西区信访局2021年预算编制说明
一、预算单位基本情况
截止2020年11月统计,我部门基本情况如下:行政人员编制3人,实有3人(含行政工勤人员);参公管理人员编制0人,实有0人;事业人员编制5人,实有4人。
离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。
编内聘用人员编制4人,实有4人。
车辆编制0辆,实有0辆。
二、预算单位收入情况
2021年部门预算总收入184.5403万元,其中:财政拨款184.5403万元,纳入预算管理的行政事业性收费安排0万元,预算外上年结转0万元。
三、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出184.5403万元,其中:
1.工资福利支出1,121,758元
其中:基本工资260,568元,津贴补贴 (绩效工资)524,698元,机关事业单位基本养老保险缴费支出104,456元,社会保障缴费70,927元,其他工资福利费161,109元。
2.对个人和家庭的补129,376元
其中:离退休费8,120元,住房公积金54,000元。
3.公用经费支出48,367元元。
其中:离退休费40,696元,住房公积金88,680元。
4.三公经费安排0元。
其中:接待费安排0元。公务用车运行费安排0元。
5.项目支出450,000 元。
其中:
(1)2021年购买保安费用:10万元
项目内容:根据攀西委群(2014)65号,为了保证全区信访工作顺利开展,我局拟从保安公司聘请保安人员,共计100000元。
(2)接访业务费:共计5万元。项目内容:为了保障本年度内不发生重大群体信访事项,全区无重大信访问题,2021年需接访业务费5万元。
(3)矛盾化解和疑难信访问题专项资20万元。项目内容:攀信发(2019)10号,确保无因特殊疑难信访问题引发的进京赴省缠访、闹访,2021年需矛盾化解和疑难信访问题专项资金20万元。
(4)驻京驻蓉信访维稳费用:共计15万元。项目内容:《关于加强驻京驻蓉信访工作的通知》(攀信联办发〔2016〕80号)文件要求,由市信访局和各县(区)轮流派人到京值班,协调处置驻京信访劝返处置工作,经初步测算,我区2021年驻京驻蓉值班所需经费约为15万元。
附件2:2021年西区信访局预算项目支出绩效目标申报表.xls
攀枝花市西区信访局
2020年11月30日
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