区十一届人大五次 会议材料（ 三 ）

 

 

 

 

2020年6月3日在攀枝花市西区第十一届人民代表大会第五次会议上

攀枝花市西区财政局局长   祁登武

 

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告攀枝花市西区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案），请予审查，并请区政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，区级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，严格执行区十一届人大四次会议批准的预算，积极应对各种困难挑战，努力增收节支，全力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等各项工作，财政预算执行情况总体良好。

（一）预算执行情况。

1.一般公共预算执行情况。

2019年，地方一般公共预算收入完成17,592万元，完成调整预算的100.1%，同比增长7.14%。其中：税收收入完成12,003万元，完成调整预算的100.03%；非税收入完成5,589万元，完成调整预算的100.25%。地方一般公共预算支出实现78,533万元，同比减支15,767万元，下降16.72%。

收支平衡情况。地方一般公共预算收入17,592万元，加上上级转移性收入81,295万元（其中：返还性收入2,504万元，一般性转移支付补助收入65,370万元，专项转移支付补助收入13,421万元），纳入一般公共预算管理的债务转贷收入7,812万元，调入预算稳定调节基金873万元，一般公共预算收入总量为107,572万元；总收入减去当年一般公共预算支出78,533万元，上解上级支出19,059万元，地方政府一般债券还本支出9,369万元，根据预算稳定调节基金管理办法相关规定，补充预算稳定调节基金352万元后，年终结余259万元。结余资金按规定清理后，结转下年继续使用259万元，实现收支平衡。

2.政府性基金预算执行情况。

政府性基金预算收入完成14,270万元，加上上级补助收入350万元，纳入政府性基金预算管理的债务转贷收入8,236万元，政府性基金收入总量为22,856万元。收入总计减去当年实际支出12,560万元，地方政府专项债务还本支出10,296万元，收支相抵后无结余。

3.国有资本经营预算执行情况。

国有资本经营预算收入完成4,144万元，来源是上级转移支付补助收入。国有资本经营预算支出实现4,144万元。收支相抵后无结余。

4.政府债务情况。

2019年，西区地方政府债务余额为150,403万元（其中：一般债务余额120,849万元，专项债务余额29,554万元），控制在核定的政府债务限额174,866万元（其中：一般债务限额143,152万元，专项债务限额31,714万元）之内。

上述预算执行数据，预计在市财政局汇审批复后还有一定的变化，届时再向区人大常委会报告。

（二）落实区人大决议和重点财政工作情况。

2019年，区财政部门进一步深化财税管理体制改革，着力推动聚财理财科学化、财政支出效能高效化、预算监督管理规范化，确保区第十一届人民代表大会第四次会议及人大常委会议有关决议全面贯彻落实。

1.多措并举促增收，保障能力进一步提升。面对经济下行压力加大、收入增长乏力等多重挑战，聚焦收入组织、向上争取两大抓手，全力做大财政蛋糕。

强化收入组织。建立财税分析联席会议机制，动态研判全年税收形势，研究细化征管措施，增强税收组织的预见性、针对性。深入格里坪镇、各街道开展税源调查，进一步掌握全区税源底数、结构及分布情况，找准了税收增长点和征收薄弱点，为开展精细化管理、挖潜增收提供了科学依据。严格按照“收支两条线”原则，不断完善“以票控收、以票促缴”的管理机制，促进政府非税收入依法征收、应收尽收、及时入库。

强化向上争取。成立向上争取工作专班，及时了解学习中央、省、市相关政策，把握资金支持方向。找准西区可用政策的“切入口”，重点围绕独立工矿区转移支付补助、老工业区搬迁改造等上级专项政策，精准包装项目。加大向上汇报力度，全面反映西区实际困难，争取项目、资金政策倾斜。全年争取到位上级转移支付资金82,058万元，新增一般债券317万元，再融资债券15,731万元。

2.突出重点提服务，转型步伐进一步加快。立足财政工作职能，持续从降低实体经济成本、破解企业融资难题、优化营商环境等方面精准发力，多措并举助推“再生式”转型发展。

释放减税降费红利。建立减税降费联席会议制度，对标减税降费政策，明确职责分工，合力推动政策执行到位、落地见效。开展专题调研，深入分析减税降费措施对企业税负、财政收入等方面的影响，及时解决减税降费过程中出现的新情况、新问题，确保各项政策措施落地落细。全年减免税费6,106万元，政策红利充分释放，实体经济运行成本显著下降。

破解企业融资瓶颈。坚持以解决企业关心的融资难问题为突破口，完善政银企对接常态化机制，组织参加市级融资对接会2次。积极落实财政金融互动奖补政策，及时向银行兑现奖补资金。出台《攀枝花市西区乡村振兴农村农业产业发展贷款风险补偿金组建方案》，财政安排资金500万元，撬动银行资本10亿元，支持家庭农场、农业产业龙头企业、种养大户开展金融担保贷款。

增强经济发展后劲。围绕“工业决战年”工作部署，统筹财政资金650万元，为开展宣传推介、驻点招商、小分队招商等工作提供经费保障，成功签约宏林年产40万吨水处理剂、石灰石产业整合及钙产品深加工等项目。兑现产业发展引导资金190万元，充分发挥财政资金的杠杆作用，加速培育机械装备制造等新兴产业。及时支付高层次人才优惠政策待遇64万元，支持人才引进工作，为西区转型发展提供有力人才保障和智力支撑。

3.统筹兼顾优支出，民生福祉进一步改善。始终将保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，继续压缩“三公”经费等一般性支出10%以上，不断加大民生领域投入力度。

安排教科文卫支出22,725万元。加大公益性幼儿园及义务教育经费保障力度，支持新建区一幼、市十中教学楼，区二幼顺利开园；支持完善教师培养机制，打造优质师资队伍。开展科普宣传及科普活动，加速推进攀西试验区第二批、第四批重大科技攻关项目建设。顺利通过国家公共文化服务体系示范区中期评估；成功举办攀枝花市欢乐阳光节全国桥牌公开赛、苏铁文化旅游节等活动。深入推进医药卫生体制改革，支持社区卫生服务中心更新硬件设备、培训医技人员，提升基层医疗卫生服务能力。

安排社保和就业支出13,054万元。统筹做好城乡低保等生活困难群众的生活保障及救助救济工作，完成矿区困难群体就业创业与社会救助联动试点工作，全年帮扶2,556人次，社保兜底作用进一步强化。继续实施各项就业创业扶持政策，统筹做好军转干安置就业帮扶经费保障，全年城镇新增就业5,000人，城镇登记失业率3.59%，低于4.2%的目标控制线。

安排农林水支出3,701万元。支持金家村特色花卉产业种植示范基地、沃圃生智慧农业产业园等农业产业化项目加速建设；稳步推进非洲猪瘟防控、农村改厕、省级“四好农村路”示范区创建等工作。加速推进山水林田湖生态保护修复示范工程、干龙滩石漠化土地生态修复等重点环境保护项目；提前完成攀钢石灰石矿生态修复问题整改工作。支持梅子箐水库扩建工程、节水型社会重点县建设、金沙水电站取水口改扩建等工程加速建设，水利基础设施进一步完善。

安排安居工程支出39,800万元。支持加快推进保障性住房项目建设，完成棚改2,415套、报账39,800万元。大水井安置房达到投用条件，全年分配公租房268套，困难群众居住条件有效提升。“三供一业”物业环境改造基本完成，老旧小区居民生活环境全面改善。

4.坚定不移推改革，体制机制进一步健全。始终把改革创新作为推动财政高质量发展的第一动力和内在要求，持续化解政府债务，深入推进“财政改革两年攻坚计划”，加速建立现代财政制度。

化解债务风险。坚持把做大基金收入作为化解政府债务风险的关键突破口，全面落实中央、省、市关于防范化解重大风险的工作要求，成立土地出让工作专班，在加快推进土地招拍挂前期工作的同时，积极对接意向商家，加速土地出让进程。全年实现基金收入14,270万元，统筹资金25,281万元用于债务还本付息，政府综合债务率低于100%，牢牢守住了不发生区域性系统性风险底线。

全面绩效管理。积极深化预算绩效管理改革，编制2019年部门预算时，同步编制部门整体及项目绩效目标，对无效、低效项目予以压缩或取消，提升财政资金配置效率。按照“公共服务性强、社会关注度高、资金安排量较大”的原则，重点选取森林防火、基本公共卫生服务等13个区级专项资金进行项目支出绩效评价， 同时将绩效评价结果与2020年部门预算相挂钩，着力提升财政资金使用效益。

加速国企改革。成立区属国有企业改制重组工作小组，制定并完善《区属国有企业整合重组改制实施方案》，整合注入优良资产，加速市场化改革步伐，促进国企提质增效。制定《攀枝花市西区区属国有企业负责人经营业绩考核办法》，深化区属国有企业负责人薪酬制度改革，通过薪酬激励机制，提升市场适应能力、竞争能力，推动国有企业从管资产向管资本转变、从“财政输血”向“自我造血”转变。

5.持之以恒强监督，财政管理进一步规范。围绕加速构建高效、规范、科学的财政监管网络，持续严格财政资金管理、依法履行监管职责、严把资金使用关口、完善外部监督体系。

强化监督检查。开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理、严肃财经纪律和私设“小金库”、预决算公开、会计信息质量等专项检查7次，发现并督促整改资金131万元，进一步规范财政资金管理、严肃财经纪律。

规范资金使用。严格预算执行，全年未发生无预算安排经费情况。加强资金调度，全力优化支出结构。全面加强财政评审和政府采购管理力度，全年共评审项目36个，评审金额72,543万元，审减资金8,806万元，综合审减率12.14%；政府采购预算11,002万元，实际采购金额10,055万元，节约资金947万元，实现财政资金节支增效。

依法接受监督。严格按照区人大工作要求，及时将预算编制、预算执行、预算调整和决算情况提交区人大及其常委会审议。在规定时间内通过西区公众信息网公开政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算情况，主动接受社会监督，构建阳光财政。

（三）一般公共预算重点支出情况。

全区不断优化支出结构，集中财力保障重点，实现教育支出15,920万元、科学技术支出1,084万元、社会保障和就业支出13,054万元、医疗卫生支出5,067万元、文化体育和传媒支出654万元、节能环保支出4,172万元、农林水支出3,701万元、城乡社区事务支出3,433万元、住房保障支出4,148万元，有力促进经济社会协调发展。

各位代表，2019年财政预算执行情况总体良好，为全区经济社会发展提供了有力支撑，但我们也要清醒的看到，当前财政运行还存在一些困难和问题：财源基础薄弱，财政增收乏力；支出刚性增长，平衡难度较大；债务规模偏高，财政风险突出等。对此，我们将高度重视，采取扎实有效的措施逐步加以解决。

二、2020年财政预算草案

（一）2020年预算编制的指导思想与原则。

指导思想：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入落实市委“一二三五”、区委“一二三四五”工作思路，围绕“六稳”“六保”工作任务，积极培植财源，全力争取资金，防范化解风险，统筹保障民生，加大绩效管理，深化财政改革，助力建设美丽繁荣和谐西区。

编制原则：一是从实确定收入规模。按照西区2020年经济发展趋势及土地供求市场行情，从实确定收入规模。二是从紧安排部门预算。牢固树立过“苦日子”思想，在综合考虑收入规模及绩效目标的情况下，从紧安排部门项目预算，严控一般性支出和“三公”经费，着力降低行政运行成本。三是严格财政保障序列。坚持统筹兼顾、突出重点原则，在保工资、保基本运转、保必要民生和疫情防控、保债务还本付息的基础上，围绕区委、区政府重点工作，保障其他必要支出。

（二）预算安排情况。

1.一般公共预算。

2020年，地方一般公共预算收入初步安排为18,500万元，同比增长5.16%。加上上级转移支付补助43,697万元，可安排的总收入为62,197万元，扣除上解8,984万元，安排地方一般公共预算支出53,213万元。其中：用于保工资、保运转的基本支出为48,521万元，一般债务还本付息支出669万元，其余4,023万元重点用于保障教育、社保和医疗等民生支出。与此同时，严格控制一般性支出增长，安排“三公”经费462万元，较上年下降11.66%。

2.政府性基金预算。

政府性基金预算收入初步安排为23,000万元，扣除专项上解5,000万元，安排地方政府性基金预算支出18,000万元，主要用于债务还本付息、支持产业发展等方面。

以上2020年财政预算草案，请代表审查批准。区本级90个部门预算草案已全部报送大会，请予审查。

需要特别报告的是：按照预算法有关规定，2020年1月1日至5月26日已安排部分支出，主要用于保障行政事业单位正常运转所需的基本支出，以及涉及教育、社会保障、卫生等方面的民生支出。

（三）2020年财政工作重点。

2020年，全区上下将深入贯彻区委决策部署，组织落实好本次人代会关于财政预算报告的审查意见和相关决议决定，着力抓好以下重点工作：

1.围绕风险化解，着力提升防控能力。一是加大土地出让力度。充分利用推介平台，积极对接意向商家，千方百计加快土地出让进度，确保完成年初基金预算收入任务23,000万元。二是加速盘活国有资产。根据固定资产清理核实情况，按照可盘活、可抵押、可融资“三个一批”分别制定工作方案，分门别类进行盘活利用，实现资产收入3,500万元以上，统筹用于化解财政运行风险。三是加强预算刚性约束。年度预算批复后, 严格按照规定的项目和用途使用各项指标，禁止随意变更；年度预算执行中，因工作任务调整需新增支出的，由各部门统筹年初预算、上年结转资金和单位账户存量资金解决，无资金来源的项目原则上不予安排，确保全年不新增无预算支出。

2.围绕强化保障，着力做大收入规模。一是抓税收强征管。进一步完善财税联动机制，动态分析财税工作中存在的问题和不足，研究细化工作措施，确保征管工作有的放矢；强化财税部门与相关行业主管部门的信息共享，集中开展协税护税工作，深入挖掘税源潜力，严防“跑冒滴漏”，确保完成税收收入12,400万元。二是抓非税强入库。及时将2020年非税收入任务分解至区级执收单位，压实非税收入缴库主体责任；研究制定激励机制，根据年初任务完成情况，在年底考核时给予适当奖励，充分调动执收单位的主动性、积极性，进一步挖掘增收潜力，确保完成非税收入6,100万元。三是抓资金强争取。深入研究国家、省、市稳增长政策，全面梳理西区可用政策，为争取工作找准方向。安排向上争取工作奖励经费300万元、项目包装经费400万元，充分调动全区各单位积极性，重点围绕财力性转移支付补助、四川省康复辅助器具产业实施规划、采煤沉陷区、山水林田湖等政策，精心论证和包装一批政策匹配性高、市场前景好、带动作用大的好项目，全力争取上级专项资金、新增债券支持，全年到位上级资金确保9亿元、力争10亿元，助力城市升级与产业转型。

3.围绕财源建设，着力助推转型发展。一是优化营商环境。深入贯彻国家减税降费政策，进一步深化营改增、个人所得税、消费税改革等政策红利；继续清理涉企行政事业性收费，确保涉企收费进清单、清单之外无收费，切实减轻企业负担，拓宽实体经济发展空间。二是助力转型发展。安排招商引资工作经费300万元，聚焦钒钛产品深加工、康复辅具制造、石灰石矿深加工等领域，加速项目签约落地，推动产业集群发展。安排产业引导资金1,700万元，加大财政资金在产业发展中的引导和撬动作用。积极融入“两城”建设，完善财政扶持政策，加强钒钛企业梯度培育力度，加速煤化工产业链从前端向后端、从低端产品向高端产品延伸。三是激发经济活力。全面落实延长降低社保费率、财政金融互动、就业创业补助等积极财政政策，助力企业复工复产，减轻疫情对经济发展的冲击。强化资金保障，及时足额兑现人才优惠政策，支持各类人才在西区创新创业，为产业转型和高质量发展提供人才引领和智力支撑。

4.围绕改善民生，着力优化支出结构。一是压缩一般性支出。牢固树立过“苦日子”思想，进一步加大对委托业务费、会议费、培训费、报刊费等支出的压减幅度，确保一般性支出压减10%以上，不断降低行政运行成本。二是加大社会保障投入。安排资金2,400万元，深入贯彻以人民为中心的发展思想，积极促进就业创业，统筹做好高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体的就业帮扶工作；聚焦各类特殊贫困群体，落实城乡低保、特困人员、孤儿等特色保障标准调整机制，确保应保尽保。把新冠肺炎疫情防控工作作为“头等大事”，安排资金500万元，保障应急物资采购、疫情防治人员临时性工作补助、感染人员治疗等资金需求，确保防控工作有力有序推进。三是全面发展社会事业。统筹安排资金6,000万元，支持发展社会事业。持续加大教育投入，做好师资队伍的引进、培训等工作，提高教育教学质量。支持开展2020年全国“全民健身日”系列群众体育活动，夯实公共体育基础。以群众需求为导向，推进送文化、送电影、送演出等文化惠民工程，使文化服务资源不断向基层下沉。实施基层医疗卫生机构服务能力发展提升工程，着力增强基层医疗卫生机构基本医疗服务功能。加大对污染防治与生态修复项目支持力度，打好“八大战役”，全力筑牢长江上游生态屏障。

5.围绕高效理财，着力深化财税改革。一是深入实施绩效管理。严格落实省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，着力做好绩效运行监控，深入开展绩效评价，强化评价结果运用，推动预算和绩效管理一体化，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。二是规范政府采购管理。强化采购需求论证，原则上不新增办公设备采购，合理节约采购支出。规范采购工作程序，提升采购工作监管质效。通过优先采购、预留采购份额等方式，购买部分木里等地区农副产品，助力脱贫攻坚。三是加强财政评审工作。充分发挥财政评审职能，加大政府投资项目的评审力度，合理控制工程造价，提高财政资金使用效益。四是加速国企改革步伐。注入优质资产，加快推进国有企业实体化、市场化转型，完成集团公司组建工作，开展实质化运营，提升造血能力，反哺西区经济社会发展。五是强化财政监督职能。持续开展私设“小金库”及滥发钱物、预决算公开、固定资产管理等专项检查，加大“回头看”力度，进一步规范财政资金管理，严肃财经纪律。

各位代表，做好2020年财政工作使命光荣、责任重大，但在区委、区政府的坚强领导下，我们有信心、有决心、有能力应对各种风险，以更加务实、更加有力、更加高效的举措，全面做好防风险、保运转、促发展等各项工作，为建设美丽繁荣和谐西区提供坚实财力保障。

 

附件：1.2019年攀枝花市西区一般公共预算收入执行情况表

      2.2019年攀枝花市西区一般公共预算支出执行情况表

      3.2019年攀枝花市西区一般公共预算收支平衡表

4.2019年攀枝花市西区税收返还和转移支付补助执行情况表

5.2019年攀枝花市西区政府性基金收入执行情况

6.2019年攀枝花市西区政府性基金支出执行情况

7.2019年攀枝花市西区政府性基金收支平衡表

8.2019年攀枝花市西区政府性基金上级补助执行情况

9.2019年攀枝花市西区国有资本经营预算收支执行情况

10.2019年攀枝花市西区政府债务余额情况表

11.2019年攀枝花市西区政府债务限额情况表

12.2020年攀枝花市西区一般公共预算收入预算表（草案）

13.2020年攀枝花市西区一般公共预算支出预算表（草案）

14.2020年攀枝花市西区一般公共预算收支平衡表（草案）

15.2020年攀枝花市西区税收返还和转移支付补助预算表（草案）

16.2020年攀枝花市西区一般公共预算基本支出表（草案）

17.2020年攀枝花市西区政府性基金收入预算表（草案）

18.2020年攀枝花市西区政府性基金支出预算表（草案）

19.2020年攀枝花市西区政府性基金收支平衡表（草案）

 

 

2020年财政报告附件.xls