攀枝花市西区残疾人联合会

2019年部门预算编制说明

 

目录

　　一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：（1）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。（2）、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义贡献力量。(3)、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。(4)、开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、职业培训、文化体育、福利、服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。(5)、协助政府研究、制定和实施残疾人政策、规划和计划；调查、掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，并组织实施。(6)、负责培训街办（镇）及企、事业单位残联组织负责人。(7)、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，履行综合、组织、协调和服务的职责。(8)、 全面组织实施按比例安置残疾人就业，负责收取、管理和使用残疾人就业保障金工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。(9)、统筹开展为残疾人事业的捐赠活动。(10)、开展残疾人对外交流与合作事业。(11)、指导和管理各类残疾人社团组织。(12)、核发辖区残疾人的《残疾人证》。

（二）2019年重点工作任务：1.辅具适配。为残疾人免费发放生活辅具；2.贫困残疾人家庭无障碍改造；3.贫困听力残疾人助听器验配；4.脑瘫儿童免费康复；5.贫困精神病患者救助；6.残疾人居家灵活就业及扶持农村残疾人发展生产；7.残疾人职业技能培训；8.开展“残疾人量体裁衣”服务。

二、机构设置情况

区残联内设股室0个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0*个0，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，西区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入145.563万元；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出及住房保障支出。

（一）收入预算情况

2019年收入预算145.563万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入145.563万元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算145.563万元，其中：基本支出42.243万元，占29%；项目支出103.32万元，占71%。其中基本支出行政运行23.423万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出4.11万元、职工医疗保险缴费1.49万元，公务员医疗补助0.32万元，住房公积金4.45万元，项目支出103.32万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

西区残联2019年财政拨款收支总预算145.563万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入145.563万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出145.563万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

西区残联2019年一般公共预算当年拨款145.563万元，比2018年预算数减少98.967万元，主要原因是项目资金减少了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出145.563万元，其中：基本支出42.243万元，占29%；项目支出103.32万元，占71%。其中基本支出行政运行23.42万元、其他残疾人事业基本支出8.2万元，未归口管理的行政单位离退休经费0.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出4.11万元、职工医疗保险缴费1.49万元，公务员医疗补助0.32万元，住房公积金4.45万元，项目支出103.32万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.208（类）11（室）01（行政运行）2019年预算数为23.42万元，其中工资福利支出：基本工资7.06万元、津补贴7.61万元、奖金0.59万元、社会保障缴费0.22万元、其他工资福利支出4.0万元。商品服务支出：办公费0.6万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费0.8万元、公务接待费0.05万元、工会经费0.21万元、福利费0.21万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1.62万元、其他商品服务支出0.15万元、对家庭和个人的补助支出：其他对家庭和个人的补助支出0.3万元。

2.208（类）11（室）99（其他残疾人事业支出）2019年预算数为19.86万元，主要事业编制人员用于工资福利支出：基本工资2.71万元、津补贴2.55万元、绩效2.1万元、社会保障缴费0.08万元。商品服务支出：办公费0.3万元、差旅费0.4万元、工会经费0.06万元、福利费0.04万元，用于项目会计记账费0.96万元、其他商品和服务支出10.01万元。对家庭和个人的补助支出：其他对家庭和个人的补助支出0.15万元。

3. 208（类）11（款）04（残疾人康复）2019年预算数为18.5万元，主要用于：脑瘫儿童康复2.0万元、贫困精神病救助16.5万元。 

4、208（类）11（款）05（残疾人就业和扶贫）2019年预算数为19.86万元，主要用于：残疾人职业技能培训专项经费3.0万元、扶持农村残疾人发展生产专项经费5.0万元、残疾学生上学补贴1.0万元、为残疾人购买居民医保45.36万元、贫困残疾人家庭无障碍改造经费2万元、居家灵活就业经费（直补）10万元、温暖万家行专项经费7.0万元。

5、208（类）05（款）04（未归口管理的行政单位离退休）2019年预算数为0.01万元，主要用于退休人员退休费。

6、208（类）05（款）05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2019年预算数为4.11万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

7、210（类）11（款）01（行政单位医疗）2019年预算数为1.1万元，主要用于缴纳在职职工医保。

8、210（类）11（款）01（事业单位医疗）2019年预算数为0.39万元，主要用于缴纳在职职工医保。

9、210（类）11（款）03（公务员医疗补助）2019年预算数为0.32万元，主要用于缴纳在职及退休职工公务员医疗补助缴费。

10、221（类）02（款）01（住房公积金）2019年预算数为4.45万元，主要用于缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西区残联2019年一般公共预算基本支出42.243万元，其中：

人员经费37.8143万元，主要包括：基本工资支出行政7.0668万元，事业2.7084万元，津贴补贴7.61724万元，事业2.5536万元；一次性奖金0.5889万元，事业单位绩效2.1048 万元；应休未休年休假（行政）--其他对个人和家庭的补助支出0.3万元，事业0.15万元；工资及五金等支出（编内聘用-行政）--其他工资福利支出4万元， 其他社会保障缴费(行政)--其他社会保障缴费 0.220261万元，机关事业单位养老保险缴费4.106988万元；事业0.07893万元；行政单位医疗1.101303万元，事业单位医疗0.394678万元，公务员医疗补助0.32万元，住房公积金4.4508万元。

公用经费4.4242万元，主要包括：基本公用支出--其他商品和服务行政支出0.0354万元，事业支出0.0135万元，离退休支出0.077万元，聘用人员支出0.04万元；基本公用支出--福利费行政支出0.106万元，退休支出0.111万元，事业支出0.406 万元；基本公用支出（行政）--其他交通费用1.62万元；基本公用支出-工会费行政及临聘支出0.2176万元，事业支出0.0631万元；基本公用支出-办公费0.9万元，差旅费1.2万元。

 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西区2019年“三公”经费财政拨款预算数0.045万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.045万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算上升/下降0%。主要原因是没有因公出国（境）。

（二）公务接待费较2018年预算下降10%。主要原因是接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算上升/下降0%。主要原因是没有公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，西区残联机关运行经费财政拨款预算为2.1万元，比2018年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。包括：办公费行政0.6万元，事业0.3万元；差旅费行政0.8万元，事业0.4万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，西区残联共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年西区残联通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款103.32万元。残疾人职业技能培训费3万元、残疾学生上学补贴费1万元、扶持农村残疾人发展生产专项经费5万元、居家灵活就业经专项经费（直补）10万元、困难残疾人评定业务专项经费0.5万元、脑瘫儿童康复专项经费2万元、贫困残疾人家庭无障碍改造专项经费2万元、贫困精神病患者救助专项经费16.5万元、为残疾人购买居民医保专项经费45.36万元、温暖万家行专项经费7万元、智慧量服专项经费10万元、会计记账费0.96万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

                 攀枝花市西区残疾人联合会

                        2019年3月5日

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