2020年部门预算编制的说明

　　目录

　　一、主要职能及主要工作

　　二、机构设置情况

　　三、收支预算总体情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　十、名词解释      

　　附表：

　　1、部门预算收支总表

　　2、财政拨款收支预算总表

　　3、一般公共预算支出预算表

　　4、一般公共预算基本支出预算表

　　5、一般公共预算项目支出预算表

　　6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　7、基金预算项目支出预算表

　　8、部门支出绩效评价表

　　9、部门预算项目支出绩效目标申报表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责。

　　1、贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府有关决定、命令，拟定园区经济发展规划和年度计划，参与园区建设规划和控制性详细规划的编制工作，经批准后组织实施。

　　2、按照批准后的土地开发利用规划，配合相关部门组织园区建设用地的征地、拆迁、补偿和失地农民安置工作。协助相关部门做好园区土地管理工作。

　　3、负责园区内项目包装储备和招商引资工作，管理园区涉外事务和进口业务。

　　4、拟定园区管理办法，经批准后组织实施。

　　5、为园区入驻企业提供政策、法律等相关配套服务，协助企业办理各种执照手续，协调解决入驻企业生产经营、用水、用电等方面的问题，协调处理园区入驻企业之间、入驻企业与相关单位之间的各项事宜。

　　6、负责园区各种数据、信息、资料的手机、整理、统计和上报工作。

　　7、受区政府有关部门委托，在园区内行使相关行政管理职能。

　　8、承办区政府交办的其他事项。

　　（二）2020年重点工作任务。

　　2020年，园区管委会深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，加快推进重大工业项目和基础设施建设，大力招商引资，增强园区经济发展后劲。

　　1、以重大项目建设为支撑，抓产业转型。加快推进攀煤、德胜、翰通三家煤焦化企业整合，建设煤化工清洁能源开发项目，改造提升煤化工产业集群。推进泓岩科技二期项目建设，力争纳米氧化锌项目早日建成投产；强化跟踪协调，推进森田、杰杰、路强、天钒等项目尽快建成生产；主动协调服务，促进圣洁润滑油、绿火等项目入园开工建设。

　　2、以产业链延伸为主线，抓招商突破。开展以商招商，充分发挥龙头企业的带动作用，用好用活现有龙头骨干企业招商资源，锁定高晶、天脉、泓岩、正德、午跃等企业，在现有项目上下游产业上下功夫，有针对性地引进配套项目，做大企业群，延伸产业链。

　　二、机构设置情况

　　园区管委会设办公室（党群工作部）、经济发展股、建设开发股、安全生产监管股、环境保护办公室5个股室。2019年新设立园区发展服务中心，作为园区管委会下属公益一类事业单位。

　　三、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况。

　　2020年收入预算189.86万元，其中：一般公共预算收入140.86万元，占74%；政府性基金预算收入49万元，占26%。

　　（二）支出预算情况。

　　2020年支出预算189.86万元，其中：基本支出140.86万元，占74%；项目支出49万元，占26%。其中基本支出行政运行58.59万元、事业运行51.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.77万元、医疗保险缴费7.91万元、住房公积金12.88万元，项目支出49万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2020年财政拨款收支总预算189.86万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入140.86万元、本年政府性基金预算拨款收入49万元；支出包括：一般公共服务支出110.30万元、社会保障和就业支出9.77万元、卫生健康支出7.91万元、城乡社区支出49万元、住房保障支出12.88万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2020年一般公共预算当年拨款140.86万元，比2019年预算数增加8.86万元，主要原因是人员刚性支出增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出140.86万元，其中：基本支出140.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%。其中基本支出行政运行58.59万元、事业运行51.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.77万元、卫生健康支出7.91万元、住房公积金12.88万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2020年一般公共预算基本支出140.86万元，其中：人员经费127.83万元，主要包括：人员基本工资、津贴补贴、绩效、养老保险、医疗及其他社会保险、公积金等。

　　公用经费13.03万元，主要包括：水费、电费、工会经费、办公经费、差旅费、党建费、福利费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2019年预算上升/下降0%。

　　（二）公务接待费较2019年预算下降100%。主要原因是2020年未安排公务接待预算支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算上升/下降0%。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2020年安排公务用车运行维护费0万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2020年政府性基金预算支出49万元，其中：基本支出0万元，项目支出49万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年，机关运行经费财政拨款预算为140.86万元，比2019年预算增加8.86万元，增长6%。包括：行政运行58.59万元、事业运行51.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.77万元、卫生健康支出7.91万元、住房公积金12.88万元。

　　（二）国有资产占有使用情况截至2019年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计49万元，其中，园区土地集约利用监测统计项目7万元；项目包装及招商引资项目10万元；安全环保应急经费7万元；园区道路清扫保洁、绿化管护及基础设施维修经费25万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

　　5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件1：2020年部门预算公开报表.xls    攀枝花市西区年初政府采购预算编制说明 2020.docx