一、部门概况

　　（一）基本职能

　　1.贯彻执行党和国家的各项法律、法规、规章以及上级政府的决议、决定，依法管理基层公共事务。

　　2.负责辖区经济、文化、教育体育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、住房保障、司法、退役军人、统计等公共管理和公共服务工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

　　3.负责辖区环境保护、秩序治理、物业管理、城乡环境综合治理等城市管理工作，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，营造良好发展环境。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

　　4.负责辖区平安建设、社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，建立社会矛盾纠纷排查调处机制，维护社会和谐稳定。

　　5.负责辖区公共安全，协助做好安全生产、防汛、防火、防灾减灾等应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案。

　　6.领导社区居委会建设，指导社区居委会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区居民参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

　　7.牵头协调职能部门及其派出机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与基层社会治理，引导辖区单位履行社会责任，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

　　8.完成区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　街道统一设置 6 个党政综合办事机构：（1）党政办公室（挂代表委员联络办公室牌子）。（2）党建办公室（挂党群工作部牌子）。（3）社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。（4）社区建设办公室。（5）公共管理办公室（挂应急管理办公室、安全生产监督管理办公室牌子）。（6）综合行政执法办公室（挂生态环境办公室牌子）。

　　（三）人员情况，包括当年变动情况及原因

　　2020年陶家渡街道办事处行政编制8名，实有7人；事业编制15名，实有14人。与2019年相比，行政编制实有人员增加3名，事业编制实有人员增加4名。因建制调整机构改革原摩梭河街道办事处与陶家渡街道办事处合并，导致人员变动。

　　二、评价工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，街道在年初预算编制阶段，组织对预算项目进行了事前绩效评估，对预算项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对预算项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对预算项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　三、部门资金基本情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　2020年攀枝花市西区陶家渡街道办事处年初预算总收入为874.11万元，决算收入为746.31万元。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2020年攀枝花市西区陶家渡街道办事处年初预算总支出为874.11万元，实际支出为837.87万元，其中：基本支出692.39万元，项目支出145.47万元。基本支出中的人员经费支出667.02万元，日常公用经费支出25.37万元。

　　（三）结转和结余情况

　　攀枝花市西区陶家渡街道办事处2020年年末结转结余资金66.3万元，除了利息结转1.19万元以外，其余均为项目资金。

　　四、部门财政支出管理情况

　　（一）专项资金分配情况

　　2020年初下达项目经费共计20万元，其中“社会管理专项经费（包含人民防空、安全生产等）8万元、基层政权事业专项经费（含基层人民武装业务费）4万元、综治维稳经费3万元、新冠肺炎疫情防控工作经费4万元、人大代表经费1万元）”。年末共计支出19.07万元。

　　（二）资产管理

　　2020年，街道资产总额为527.22万元，较上年增长102.3%，其中流动资产422.04万元，占资产总额80.05%；固定资产原值243.28万元（固定资产净值105.18万元，占资产总额19.95%）。其中土地、房屋及构筑物84.83万元，占固定资产34.87%；通用设备124.65万元，占固定资产51.24%；专用设备10.82万元，占固定资产4.45%；图书档案1.08万元，占固定资产0.44%；家具、用具、装具及动植物21.89万元，占固定资产9%）。负债合计为355.96万元，较去年增长195.09%。资产负债均增长主要原因为建制调整机构改革，原摩梭河街道与陶家渡街道合并，原摩梭河资产负债合并到陶家渡街道。

　　（三）内控制度管理

　　（1）内部控制制度的设置及执行情况

　　首先街道内控在单位层面成立了单位内控领导小组及工作小组；在业务层面内部控制管理方面，严格执行各项财务管理制度，强化资金管理和使用。通过加强预算收支管理，不断完善街道内部控制制度，梳理内部管理流程，管好用好每笔资金，杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政监督、纪检监察等部门的监督检查。

　　（2）部门内部控制制度的执行

　　街道结合街道的实际工作情况，进一步完善内控制度，完善了街道及社区的财务管理制度，规范了财务审批流程、财务稽核及印章管理、会计档案等内容，在工作中严格按照相关制度执行。

　　（四）信息公开

　　1.执行绩效管理计划，年初根据街办绩效管理目标制定管理计划，落实责任，明确分工。

　　2.建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与批评，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，增强单位的责任感和紧迫感。

　　3.根据区财政局批复的年初预算，及时、准确的在人民政府网站上进行公开，各项经费的开支都以批复为准，均以实际工作进展情况执行预算管理，以节约为本，严格控制各项经费的开支，压缩公用经费，2020年街道无公务接待费用、无出国境支出，公用用车运行经费未超预算。

　　（五）绩效监控

　　年初预算基本支出为854.11万元，1-8月，基本支出410.16万元，执行率48.02%；2020年初项目预算20万元，1-8月项目支出4.8万元（其中，社会管理专项经费项目支出2.42万元，基层政权事业专项经费项目支出1.22元，新冠肺炎疫情防控工作经费支出1.15万元），执行率24%。2020年年初因建制调整机构改革街办社区合并加之受疫情影响，我单位各个项目实施进度缓慢，各项目执行率不高。下半年各项工作稳步推进，已完成全年绩效目标。

　　五、部门绩效情况

　　（一）总体绩效

　　2020年，我街办以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，使预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制工作，让绩效目标细化，提高绩效目标可执行性。二是对申报项目资金进行严管严控，将专项资金有计划有目标的用于专项项目的建设。三是深入开展预算支出绩效评价，对各个股室的全年工作情况进行核查并汇总。

　　1.行政运转保障，在经费支出安排上，全面保障了街道机关正常运转。首先保障工资福利支出，每月工资准时上报。其次为各科室及各社区的工作开展做好后勤保障，在经费上保证各科室各社区能更好的履行职能职责，促进工作正常有序开展。

　　2.机关厉行节约，在保证行政运转下尽量控制压缩经费开支。2020年因共出国出境0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费支出10520.02元。街道严格按照节能降耗相关要求，做实做细节能采购、节约用电、节约用水等机关节能降耗措施。

　　3.项目预算支出符合规范。街道严格按照资金用途使用，做到专款专用，确保资金使用安全、公平、合理。

　　（二）主要目标绩效完成情况

　　（1）抓党建促工作，夯实基层治理基础

　　2020年，陶家渡街道发展党员5名，街道严格落实“三会一课”制度，开展“党员学习日”9次、开展党课4次、党员义工日活动4次，压实“三张责任清单”主体责任，深化贯彻“七联七促”工作法，持续加强“陶苑宜家”“余芳志愿服务队”党建品牌建设，充分整合辖区优势资源，将原有8个社区优化调整为花山、宝鼎、矿建、太平4个社区，并选优配强平均年龄35岁以下的“两委”干部34人，形成了党建引领下的地企共建体系。结合标准化党支部建设，接收攀煤（集团）公司社会化移交党支部17个，退休党员879人，树立榜样，以点带面，及时完成软弱涣散党组织晋位升级，促进支部党员队伍素质提升，为各社区党组织按期换届、选优配强干部筑牢了组织保障。同时，在C区文明小区、江岸小区、营盘馨苑3个示范小区成立自管委，多形式探索攀煤社会化移交退休人员发挥余热，为构建“共建共治共享”基层治理新格局注入力量。

　　（2）抓进度促发展，经济工作稳中求进

　　2020年，经济运行总体上困难多、挑战大，陶家渡街道紧紧围绕复工复产、招商引资、项目建设等重点，定期召开经济形势分析会，千方百计谋发展，想方设法赶进度，帮助企业盘活存量、扩大增量，协调要素生产、培育新经济增长点等，保障经济平衡运行。完成工业产值2906.1万元，超全年目标任务0.03%；完成固定资产投资52838万元，完成全年目标任务94.35%；完成招商引资50014万元，与同比增长29.82%；其中省外资金为24558万元，与去年同比增长50.88%；社会消费品零售及批发累计完成6034.6万元，增速完成4.8%。

　　（3）抓民生促改善，加快社会事业步伐

　　一是抓好民生保障。根据低保对象类别，分类进行施保。截至目前，发放低保保障金165.7万元，发放临时救助、特困人员救助、特殊困难儿童救助金20余万元，发放公租房补贴8.5万元，发放“8090”人员补贴46万元，发放困难残疾人补贴7.9万元，残疾人重度护理补贴17万元，为65名残疾人申请辅助器具，为9户残疾家庭申请无障碍改造，为辖区32名精神病患者申请服药和住院帮扶；升级花山社区、宝鼎社区、矿建社区日间照料中心3处，打造太平社区、花山社区长者餐厅2处；开展退役军人大走访活动，走访退役军人1035人，并建立“一人一档”，发放慰问金14400元；二是抓好棚户区改造。陶家渡街道计划棚改总户数为4546户，其中2017年棚改任务考核数为1111户，现已经完成报款1020户。2018年棚改计划3429户，计划按两个批次进行(六期为901户，九期为2528户)，目前已完成报送国投809户；三是抓好文明城市创建工作。街道以团结、奋进、求实、奉献的“宝鼎精神”，将创文工作与疫情防控工作同步开展，统筹推进。按照“五化一营造”的总体要求，落实“门前五包”责任制，继续对背街小巷、居民小区、主次干道、公园、集贸市场等处的卫生死角、下水道、花圃和墙面小广告等进行集中清理。2020年，共有230余人次参加环境卫生整治，清除垃圾约6吨，清理下水道10条，清除牛皮癣300余处，招募各类志愿者300余名，开展各类宣传活动41次，发放创文宣传资料10000余份，开展文明劝导4000余人次。积极开展“我们的节日”“有声读书进小区”“寻找最美家庭”“爱在社区”等主题活动，大力宣传社会主义核心价值观。

　　（4）抓民生促改善，加快社会事业步伐

　　疫情期间，陶家渡街道第一时间与攀煤集团积极对接，成立新型冠状病毒感染肺炎工作协调领导小组，共同成立5个临时党支部，14支党员先锋队及党员先锋岗，地企携手，联防联控，确保疫情管控扎实有力，有序推进。街道组建12支巡逻队伍，总共出动443人，楼栋长218人，开展“地毯式”排查、宣传，当好疫情防控的“宣传员、监督员、劝导员”，确保了辖区疫情防控和经济社会发展两不误。

　　（5）抓安全促稳定，安全态势总体平稳

　　一是坚持“安全第一、预防为主”的方针，坚持安全生产“谁主管、谁负责”的原则，切实把安全生产工作落到实处，保障人民群众生命和财产安全，促进经济稳定健康发展。建立和完善安全工作检查制度，不定期对辖区企业和食品经营店进行检查；二是自汛期以来，街道制定了相应的应急预案、应急流程，及时开展了防汛防地质灾害应急演练，落实了24小时值班制度。先后成功的处置了矿建社区、宝鼎中路社区树木倾倒事件和陶家渡中路303号小面积滑坡事件；在9.18大暴雨中，因措施到位，无安全事故发生；三是抓好森林草原防灭火专项工作，发放宣传资料6200余份，制作宣传横幅17条，设置宣传栏9块。成立了90名干部职工组成的5支应急队伍，开展消防及森林草原防灭火工作检查34次，98人次，有力确保了辖区无重大火灾发生；四是全力做好打私工作。对洗煤企业做好宣传、排查工作，严禁私自收售非正规渠道的煤源，制定打私举报机制，建立打私举报台账。年初至今，辖区内无私挖盗采违法行为发生。

　　（6）抓治理促和谐，深化治安防控体系

　　一是跟紧社区建制调整改革步伐，将辖区网格数量调增至30个，网格员调增至30名，完善了群防群治队伍和定期巡逻机制。成立了由社区干部、社区民警、网格员、楼栋长、志愿者等140人的治安巡逻队和守楼护院队伍，累计开展定期巡查84次，开展专项巡逻4次；二是深入开展扫黑除恶专项斗争。按照“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”的原则，通过强化督导、加强宣传、主动摸排等方式，持续开展扫黑除恶工作。2020年以来，召开专题会议研究部署扫黑除恶工作6次，街办领导到各社区进行督导累计10次，LED显示屏发布宣传标语60余条，板报18期，张贴发放各类宣传资料1000余份，在辖区公告栏、人员密集处、治安重点区域、居民楼栋张贴扫黑除恶举报方式600余份。截至目前，没有收到涉黑涉恶线索；三是压实责任，落实信访维稳工作措施。认真排查梳理出涉稳重点人员9人、涉稳群体3类，制定了“一人一策”稳控方案，落实稳控包案领导和稳控责任人，确保了在敏感时期，“零进京、零赴蓉”的目标任务；四是源头治理，主动化解区域矛盾纠纷。在辖区全面推行“余芳调解室”工作经验，始终坚持“小事不出社区，大事不出街道，矛盾不上交，就地化解”的工作方针，坚持矛盾纠纷一月一排查一报告制度和重大矛盾纠纷督办制度。截至目前，街道共调解了各类矛盾纠纷170件，涉及当事人360人，有效的化解了区域矛盾，构建了区域和谐氛围。

　　（7）抓改革促发展，完成社区建制调整

　　街道按照“健全机制、稳步推进，因地制宜、合理设置，服务人民、利于发展”的基本原则，结合辖区实际，以优化辖区空间布局，整合发展资源，增强服务能力，巩固基层基础，降低运行成本为主攻方向，将原有8个社区合并为花山、宝鼎、矿建、太平4个社区。同时，选优配强“两委”干部34人，为构建共建共治共享基层治理新格局、建设美丽繁荣和谐西区进一步夯实了基础。

　　六、评价结论及建议

　　（一）评价结论（附相关评分表）

　　按照财政资金使用用途和目的，街道健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，帐务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项目建设全面完成，圆满完成了年度工作目标任务。

　　（二）存在问题

　　1.预算绩效指标设置的科学性还需进一步加强。

　　2.因临时性工作任务的下达无预算资金保障，造成预算执行中经费紧张。

　　（三）改进建议

　　1 .继续加强对预算资金绩效评价相关方面的学习，进一步抓好绩效评价工作。

　　2.增强工作的前瞻性，更好地统筹全年资金的使用，同时加强项目监管，督促项目推进，以便更好的完成全年目标。

　　3.将预算基础工作做好、做细，提高预算准确性。

　　4.加强会计核算能力，以便准确的反应绩效运行的基本情况。

 

　   附件1：2020年部门预算整体绩效自评表.xls

       附件2：项目（政策）支出绩效自评表.doc

　                                                                                                                       

 

                                                                                                                                           　攀枝花市西区陶家渡街道办事处

　                                                                                                                                                   　2021年7月19日