一、部门概况

（一）基本情况

1．主要职能。

（1）执行国家、省、市、区有关综合执法、城市管理的法律法规和政策，拟订全区综合执法和城市管理发展规划、实施计划、管理标准等规范性文件，会同相关部门拟订综合执法和城市管理工作目标并组织实施。

（2）负责城市管理的行政执法工作。集中行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理方面的行政处罚权。根据省、市、区部署和要求，推进城市执法体制改革、改进城市管理工作。

（3）负责城市市容环境卫生综合管理工作。依法对城市市容环境卫生实施监督检查和考核；负责环境卫生作业企业的行业管理。负责事权范围内城市建城区户外广告和招牌的监督管理。

（4）负责全区城市绿化监督管理工作。负责对全区城市园林绿化行业的管理、业务指导、培训、督促和检查。负责全区城市园林绿化管理标准的制定。负责城市建成区管理权限内行道树及其附属公共绿地的管理。负责城市规划区古树名木的保护管理工作。

（5）负责燃气行业综合管理工作；拟订燃气行业发展规划并组织实施；监督指导燃气经营单位落实行业规范、标准。

2．人员情况：截至2021年12月31日，区综合执法局行政人员6名，其中：党委书记、局长1名，党委副书记 1名，副局长3名；参照公务员管理人员15名，事业人员15名，临聘人员31名，退休人员57名，遗属人员10名。人员变动的原因是我局新招录7名参公人员，调出2名人员，在职死亡1名人员。

3.固定资产情况：

本年末固定资产为276.23万元，比上一年少11.41万元，其中：报废20.39万元，调出0.54万元，调入1.43万元，购入8.09万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

1、基本支出安排及使用情况（含追加）

基本支出预算安排822.78万元，其中：人员经费预算770.22万元，支出736.39万；公用经费预算为52.56万元，支出44.90万元，年末追减41.49万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

年初部门预算项目安排166万元、年初预留10.86万元，共支出98.40万元，主要是数字城管理运行费50万元、绿化管护及其他零星工程未支付。

（二）追加预算安排及支出情况（区级项目）

追加预算安排437.51万元，支出302.68万元，年末追减134.83万元。

（三）专项资金安排及支出情况（上级）

专项资金安排 1210 万元，支出 1200万元，年末财政收回10万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

上年结转1290.91万元，支出139.80万元；2021年调整收入101.08万元作冲抵（因机构调整，原二级部门使用的无预算指标支出，区财政追减2021年的上年结转作为冲抵），调整后的支出为241.57万元，2021年年末无结转结余资金。

（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无。

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析：

数量指标：基本支出预算安排822.78万元，支出781.29万元，完成率95%。

质量指标：保障人员经费和维护日常运转经费。

时效指标：按照要求人员经费每月落实到位，日常运转经费按照计划支出。

成本指标：工资奖金福利按照统一标准，办公费3000元/人/年、4000元/人/年等。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益：职工收入到位，促进消费增长。

社会效益：职工收入到位，促进社会和谐稳定。

生态效益：无

可持续影响：保持社会和谐稳定。

（3）满意度指标完成情况分析。

　　经调查了解职工满意度达90%，较为满意。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况（含上年结转）

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：区级专项共有22个，预算资金696.90万元，支出376.48万元，完成率54.02%，追减320.42万元。

质量指标：保障行政执法、市容环境卫生、全区城市绿化管护管理工作的正常运转。

时效指标：按照计划实施。

成本指标：根据不同项目比选、询价等方式确定费用。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益：城市发展离不开经济的发展，市容市貌、市场秩序、环境卫生、绿化覆盖率的提升，吸引外来投资及旅游，增加经济收益。

社会效益：城市管理水平的提高，让市民有幸福感。

生态效益：城市管理水平的提高，有益于生态发展。

可持续影响：城市管理是城市的脸面，需干净整洁，并能提供休闲娱乐场所。

（3）满意度指标完成情况分析。

经调查了解市民满意度达90%，较为满意。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况（含上年结转）

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：上级专项共有4个，预算资金2241.52万元，支出1434.76万元（其中调整垃圾分类资金到区环卫中心168.76万元。），完成率64%。

质量指标：城市精细化管理，提升西区生活垃圾收转运体系和渗滤液处理设施建设质量。

时效指标：按照计划进行。

成本指标：根据不同项目确定费用。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益：创造了舒适的生活环境，吸引外来投资及旅游，增加经济收益。

社会效益：城市管理水平的提高，让市民居住舒心有幸福感。

生态效益：城市精细化管理水平提高，减少污染，促进生态发展。

可持续影响：城市发展离不开城市管理，持续提升市容市貌、市场秩序、环境卫生、绿化覆盖率的水平。

（3）满意度指标完成情况分析。

经调查了解市民满意度达90%，较为满意。

（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无

（四）自评结论

2021年共有26个项目，我局继续落实精细化管理措施，统筹推进城乡环境综合治理、环境保护、规划管理等重点工作，全面提升城市形象，我局始终严格按照预算资金支出计划，保障了机关正常运转，确保了各项目的顺利实施，圆满完成了2021年工作目标任务，经过各项指标的认真评价和综合评审：我局绩效目标任务完成情况较好，部门整体支出绩效评价良好。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

受疫情影响，经济不景气，部分资金暂未拨付到位，我们将积极协调筹措完成后及时拨付到位。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

1、我局一向高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过局党委会议定。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、无挪用等现象。根据项目绩效目标自评良好。

2、2021年按照规定相关文件要求，按照预算公开内容及规定时限，我局认真开展了年初部门预、决算公开；对项目开展并上报了部门预算事中绩效监控表、绩效自评表、部门预算绩效监控自评报告，同时在指定网站进行公开；本次绩效自评完成后及时公开。

 

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls

附件2：项目（政策）资金绩效自评表.xlsx

 

 

攀枝花市西区综合行政执法局    

2022年6月15日        

审核： 尹秋平   责任编辑： 罗旭