一、部门概况

（一）单位基本职能

（1）负责贯彻执行《中华人民共和国就业促进法》、省、市有关促进就业的法律、法规、方针和政策，组织实施积极的就业政策，促进城乡劳动者充分就业、自主创业。

(2)组织开展全区就业管理服务，制定并实施全区公共就业服务计划；组织实施统筹城乡就业，为辖区失业登记人员、进城务工农民、失地农民、外来务工人员和高校毕业生等城乡劳动者提供均等化就业服务，协调有关部门落实好促进就业和创业促就业的政策、措施。

(3)负责全区公共就业服务体系建设。指导检查各街道（乡、镇）、社区（村）公共就业服务机构实施基层平台建设，开展就业（失业）登记、职业介绍、就业指导、就业培训等就业服务工作。

(4)负责全区就业创业培训工作，全面开展对城乡劳动者、大学生的就业技能培训和创业培训。

(5)贯彻落实中央、省、市关于失业保险法律、法规和政策，负责失业保险各项待遇的申领发放和为领取失业保险金期间失业人员代缴基本医疗保险费等工作。

(6)负责全区就业援助工作，组织实施就业困难人员的认定，积极开展就业援助，并负责做好职业介绍补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、岗位补贴、高校毕业生创业补贴等促进就业创业政策。

(7)负责高校毕业生就业创业服务、就业见习基地及见习生的认定审核、离校未就业的高校毕业生跟踪服务和实名制管理、困难高校毕业生的就业援助、大学生就业创业培训。

(8)负责对城乡各类失业人员自主创业、合伙经营企业的创业担保贷款进行审核、推荐。

(9)负责全区公共就业服务信息化建设，组织开展人力资源调查、失业预警监测、综合分析统计。

(10)行使区人力资源和社会保障局赋予的其他职权，完成区委、区政府和区人力资源和社会保障局交办的其它工作。

(11)承担农民工回引、就业创业、技能培训、维权救助、健康服务、关怀慰问、志愿服务、表扬激励等工作；承担农民工服务网站、基本信息数据库的运行维护、各类信息数据管理等工作。

2．机构组成：根据攀人办发〔2009〕174号文、川人发〔2009〕30号文，西区就业服务管理局于2009年4月14日获准列入参考公务员法管理范围，性质为参公事业单位。由西区人力资源和社会保障局主管。根据攀编发〔2019〕136号文，攀枝花市西区就业服务管理局更名为攀枝花市西区就业创业促进中心，属于纳入2020年度部门决算编制范围的预算单位。2020年挂“攀枝花市西区农民工服务中心”牌子，增加参公事业编制 2 名，专门负责农民工服务相关工作。

3．人员情况。

参公编制10名，临聘编制1名。年末实有人数在职职工（参公）8名，临聘人员1名，退休人员4名。变动原因为机构改革。

二、评价工作开展情况

我中心对2020年财政资金全年预算安排的3个项目开展了绩效评价工作，涉及项目资金总额1629.79万元，绩效评价等级综合评价为“优”。

我中心将 “高校毕业生创业补贴”项目、就业创业转移支付补助资金、省级财政人社公共服务能力建设资金纳入绩效评价管理。按照绩效评价计划科学有序的开展自评自查工作，认真对照资金分配、资金到位、资金管理、组织实施等方面；评价指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标。评价方法采用自评自查、公众评判法等方法进行。

整体来看，我中心在项目实施过程中严格执行相关文件规定；财务制度健全，预算资金全部到位；资金分配合理，支出方向匹配；但是整体来看，项目实施过程管理有待加强，进一步明确政策的需求；优化政策实施机制；加强项目实施过程管理，具体事务责任到人。

三、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度西区就业创业促进中心财政资金收入1744.59万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年财政资金支出1553.24万元，其中：基本支出114.80万元（包括人员经费106.13万元和日常公用经费8.67万元）、项目支出1438.44万元。

（三）结转和结余情况

1.（1）2020全年预算数1744.59万元，本年支出为1555.64，2020年度收支结余192.49。

（2）结余构成：科目2080799其他就业补助支出结余176.94万元，资金来源为上级就业创业补助资金；科目2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出结余14.41万元，资金来源为2020年省级财政公共服务能力建设资金。财政就业专户及就业支出户结余1.14万元，资金来源为银行利息及退款。

四、部门财政支出管理情况

（一）专项资金分配情况

一是就业创业补助转移支付资金全年支出1434.28万元，惠及2849人次；发放就业困难人员灵活就业社会保险补贴1072人次737.11万元；发放企业招用就业困难人员社会保险补贴12人次6.09万元；发放公益性岗位社会保险补贴497人次116.32万元；发放公益性岗位补贴694人次307.36万元；发放职业培训补贴508人次43.17万元；发放创业补贴1人1万元；发放就业见习补贴11人8.05万元；发放一次性吸纳就业补贴18人1.8万元；发放求职创业补贴36人5.4万元；发放扶持公共就业服务等其他资金207.97万元。

二是高校毕业生工作经费全年支出3万元，高校毕业生创业补贴1人1万元。现场核查等工作经费2万元。

三是省级财政人社公共服务能力建设资金支出3.56万元，主要用于基层平台建设设施设备购置。

（二）资产管理

我单位按资产管理和财务管理相结合原则，加强国有资产管理，建立健全资产管理制度，加强和规范资产配置、使用和处置管理。定期开展清产核资工作，摸清家底，切实做到账卡、账账、账实相符，维护资产安全完整。2020年末我中心资产负债率为0.11%，现金比率为78693.7%，流动比率为78693.7%，固定资产成新率37.33%，收入费用率为89.12%。

（三）内控制度管理

我中心遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性原则，建立和实施内部控制制度，保证本单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。并重点对财务收支管理、项目资金分配使用管理等经济活动的风险进行评估梳理，并研究制订风险的防范和管控措施，建立重大项目安排、大额资金使用的集体决策和内部监督机制，健全专项资金审批、安排和本单位日常经费使用审批流程。

（四）信息公开

我中心绩效目标、绩效评价、绩效监控等信息公开均按照区财政的规定在西区公众信息网上执行公开。

（五）绩效监控

2020年度我中心预算绩效监控开展时间以2020年9月30日为时点，对年度前三季度的项目预算编制和执行情况、绩效目标实现程度、项目管理、资金管理和项目纠偏等重点情况进行运行监控。截止2020年9月底，项目实际已支出621.87万元，预算支出执行率进度达38%。预算执行进度基本能按照绩效运行监控工作的有关要求，将绩效理念和方法融入到预算编制、执行、监督全过程，对财政资金运行状况、项目实施进展、项目效益情况等方面开展全方位监控，因预算绩效目标还存有有偏差，故对绩效目标偏离的原因自行分析并采取一些必要的纠偏措施，确保预算绩效运行不明显偏离预定绩效目标。

五、部门绩效情况

（一）总体绩效

保证就业创业促进中心的正常运转支出，包括养老、医疗、办公等日常支出及保证各类就业创业目标任务圆满完成。

（二）主要目标绩效完成情况

全年保证了就业创业促进中心的正常运转支出。各项业务完成情况：

1.2020年，西区城镇新增就业4806人，完成目标任务的120.15%。城镇失业人员再就业1976人，完成目标任务的123.5%。其中就业困难对象再就业414人，完成目标任务的118.29%。城镇登记失业率3.56%，完成低于4%的目标控制线。创业能力培训3期86人，创业意识3期培训87人，网络创业培训2期70人，劳务品牌培训736人次，企业职工短期岗位培训2期96人；组织开展以工代训591人；促进高校毕业生实现自主创业1人；为高校毕业生、16~24周岁登记失业青年提供网络科技、管理、销售、电脑维修等就业岗位50余个，安置就业见习27人；促进辖区下岗失业人员、离校未就业高校毕业生等群体500人就业。毕业离校未就业的高校毕业生实名制登记率100%，回访率100%，完成就业率达98%的目标任务。全年，发放就业创业证436本，认定就业困难人员143人。审核失业保险金新增申领545人。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。（附相关评分表）

西区就业创业促进中心严格执行资金预算管理制度，在资金管理、执行、支付等流程，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，预算执行情况良好，无违规情况。

（二）存在问题

1.还需进一步加强预算编制的准确性和规范性，项目预算及专项经费执行情况受就业创业政策性影响较大，还需结合就业创业事业发展计划的统筹规划，提升预算编制质量和水平。

2.还需要进一步加强项目经费事前、事中、事后监管，高校毕业生创业补贴等补贴属于动态管理项目，补贴要根据符合条件的对象的申报情况来拨付，含不定性因素，开展绩效管理还有一定的难度。

（三）改进建议

一是科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。加强事前、事中、事后监管，定期做好预算分析，加快预算执行进度。二是加大就业创业政策宣传力度，通过多媒体、网络、印制宣传资料等方式。三是多部门联合协作，信息共享，充分发挥主动性，主动联系符合申报条件的补贴对象前来申报补贴。三是推进制度规范化建设。学习先进单位的经验和做法，完善绩效评价制度和管理办法，充实绩效评价指标体系，提高财政资金使用效益。实现“及时纠偏、约束有力，全面覆盖、突出重点，信息共享、运用结果”的预算绩效目标。

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls

附件2：高校毕业生工作经费（政策）支出绩效自评表.doc

附件3：就业创业补助转移支付资金（政策）支出绩效自评表.doc

附件4：人社公共服务能力建设资金项目（政策）支出绩效自评表.doc

 

2021年6月21日