西区残联预算整体绩效自评报告

 

一、部门概况

西区残联职能职责：听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务，开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、职业培训、文化体育、服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，履行综合、组织、协调和服务的职责;核发辖区残疾人的《残疾人证》;承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。

本单位有参公编制2人，事业编制1人，临聘编制1人。实际在岗公务员1人，参公1人，事业1人，临聘在编1人，退休1人。聘请量服工作人员3人。

固定资产原值272867元，主要是办公用品、脑瘫儿童康复器材、残联流动服务用车。

二、评价工作开展情况

我单位领导高度重视预算绩效评价，安排部署了预算绩效评价工作，要求做到坚持实事求是的原则，每位工作人员对自己负责的项目进行认真总结评价，对以后年度的预算精准性提供帮助，严格实施预算管理和执行预算法。

三、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况。

西区残联2020年财政拨款收入为3057028.67元。其中一般公共预算财政拨款收入2898967.49元，政府性基金财政拨款收入158000元。年初结转和结余772859.62元。

（二）部门财政资金支出情况

西区残联2020年总支出3066614.96元。其中基本支出550662.72元，项目支出2515952.24元。

（三）结转和结余情况。

西区残联2020年年末结转763273.33元。

四、部门财政支出管理情况

（一）专项资金分配情况。

残疾人帮扶：

1.贫困残疾人家庭无障碍改造：收到中央资金38000元，省级资金50000元，市级资金100000元，区级预算资金95000元；上年结转中央资金45000元，市级资金90000元，总计418000元。总支出317269元，结余区级资金2591元，结转上级资金98140元。由于项目在12月验收，有部分资金在2021年支付。

2.资助残疾学生上学：收到市级资金30000元，区级预算资金30000元，上年结转市级11000元，共计71000元，支出46000元，结余区级资金7000元，结转市级资金18000元。

3.残疾人职业技能培训：收到市级资金20000元，区级资金20000元，支出40000元。

4.温暖万家行走访慰问：收到区级年初预算资金80000元，支出70000元，结余10000元。

5.残疾人购买居民医保补贴：收到年初区级预算资金568000元，支出345550元，结余222450元。

6.扶持农村残疾人发展生产：收到市级资金50000元，区级未做预算，原因是2019年没有开展此项目，但其他项目预算有结余，因此调整50000元做本项目支出，共支出100000元。

7.残疾人机动车燃油补贴：收到中央资金7020元，省级资金2835元，上年结转9910元，总计19765元。支出17155元。结转2610元。

残疾人康复：

1.残疾人基本辅具适配：收到市级资金80000元，区级预算资金96958元，上年结转中央资金115000元，市级资金30000元，总计321958元，支出321809元，结余中央资金149元，财政年终收回。

    2.助听器适配：收到市级资金125000元，区级预算资金164340元，共计289340元。支出201170元，结余区级资金88170元。

3.贫困精神病救助：收到市级资金270000元，区级预算资金270000元，上年结转市级资金78000元，省级资金3000元，总计618000元。支出405600元，结余区级资金215400元。

4.儿童康复：收到中央资金100000元，省级资金20000元，市级资金56000元，区级预算资金100000元，上年结转中央10000元，市级113965元，总计413930元。支出254979元，结转中央资金100000元，省级资金20000元，市级资金56000元。由于项目跨年实施，有部分资金在2021年支付。

5.成人康复：收到中央资金30000元，上年结转中央资金40000元，总计70000元。支出32604.66元，结转资金37395.34元，由于项目跨年实施，有部分资金在2021年支付。

智慧量服：收到市级资金50000元，区级预算资金240000元，区级结转资金88620元，市级结转资金55304元，总计433924元。支出206118.2元，结转市级资金82960元，结余区级资金144846元。

（二）资产管理。 

区残联资产主要是办公用资产，按照物尽其用，统一管理，统一分配的原则进行管理。

（三）内控制度管理。

（1）内部控制制度的设置及执行情况。

制定了内控管理制度，按职责设立了岗位，并严格按照执行。

（2）部门内部控制制度的执行。

按照设置的内控制度执行，保证专款专用，不挪用，不截留。

（四）信息公开。

绩效目标、绩效评价、绩效监控等按照规定进行了公开。

（五）绩效监控。

2020年预算执行进度监控情况：根据项目实施情况，资金到位情况，及时拨付资金。及时分析预算执行进度，总结经验，上报分析报告。

五、部门绩效情况

（一）总体绩效。

区残联根据本单位职能职责，为辖区持证残疾人实施“量体裁衣”式服务，对残疾人进行康复、扶贫、劳动就业、职业培训、文化体育、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。核发辖区残疾人的《残疾人证》;承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。

（二）主要目标绩效完成情况。

2020年区残联为辖区持证残疾人3700人实施了“量体裁衣”式服务，为贫困残疾人家庭实施了无障碍改造，为残疾人发放了辅具，为残疾人提供了康复救助服务，为义务教育阶段残疾学生发放生活补助，为农村残疾人发展生产提供帮扶，让残疾人的生活得到了改善。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。（附相关评分表）

区残联较好地完成了2020年残疾人各项工作，让残疾人得到了最大化的政策帮扶，向人人享有康复服务的目标迈进，通过帮扶让残疾人的生活和出行更加方便，残疾人的生活幸福指数有了提高。

（二）存在问题。

1.在年初做预算的时候，项目制定不精准。

2.资金到位不及时，资金拨付进度较慢，存在跨年支付的情况。

（三）改进建议。

1.积极与上级部门沟通协调，在项目的制定及资金的配比上预算得更精准。

2.积极与上级部门沟通，让资金到位得早一些，项目进度加快一些。

 

附件：1.区残联预算整体绩效自评表

      2.项目（政策）支出绩效自评表

 

                                                                                                

攀枝花市西区残疾人联合会

2020年6月25日

附件1：区残联预算整体绩效自评表.xls。.doc附件2：项目（政策）支出绩效自评表.doc