攀枝花市西区土地储备中心

　　

2023年部门预算

　　

目  录

　　第一部分  攀枝花市西区土地储备中心部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  攀枝花市西区土地储备中心2023年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　八、国有资本经营预算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  附表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　六、一般公共预算支出预算表

　　七、一般公共预算基本支出预算表

　　八、一般公共预算项目支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出预算表

　　十三、部门预算项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　

第一部分  攀枝花市西区土地储备中心部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责。

　　1 .根据城市规划和土地利用总体规划，结合全区土地市场需求情况，草拟土地储备年度计划。

　　2.开展全区土地开发整理资源调查，对拟收购土地进行市场调查分析，草拟土地开发计划、收购和储备方案。

　　3.负责全区农村集体土地的征收拆迁补偿安置、收购及储备等事务性工作。

　　4.对按规定管理依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地等纳入储备土地范围，并对储备土地按规定进行管理。

　　5.根据规划部门的土地规划方案，拟订储备土地开发整理方案，负责组织实施全区储备土地的一级开发整理、工程招投标和工程进度及质量监督。

　　6.协助规划部门做好储备土地规划方案的优化，拟制储备土地出让计划。

　　7.严格执行土地收购储备资金管理规定，资金纳入区政府预决算。

　　8.做好储备土地招商引资和投入市场的前期准备工作。

　　9.负责国有土地上房屋征收与补偿的相关工作，负责被征收居民的过渡搬迁安置和征收房屋的拆迁，负责组织调查被征收居民基本情况及房屋情况，拟定搬迁安置计划，负责协调、指导和监督检查居民安置点建设。

　　10.承办区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）2023年重点工作任务。

　　2023年攀枝花市西区土地储备中心主要开展土地收储、农村集体土地征收、国有土地上房屋征收及储备土地管理等工作。土地收储是通过收购（收回）等方式取得土地的事务性工作，主要内容包括前期土地勘测定界、土地现状调查及土地地价评估；农村集体土地征收是实施农村集体土地的征收、拆迁、补偿、安置等事务性工作，主要内容包括对征收的农村集体土地进行测量测绘，确定征收土地红线范围，土地现状调查和补偿、拆迁，以及对拆迁范围人口开展安置工作；国有土地上房屋征收是实施国有土地上单位、个人的房屋征收补偿的事务性工作，主要内容包括被征收房屋情况调查、房屋价值评估和补偿工作；储备土地管理是对纳入储备的土地进行优化管理的事务性工作。主要内容包括对储备土地的定界打围、日常管理（包含安全、卫生、非法侵占等）、拟出让土地控制性详细规划的调整、土地整理等工作。有利于促进西区存量国有建设用地出让，增加西区财政收入，推进西区建设，促进西区高质量发展，在节约集约用地的同时，为经济发展提供用地规划保障，促进经济社会可持续发展。

　　二、机构设置情况

　　内设股室4个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　

第二部分  攀枝花市西区土地储备中心

　　

          2023年部门预算情况说明

　　

• 收支预算总体情况

 

　　按照综合预算的原则，区土地储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。区土地储备中心2023年收支预算总数158.19万元,比2022年收支预算总数增加35.13万元，主要原因是业务项目增多及人员增加。

　　（一）收入预算情况。

　　2023年，收入预算158.19万元，其中：一般公共预算收入148.19万元，占93.68%；政府性基金预算收入10万元，占6.32%。

　　（二）支出预算情况。

　　2023年，支出预算158.19万元，其中：基本支出148.19万元，占93.68%；项目支出10万元，占6.32%。

　　攀枝花市西区土地储备中心预算安排支出主要用于人员经费、日常公用、土地出让前期工作相关费用、农村土地征收专项经费。

　　基本支出，是用于保障人员经费和日常公用支出。

　　项目支出，是用于保障土地出让前期工作相关费用、农村土地征收专项经费。

　　按支出功能分类主要用于以下方面支出：

　　1.自然资源海洋气象等支出115.10万元，主要用于人员工资支出、事业运行；

　　2.社会保障和就业支出13.24万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　3.卫生健康支出8.21万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助；

　　4.住房保障支出11.46万元，主要用于住房公积金；

　　5.粮油物资储备支出0.18万元，主要用于事业运行；

　　5.城乡社区支出10.00万元，主要用于土地出让前期工作相关费用、农村土地征收专项经费。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　2023年，财政拨款收支总预算158.19万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入148.19万元、本年政府性基金预算拨款收入10.00万元；支出包括：自然资源海洋气象等支出115.10万元、社会保障和就业支出13.24万元、卫生健康支出8.21万元、住房保障支出9.30万元、粮油物资储备支出0.18万元、政府性基金预算支出10.00万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2023年，一般公共预算当年拨款148.19万元，比2022年预算数增加45.13万元，主要原因是工作人员增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　社会保障和就业支出13.24万元，占8.93%；医疗卫生支出8.21万元，占5.54%；住房保障支出11.46万元，占7.73%；自然资源海洋气象等支出115.10万元，占77.67%；粮油物资储备支出0.18万元，占0.13%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（社会保障和就业支出）行政事务（行政事业单位养老支出事务）行政运行（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2023年预算数为13.24万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2.一般公共服务（卫生健康支出）行政事务（行政事业单位医疗）一般行政管理事务（事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出）2023年预算数为8.21万元，主要用于：事业单位医疗保险及、公务员医疗补助支出。

　　3.一般公共服务（自然资源海洋气象等支出）自然资源事务（自然资源事务）机关服务（事业运行）2023年预算数为115.10万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、商品和服务支出等。

　　4.一般公共服务（住房保障支出）住房改革（住房改革支出）机关服务（住房公积金）2023年预算数为11.46万元，主要用于：住房公积金支出。

　　5.一般公共服务（粮油物资储备支出）粮油物资（粮油物资事务）机关服务（事业运行）2023年预算数为0.18万元，主要用于：事业运行支出。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　2023年，一般公共预算基本支出148.19万元，其中：

　　人员经费138.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　公用经费9.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2023年，“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元、公务接待费0.00万元、公务用车购置及运行维护费0.00万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

　　（二）公务接待费与2022年预算持平。

　　

• 公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

 

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2023年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2023年，安排公务用车运行维护费0万元。

　　六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　2023年，没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　2023年，政府性基金预算支出10.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元，比2022年预算数减少10.00万元，主要原因是部分项目减少。

　　八、国有资本经营预算情况说明

　　2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年，机关运行经费财政拨款预算为0.00万元，比2021年预算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。

　　（二）政府采购情况

　　2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2023年，开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算10.00万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0.00万元；运转类项目0个，涉及预算0.00万元；特定目标类项目2个，涉及预算10.00万元，其中，土地出让前期工作相关费用项目5.00万元、农村土地征收专项经费项目5.00万元。

　　

第三部分  名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

　　5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　

第四部分  附表

         附件：2023年部门预算公开编报说明.doc

攀枝花市西区土地储备中心2023年部门预算公开表.xlsx