部门预算整体绩效自评报告

（攀枝花市第十八小学校）

 

一、部门概况

（一）机构组成：

我校是西区财政全额拨款的1个事业单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位；

（二）单位基本职能

部门的基本职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。学校应研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，贯彻区教体局的行政规章制度；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；管理学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防安全教育工作。

学校职能部门有：教科室、教务处、学科组、德育处、总务处、党政办、共青团、工会、安全办公室。

（三）人员概况

2020年经区编办审核编制为72人，上年末实有83人， 2020年12月末实有86人（主要增加原因是由于人员调入），其中专业技术副高级11人,中级35人，初级39人，管理岗八级1人；2020年末退休事业人员共29人；2020年有教学班28个，在校学生1209人。

二、评价工作开展情况

在2020年我校积极开展整体支出绩效评价工作，在攀枝花市西区区委区政府各项制度体制下，在现有各项教育规章制度下，结合实际教育现状，积极学习借鉴先进的教学经验，大力提高教育发展积极推动作用，明显促进教学水平和形成良好的教育环境等。评价思路如下：

在组织保障上，成立整体支出评价小组，组建以“我校主要领导为组长，各部门人员为成员”的评价小组，为整体支出评价提供了组织保障。

在纪律保障上，严格执行工作纪律，整体支出评价小组成员各司其职，积极开展各项支出对接工作和项目支出实地考察工作；整体支出评价过程中原则上不得另派人员参加，实现同一目标评价延续性，为整体支出的快速推进提供了智力保障。在要素保障上，创新工作思路，建立整体支出评价小组QQ工作群、微信群，撰写整体支出评价工作通报等；开展专题整体支出的绩效评价，及时组织对整体支出中项目支出和基本支出的论证和评价，为区级重大项目绩效评价保驾护航，为区委区政府谏言献策，为整体支出绩效目标的可行性提供了要素保障。

三、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年预算安排1348.97万元（其中工资福利1226.92万元，商品和服务75.81万元，对个人和家庭的补助45.24万元），其中用于教育支出988.41万元，社会保障和就业支出156.85万元，卫生健康支出74.81万元，住房保障支出128.45万元。

（二）  部门财政资金支出情况

攀枝花市第十八小学校2020年一般财政拨款收入为1348.97万元，较上年1185.34万元增加163.63万元，增加13.80%；2020年支出为1349.83万元，较上年1184.20增加165.63万元，增加13.98%。具体增长原因为2020年学生人数增加，教师工资上涨，学校公用经费及人员经费支出增加。

（三）结转和结余情况。

2020年初收到区财政去年结转结余资金0.53万元，本年末结转结余1.00万元。

四、部门财政支出管理情况

（一）专项资金分配情况。

我校关于专项资金的使用，实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

严格按照专项资金审核制度，没有缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料和文件要求为准。且专项资金报账拨付附有真实、有效、合法的凭证。我校领导组织监督部门对专项资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，全程参与项目验收和采购项目接交。

（三）资产管理。

1、加强会计核算工作。

严格执行现行固定资产管理制度，对已完工的基建工程、购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映我校的固定资产情况，并结合我校的实际情况，完善固定资产管理制度。

2、加强程序管理。

对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。

3、加强内部监督。

定期或不定期的对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

4、固定资产情况。

截止2020年底，学校固定资产期末账面数原值1013.99万元，其中：土地、房屋及构筑物 730.53 万元，占固定资产的 85.04% （其中，房屋 730.53 万元，占固定资产的 85.04%） ； 通用设备 93.13 万元，占 10.84 %（其中，车辆 0 万元，占 0.00% ， 单价 50万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%） ； 专用设备 1.9万元，占 0.22%（单价100万（含）以上设备 0万元，占 0.00%） ； 文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ； 图书档案 14.1 万元，占 1.64% ； 家具、用具、装具及动植物 19.38万元，占 2.26 % 。

（三）内控制度管理。

1、内部控制体系的实施和健全

健全完善我校内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略;有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立我校内控监督约束机制，成立内部控制监督小组、评价小组，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

2、开展内部控制专题培训和会议

对外部政策法规、内控相关制度开展培训学习。包括预算法实施条例、政府采购、行政事业单位资产管理办法、预算绩效管理等外部政策法规，以及内部财务管理办法和制度。

3、实施内部控制评价和风险评估

结合内部控制规范要求及我校的实际需要，对我校内部控制的运行情况开展评价工作，并对内部控制涉及的单位层面、业务层面（预算、收支、采购、资产、合同、项目等六大经济业务领域）开展风险评估，并形成评价报告和风险评估报告。

4、编制内部控制年度报告

根据财政部关于行政事业单位内部控制报告编制办法的要求，完成内部控制年度报告的编报工作。

（四）信息公开。

我校绩效情况公开及时，且公开内容详细，绩效监控情况完善不佳，后面会努力改善，做到绩效目标、绩效监控、绩效评价全方位且及时的信息公开。

（五）绩效监控。

为强化财政绩效预算管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标按期保质实现，我校开展事中监控工作。

2020年1-8月各类财政资金年初预算数1131.05万元，支出数862.38万余元，支出进76.25%。1-8月，我单位部门预算绩效目标完成较好。

五、部门绩效情况

（一）总体绩效。

近几年，教育督导检查和教育教学质量均名列西区前茅。学校先后被评为国家青少年普法教育先进单位、全国优秀家长学校示范基地、全国规范化家长学校，省级绿色学校、省级文明校园、省级巾帼文明岗、省级校园足球布点学校，市级校风示范学校、市依法治校示范学校、市级示范性学校、市级德育管理先进集体等荣誉称号。

（二）主要目标绩效完成情况。

在教育教学方面，本学年以“练动课堂”课改理念为指导思想，以“学案导学”为依据，着力改进教学方法，优化课堂教学过程，以减负增效为宗旨，认真开展有效教学，提高课堂教学质量。2020年秋季学期，我校各学科组参加西区2020年课堂教学改革暨送教下乡成果展示活动，在练动主线课堂教学模式改革“3+3”教研团队赛课中，取得了语文组第一名、数学组第二名、英语组第二名的好成绩。在“练动主线教学设计展评”，我校获得一等奖11人，二等奖15人，三等奖5人；课堂实录和微课评比中我校获得一等奖9人，二等奖5人，三等奖9人的好成绩。在2020年“西区小学语文古诗文优质课展评活动”，我校语文组获得一等奖3人，二等奖3人，三等奖3人；在2020 年西区思政教师研修培训成果评比活动中我校的毛键録《追寻三线足迹，传承三线精神》获得了贰等奖，李艳的《不忘初心轻装前行》获得了三等奖。在数学“关注模型，指向素养”课例设计比赛活动中，我校的邹静、张孝奉、陈兰获得了二等奖，张晓芳获得了三等奖。

在艺体工作方面，依托校园足球、沙画、健身操、篮球等龙头项目为载体，充分发挥艺体活动的育人功能，实现艺体育人。利用运动会、艺术节为学生艺体特长展示搭建平台。同时学校还利用二课堂和课后服务积极开展足球社团、田径社团、篮球社团、健美操社团、棋类社团、舞蹈社团、文学社团、沙画社团、科技社团等社团建设，积极培养学生的科技艺体特长，落实我校育“阳光四有”学子的育人目标。本年度体育教师外出培训共计8人次，鼓励艺体教师参加各级技能竞赛，在全区体育教师大比武中罗军、阙晓智、王恩海、曾荣、李宏、艾迪戈荣获三等奖。赵晓龙老师参加美术教师技能竞赛获得区一等奖，市级二等奖。2020年11月我校选送的舞蹈节目《希望》参加攀枝花市2020年艺术展演获得小学组舞蹈一等奖，并入选参加攀枝花市2020年迎新晚会。学校组队参加西区第二十三届田径运动会取得小学组团体总分第一名。8月参加四川省女子丙组锦标赛和小学甲乙女子组遴选比赛。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

我校内部评价小组站在客观公正的角度，对我校2020年整体支出做出了较为准确细致的评价：2020年我校及时、准确完成预算编制。预算执行情况良好，支出管理规范，无不良记录及违规违纪行为。财务管理制度较为完善，会计核算和账务处理较规范，会计资料完整，保障了全校基本运行和日常工作正常开展需要，项目支出均按实施方案要求进行，部门职责任务顺利完成，综上评价情况，总体得分良好，综合得分95分。

（二）存在问题。

1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2. 资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议。

1.重视单位预算编制工作，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.提高预算业务水平，注重评价质量。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.预算资金分析常态化，定期做好预算支出分析，做好部门整体支出预算评价工作。

攀枝花市第十八小学校单位

2021年7月1日

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls 附件2：项目（政策）支出绩效自评表.doc