中共攀枝花市西区区委政法委员会2022年区级部门整体支出绩效评价报告

预算绩效管理

中共攀枝花市西区区委政法委员会2022年区级部门整体支出绩效评价报告

发布时间：2023-06-08 阅读次数：来源：中共攀枝花市西区区委政法委员会

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

西区区委政法委内设机构个5个，分别是：办公室、维稳督导室、综治督导室、执法监督室、人民防线办公室。　　

（二）机构职能。　　

西区区委政法委的主要职责：深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安西区、法治西区建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全区社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，统筹推动全区反分裂斗争和维护稳定工作。加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；指导全区政法系统网络安全和智能化建设工作。组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管攀枝花市西区法学会。　　

（三）人员概况。　　

西区区委政法委共有编制23名，其中行政编制5名、事业编制15名、临聘编制3名，实有人员22人，其中在编人员19人，聘用人员3人。　

二、部门财政资金收支情况　

（一）部门财政资金收入情况。　　

西区区委政法委2022当年预算收入490.79万元，其中：一般公共预算拨款收入457.53万元，占总收入93.22%，政府性基金预算财政拨款支出33.26万元，占总收入6.78%。　　

2022年列入项目绩效管理的项目有6个，共计162.88万元，分别是：矛盾纠纷多元化解（大调解）专项经费25万元、社会治安防控专项工作经费6.5万元、扫黑除恶专项经费1.56万元、维稳工作经费34.79万元、平安建设专项经费55.67万元、雪亮工程及综治中心运维服务项目39.35万元。　　

（二）部门财政资金支出情况。

西区区委政法委2022年支出预算490.79万元。其中：基本支出327.91万元，占总支出66.81%；项目支出162.88万元，占总支出11.15%。　　

2022年度基本支出327.91万元，比年初预算减少6.35万元，增幅-1.9%，其中：人员经费支出308.77万元，比年初预算增加9.05万元，增幅3.02%，主要为在职人员社保增加导致；日常公用经费支出19.13万元，比年初预算减少15.41万元，增幅-44.61%，主要是2022年度厉行节约减少了不必要开支。　　

2022年项目支出决算数为162.88万元，比年初预算增加82.88万元。主要一是上年结转73.94万元，二是根据工作需要追加项目经费8.93万元。　　

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）　　

（一）部门预算项目绩效管理。　　

绩效目标制定要素完整，指标细化量准确，每年的绩效评价均列入会议讨论并审议；绩效目标分为人员类、运转类和特定目标类三类分类制定目标，根据目标分类跟踪考核。　　

预算编制，实事求是，确保预算的准确性、及时性；专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、项目分配科学、分配及时，没有违规记录等情况。　　

（二）结果应用情况。　　

严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。　