商品服务支出0.32万元。对个人和家庭的补助支出：其他对个人和家庭的补助支出0.3万元。

2、208（类）05（款）05（项）2019年预算数为2.91万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

3、210（类）11（款）01（项）2019年预算数为1.05万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

4、210（类）11（款）03（项）2019年预算数为0.16万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

5、221（类）02（款）01（项）2019年预算数为3.41万元，主要用于在职人员单位部分住房公积金。

6、201（类）29（款）02（项）2019年预算数为17.5万元，其中关工委工作及活动专项经费8万元、青春建功新农村行动专项经费0.5万元、大学生西部计划志愿者生活交通补贴（7-12月）2万元、五失等特殊青少年关爱帮扶专项经费0.5万元、关爱“留守学生”及青春送温暖活动专项经费0.5万元、青年志愿者服务专项经费2万元、团区委业务费2万元、未成年人保护工作专项经费2万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会2019年一般公共预算基本支出26.09万元，其中：

人员经费22.59万元，主要包括：基本工资6.41万元、津补贴7.61万元、奖金0.53万元、社会保障缴费4.33万元、住房公积金3.41万元、其他对个人和家庭的补助支出0.3万元。

公用经费3.5万元，主要包括：办公费0.6万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、差旅费0.8万元、公务接待费0.00万元、工会经费0.17万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用1.8万元、其他商品服务支出0.03万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算一致。

（二）公务接待费较2018年年预算一致。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算一致。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款17.5万元。关工委工作及活动专项经费8万元、青春建功新农村行动专项经费0.5万元、大学生西部计划志愿者生活交通补贴（7-12月）2万元、五失等特殊青少年关爱帮扶专项经费0.5万元、关爱“留守学生”及青春送温暖活动专项经费0.5万元、青年志愿者服务专项经费2万元、团区委业务费2万元、未成年人保护工作专项经费2万元。

十、名词解释

1、收入预算

（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

2、支出预算

（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

②项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

 

团委经费.XLS

西区团委年初政府采购预算编制说明（2019）.docx

四川省部门预算表（团委2019）.xls

攀枝花市西区青少年活动中心2019年部门预算编制说明.docx

攀枝花市西区青少年活动中心年初政府采购预算编制说明（2019）.docx

四川省部门预算表（青少年活动中心2019）.xls

青少年活动经费.XLS