一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

政治协商、民主监督、参政议政。

（二）2020年重点工作任务。

一、深入学习贯彻中共十九大、十九届四中全会和中央政协工作会议精神，习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻中央、省委和市委全会精神，紧紧围绕区委重大决策部署、区委十届七次全体会议的贯彻落实，助推西区高质量发展和高效能治理。

二、筹备召开区政协七届五次会议，召开 4 次常委会议，6 次主席会议，4次专委会对口协商会议。

三、完成区政协七届五次会议提案的征集、登记、装卷及交办；确定主席班子成员和专委会领衔督办重点提案；加大提案办理协调检查力度，开展重点提案办理情况视察；进一步完善提案办理评议，加大提案办理成效的宣传力度，发挥示范引领作用，提高提案工作实效。

四、围绕西区重点工作、重大项目，对西区贯彻执行《中华人民共和国治安管理处罚法》情况、大水井新区开发建设、文化旅游产业发展、服务业发展等工作情况开展调研视察，提出意见建议，形成调研视察报告，为区委区政府决策提供参考。

五、加强思想政治引领，深入开展政协理论研究，加强政协文史资料征集工作；依托专委会及党小组、界别和“政协委员联络站”，组织开展委员学习培训、视察调研等活动；积极开展政协书画院工作。

六、搭建平台，开展民主党派、界别活动，发挥参政作用；协助做好市政协到西区开展的调研视察活动；做好驻区市政协委员开展活动的服务工作。

七、加强政协党建和党风廉政建设工作，积极开展“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动，完成机关各项考核达标工作和区委交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

政协攀枝花市西区委员会内设两室六委，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个（单位名称），其他事业单位0个（单位名称）。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2020年收入预算528.05万元，其中：一般公共预算收入528.05万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

2020年支出预算528.05万元，其中：基本支出452.67万元，占85.72%；项目支出75.38万元，占14.28%。其中基本支出行政运行317.57万元、事业运行33.06万元、未归口管理的行政单位离退休经费8.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出28.74万元、医疗保障支出24.63万元、住房公积金40.5万元，项目支出75.38万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算528.05万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入528.05万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出450.64万元、社会保障和就业支出36.91万元、住房保障支出40.50万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款528.05万元，比2019年预算数增加160.23万元，主要原因是增加人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出450.64万元，其中：基本支出375.26万元，占83.27%；项目支出75.38万元，占16.73%。其中基本支出行政运行317.57万元、事业运行33.06、行政事业单位医疗24.63万元、一般行政管理事务75.38万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出452.67万元，其中：

人员经费405.08万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。对个人和家庭的补助。

公用经费47.59万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算上升/下降0%。

（二）公务接待费较2019年预算下降54%。主要原因是减少公务接待批次。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算上升/下降0%。

公务车改后，本单位未保留公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为47.59万元，比2019年预算增加3.23万元，增长7.28%。包括：办公费10万元、差旅费14万元、公务接待费0.6万元、工会经费2.15元、福利费1.81万元、其他交通费用17.7万元、其他商品服务支出1.33万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计75.38万元，其中，政协会议经费26.58万元、政协业务经费48.8万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 2020年攀枝花市西区政协部门预算公开表.xls  2020年攀枝花市西区政协年初政府采购预算编制说明.docx

附件2：2020年项目绩效申报表.xls