中共攀枝花市西区区委组织部

2021年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

4.一般公共预算基本支出预算表

5.一般公共预算项目支出预算表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基金预算项目支出预算表

8.部门支出绩效评价表

9.部门预算项目支出绩效目标申报表

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1.根据中央、省、市委关于干部队伍建设的方针政策，研究制定全区干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；

2.负责培养、选拔中青年干部和加强后备干部队伍建设工作；

3.研究、指导全区机关、学校、企业、街道、社区和农村党的基层组织建设；

4.协调、规划和指导全区党员教育工作，主管党员的管理和党员发展、转正的考察、审批工作；

5.负责提出镇、区级各部门、街道办事处领导班子及副科级以上领导干部任免的意见和建议；

6.负责区级事业单位副科级以上干部任免调动征求意见的审议和任免备案的审查等；

7.负责做好人才的选拔、培养、管理、服务等工作；

8.负责全区党员信息化教育的事务性工作和党员教育平台建设、管理及对外建设工作；

9.负责全区干部监督的综合协调和宏观指导。

（二）2021年重点工作任务

1.稳步提升干部政治理论素质。一是举办好2次拟任乡科级党政领导职务政治理论水平任职资格闭卷考试，促进领导干部和党员能力整体提升。二是办好科级干部读书班、干部大讲堂等和各类主体班，抓好科级以上领导干部全员轮训。根据工作需要和西区发展实际，精选干部到省委党校（四川行政学院）、市委党校、三线建设干部学院等进行系统理论学习，积极选派干部参加“新时代治蜀兴川执政骨干递进培养攀枝花计划”市、区两级培训班，全面提升干部推动西区高质量发展和高效能治理的专业化能力。三是加强与市内外干部教育培训机构交流协作，促进资源共享，提高干部培训教育水平。四是修订《攀枝花市西区科级干部管理工作暂行办法》，细化科级领导干部任职、交流细则，统筹安排科级领导干部轮岗交流，为干部成长打好台、铺好路。

2.推动基层组织建设走深走实。一是统筹推进机关、学校、国企、非公、公立医院等领域基层党建工作，紧扣“五个基本”，深化党支部规范化标准化建设，持续整顿软弱涣散基层党组织，整体提升基层党建工作质量。二是深化“政治生日”制度，持续抓好“三会一课”学习，促进党建工作规范化、科学化。三是持续加强“四大特色党建”，深入推进党建共建互联互动，持续抓实农民工党建、康养产业党建、军地共建党建、企业联盟党建，形成“有特色、叫得响、可推广”的党建品牌。四是做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章，配齐配强基层组织班子队伍，全面推进村（社区）书记、主任“一肩挑”，圆满完成村（社区）“两委”换届工作。

3.稳妥推进干部工作。一是强化领导班子建设。以圆满完成乡镇、区（县）班子换届工作为契机，优化班子的专业化配备，注重提升班子的整体功能。做好领导班子和领导干部考核，落实好《关于改进推动高质量发展的政绩考核的通知》。二是加强年轻干部培养。继续实施优秀年轻干部调研工程、推行《西区科级干部人选署名推荐暂行办法》，注重在发展稳定、项目攻坚、基层一线发现优秀年轻干部，注重在完成重大任务应对重大事件的实践中发现优秀年轻干部。继续推行《西区一般干部轮岗交流办法》，加大推荐优秀年轻干部到上级重点部门、区级一线吃劲岗位锻炼，为干部成长搭好台、铺好路。三是从严选拔任用。修订《西区科级干部管理工作暂行办法》，严格标准条件，建立干部平时考察数据库，通过综合干部的日常考核、年度考核、任职考察、学习培训、重点工作督导等分析，从严把好政治关、品行关、作风关、能力关、廉洁关，注重政治品行、道德品质的一贯表现，注重以事识人。抓好干部档案工作。四是加强管理监督。持续开展班子和干部跟踪考察，推进“红黄牌”制度，常态化开展干部谈心谈话，对干部苗头性倾向性问题，早提醒早纠正，防止小毛病演化为大毛病。发挥好与纪检监察、巡察、审计、信访等的联席机制，畅通举报渠道，加强群众监督，从严函询、诫勉制度，始终让干部置于党组织管理监督之中。执行好干部能上能下和容错纠错机制，切实做到严管和厚爱结合、约束与激励并重。五是精准开展干部培训。开展“新时代治蜀兴川执政骨干递进培养攀枝花计划”市、区两级培训班，办好科级干部读书班、干部大讲堂等和各类主体班，抓好科级以上领导干部全员轮训，全面提升干部推动西区高质量发展和高效能治理的专业化能力。

4.创新推进人才工作。一是贯彻落实按照新时代人才工作七大重点任务，落实人才待遇优惠政策和县级领导联系高层次人才制度。二是实施好“攀枝花市西区优秀人才选拔培养计划”。开展好“人才五进”活动，组织专家开展现场教学、理论培训、学术讲座、服务指导等，至少组织50人次专家人才服务10家以上企业。三是精心编制西区“十四五”人才发展规划，认真落实人才队伍建设和人才选拔培养计划，搭建好人才实践锻炼、干事创业平台。

二、机构设置情况

西区区委组织部内设股室5个，下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个（中共攀枝花市西区区委组织部党员教育中心、攀枝花市西区高端人才服务中心），其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

2021年，收入预算353.91万元，其中：一般公共预算收入263.91万元，占74.57%；政府性基金预算收入90万元，占25.43%。

（二）支出预算情况

2021年，支出预算353.91万元，其中：基本支出263.91万元，占74.57%；项目支出90万元，占25.43%。

中共攀枝花市西区区委组织部预算安排支出主要用于维持单位的基本运行与开展相关工作。

基本支出，是用于保障机关人员经费和日常办公所需。

项目支出，是用于保障党员教育培训、基层组织建设、干部队伍建设、老干部队伍建设等工作。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务支出203.09万元，主要用于机关人员经费和日常办公支出；

2.社会保障和就业支出19.63万元，主要用于职工养老保险（含退休）支出；

3.医疗卫生支出16.33万元，主要用于保障人员医疗保险缴纳；

4.住房保障支出24.86万元，主要用于缴纳工作人员住房公积金；

5.城乡社区支出90万元，主要用于保障党员教育培训、基层组织建设、干部队伍建设、老干部队伍建设等工作支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年，财政拨款收支总预算353.91万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入263.91万元、本年政府性基金预算拨款收入90万元；支出包括：一般公共服务支出203.09万元、社会保障和就业支出19.63万元、医疗卫生支出16.33万元、住房保障支出24.86万元、城乡社区支出90万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年，一般公共预算当年拨款263.91万元，比2020年预算数增加48.01万元，主要原因是基本工资、津补贴、公积金、社保等人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出203.09万元、社会保障和就业支出19.63万元、医疗卫生支出16.33万元、住房保障支出24.86万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年，一般公共预算基本支出263.91万元，其中：

人员经费228.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、五险一金等。

公用经费35.33万元，主要包括：办公费、工会经费、差旅费、福利费、党建经费、公务接待费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年，“三公”经费财政拨款预算数0.21万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0.21万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。

（二）公务接待费较2020年预算下降31.33%，主要原因是2020年公务接待费减少，2021年公务接待费指标相对减少。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年，安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年，政府性基金预算支出90万元，其中：基本支出0万元，项目支出90万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为35.33万元，比2020年预算减少0.35万元，下降0.01%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计90万元，其中，党员教育培训30万元、基层组织建设工作经费30万元、干部队伍18万元、老干部队伍建设经费12万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

附件：1.2021年部门预算公开表（区委组织部）.xls

          2.部门预算项目支出绩效目标申报表（区委组织部）.xlsx

          3.中国共产党攀枝花市西区委员会组织部2021年年初政府采购预算编制说明.docx