中共攀枝花市西区区委组织部

2020年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门预算收支总表

2、财政拨款收支预算总表

3、一般公共预算支出预算表

4、一般公共预算基本支出预算表

5、一般公共预算项目支出预算表

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

7、基金预算项目支出预算表

8、部门支出绩效评价表

9、部门预算项目支出绩效目标申报表

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

1.根据中央、省、市委关于干部队伍建设的方针政策，研究制定全区干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；

2.负责培养、选拔中青年干部和加强后备干部队伍建设工作；

3.研究、指导全区机关、学校、企业、街道、社区和农村党的基层组织建设；

4.协调、规划和指导全区党员教育工作，主管党员的管理和党员发展、转正的考察、审批工作；

5.负责提出镇、区级各部门、街道办事处领导班子及副科级以上领导干部任免的意见和建议；

6.负责区级事业单位副科级以上干部任免调动征求意见的审议和任免备案的审查等；

7.负责做好人才的选拔、培养、管理、服务等工作；

8.负责全区党员信息化教育的事务性工作和党员教育平台建设、管理及对外建设工作；

9.负责全区干部监督的综合协调和宏观指导。

（二）2020年重点工作任务。

1.坚持以党的政治建设为统领，坚决维护党中央权威和集中统一领导。推动各级党组织和党员干部自觉学习党章、遵守党章、贯彻党章、维护党章。

2.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不断深化党的思想建设，谋划开展“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动。精心组织大规模学习教育培训工作，深入实施新时代治蜀兴川执政骨干递进培养计划，紧扣区委重点工作精准实施专题培训，举办科级领导干部读书班和领导干部“大讲堂”，增强新时代干部教育培训的时代性针对性有效性。

3.拓宽选人视野，大力实施年轻干部调研工程，实行党政机关与镇（街道）双向交流机制。实行干部状态跟踪管理，持续推进“能上能下”用好正向激励干部担当作为十条措施，优化量化科级领导班子和领导干部考核考评办法。用好攀枝花市干部数字化管理系统。强化人才政治吸纳，建好建实“人才之家”。

4.持续开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。把抓党建工作纳入各级党组织负责人政治考察考核内容。进一步完善基层党建工作考核评价体系，贯彻落实好《攀枝花市西区基层党建工作考核办法》。大力实施党组织负责人和党务干部培训计划，全面提升各级党组织抓党建工作能力水平。大力实推行党员网格化服务、党员积分制管理模式，加强党内激励关怀帮扶。进一步加强基层组织标准化、规范化建设，扎实抓好软弱涣散党组织整顿。加大宣传力度，为抓好组织工作营造良好氛围。

5.围绕三线建设中“建好两厂、拿下两矿”这一西区特殊历史使命，以“讲好西区故事、传承三线精神”为主题，继续深挖本土特色资源，创新教学形式，丰富教学内容，深入打造“背水小道”和建好“初心园”，努力把西区分院打造成党性教育基地、爱国主义教育基地和三线文化旅游基地。

6.坚持以增添正能量为价值取向，真心真情服务老干部。

7.坚持以实践实干实效为基础，切实加强组织部门自身建设。

二、机构设置情况

西区区委组织部内设股室5个，下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个（中共攀枝花市西区区委组织部党员教育中心、攀枝花市西区高端人才服务中心），其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2020年收入预算421.07万元，其中：一般公共预算收入421.07万元，占96%;政府性基金预算16.45,占4%。

（二）支出预算情况。

2020年支出预算421.07万元，其中：基本支出312.12万元，占75.74%；项目支出108.95万元，占24.26%。其中基本支出行政运行244.70万元、未归口管理的行政单位离退休经费1.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出21.80万元、住房公积金43.77万元，项目支出108.95万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算421.07万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入421.07万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出421.07万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款406.62万元，比2019年预算数增加58.18万元，主要原因是主要原因是工资水平上涨等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出406.62万元，其中：基本支出315.12万元，占77.5%；项目支出92.5万元，占22.5%。其中基本支出行政运行244.70万元、未归口管理的行政单位离退休经费1.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出21.80万元、住房公积金43.77万元，项目支出92.5万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出406.62万元，其中：

人员经费265.38万元，主要包括：工资性支出、公务员医疗补助、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、公积金、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费46.74万元，主要包括：办公费、交通费、党建经费、工会经费、福利费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。公务接待费与2019年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算支出16.45万元，其中：基本支出0万元，项目支出16.45万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为421.07万元，比2019年预算增加72.63万元，增长20.84%。包括：基本支出增加54.14万元，干部档案数字化经费11万元未支付，办公设备替换经费16.45万元。

（二）国有资产占有使用情况截至2019年底，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计108.95万元，其中，大组工网运行维护经费2.5万元，组织建设和党员教育经费60万元，干部队伍建设经费18万元，老干部队伍建经费12万元，办公设备替换经费16.45万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

附件： 1.2020年部门预算公开表（区委组织部）.xls

             2.中国共产党攀枝花市西区委员会组织部2020年年初政府采购预算编制说明.docx

 

中共攀枝花市西区区委组织部    

2020年6月29日