攀枝花市西区卫生健康局

2021年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

4.一般公共预算基本支出预算表

5.一般公共预算项目支出预算表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基金预算项目支出预算表

8.部门支出绩效评价表

9.部门预算项目支出绩效目标申报表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

（1）组织拟订全区卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。配合开展深化公立医院综合改革。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

（3）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。收集、报告法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

（4）贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会日常工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。

（6）组织实施食品安全风险监测，开展食品安全企业标准备案，组织开展食品安全事故流行病学调查。

（7）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

（8）制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

（9）拟订全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标予以组织实施。

（10）负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，执行计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

（11）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（12）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（13）依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责，负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（14）完成区委和区政府交办的其他任务。

（15）职能转变

①牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川、健康攀枝花和健康西区战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系；更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜；更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强区；更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革。配合开展公立医院改革。

②统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区老龄工作委员会办公室不再承担老龄工作等行政职责，交由区卫生健康局承担。

（二）2021年重点工作任务。

1.加强基层医疗卫生机构能力发展提升。一是加大基层医疗卫生人员理论知识和临床技能培训力度，通过全科医师规范化培训、转岗培训等多种途径，加强基层医疗卫生机构人才队伍建设。二是全面实施基层医疗卫生机构服务能力发展提升工程，完成能力提升任务清单，配置相关设备，完善专业科室，增强基层医疗卫生机构软硬件设施，提升医疗质量。

2.加强疾病预防控制。面对我区公共卫生体系暴露出的短板问题，要按照“整体谋划、系统重塑、全面提升”的要求，深化医疗卫生体制改革，强化疾病预防控制机构职能，加大投入力度。一是加强人才队伍建设。拓宽人才引进渠道，培养激励优秀年轻干部，做到引进和培养并重。二是加快硬件设施建设。加快推进西区疾病预防控制中心能力提升改造。三是坚持导向和需求。将“守初心、担使命”作为工作的宗旨，把人民至上、生命至上作为工作出发点和落脚点，不断提高人民群众公共卫生服务获得感满意度。

3.加强妇幼健康服务水平。一是切实加强基层妇幼队伍能力素质建设，提高全区妇女儿保健康服务水平，增强妇幼卫生软实力；二是加强宣传，为育龄妇女提供普遍的生殖健康、遗传咨询、优生优育、母婴安全等科学知识，增强育龄妇女自我保健意识。三是持续推进全生命周期服务，为提供育龄妇女普遍的生殖健康、遗传咨询、优生优育、母婴安全等，为儿童提供儿童保健、中医药服务等。

4.加强医疗质量管理。一是加强医疗机构的准入管理和血液净化中心管理等，继续推进个体医疗机构整顿工作。二是完善医疗质量管理与控制体系，推进医疗质量管理系列活动，继续实施临床路径管理，推进抗菌药物临床应用专项整治工作，加强医疗核心制度落实及关键部位的质量管理，狠抓医疗机构感染控制工作。三是加强医疗执业人员准入和执业行为管理，完成医师定期考核后续工作。

二、机构设置情况

内设股室5个，下属未纳入独立预算的二级单位3个，均为参照公务员法管理的事业单位（包括攀枝花市西区计划生育协会、攀枝花市西区老龄健康服务中心和攀枝花市西区红十字会）。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2021年，收入预算470.61万元，均为一般公共预算收入。

（二）支出预算情况。

2021年，支出预算470.61万元，其中：基本支出237.11万元，占50.38%；项目支出233.50万元，占49.62%。

本单位预算安排支出主要用于以下方面：

基本支出，是用于保障人员经费及日常公用经费。

项目支出，是用于保障计划生育服务专项及公共区域病媒生物防制等工作经费。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1. 社会保障和就业支出22.47万元，主要用于在职人员机关养老保险、离退休人员经费及红十字专项工作经费；

2. 医疗卫生支出427.24万元，主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费及计划生育服务和公共区域病媒生物防制等工作经费；

3.住房保障支出20.90万元，主要用于在职人员住房公积金。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年，财政拨款收支总预算470.61万元。均为一般公共预算拨款收入470.61万元；支出包括：社会保障和就业支出22.47万元、住房保障支出20.90万元、医疗卫生支出427.24万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年，一般公共预算当年拨款470.61万元，比2020年预算数增加19.12万元，主要原因是计划生育服务项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出22.47万元、住房保障支出20.90万元、医疗卫生支出427.24万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年，一般公共预算基本支出237.11万元，其中：

人员经费199.84万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、一次性资金、住房公积金、基本医疗保险、公务员医疗补助等；

公用经费25.02万元，主要包括：办公费、工会经费、党建经费、福利费、差旅费、公务交通补贴等；

对个人和家庭的补助支出12.25万元，主要包括：援藏干部补助、退休费和退休人员医疗补助。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年，无“三公”经费财政拨款预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年，无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为25.02万元，比2020年预算增加3.79万元，增长17.85%。包括：公务交通补贴增加2.88万元，差旅费增加1.2万元，福利费减少0.29万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，本单位无车辆；无单价50万元以上通用设备；无单价100万元以上专用设备。

（三）绩效目标设置情况

2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计233.50万元，其中，儿童计划免疫项目1万元、红十字会专项项目0.5万元、应急管理专项项目1万元、重大传染病预防控制项目2万元、精神卫生及社会心理服务体系建设工作项目1万元、无偿献血工作费项目0.5万元、尘肺病防治攻坚行动项目0.5万元、计划生育服务项目173万元、公共区域病媒生物集中防制项目52万元、健康城市建设支持性环境建设和健康自我管理小组项目1万元、爱国卫生工作项目1万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件1：卫健局2021年部门预算公开报表定稿.xls

附件2：部门预算项目支出绩效目标申报表.xlsx

附件3：攀枝花市西区卫生健康局2021年年初政府采购预算编制说明.docx

附件4：2021年部门预算公开编报说明（卫健系统）.doc

附件5：卫健系统2021年部门预算汇总公开表.xlsx