一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

攀枝花市西区财政投资评审中心为西区财政局所属全额拨款事业单位，执行政府会计制度。

（二）机构职能。

1.制定投资评审规章制度，指导投资评审业务工作。

2.确定投资评审项目，下达评审计划。

3.确认或批复评审机构出具的评审报告。

4.依据财政部的统一规定和要求制定预算绩效考核的具体实施办法，指导和监督预算绩效评价工作。

5.受理、处理评审争议和投诉。

（三）人员概况。

截至2025年末，西区财政投资评审中心设事业人员编制9人，占用人才交流事业编制3人，实有事业人员共10人，编内聘用人员1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

西区财政投资评审中心2025年年初预算收入合计398.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入398.78万元。

西区财政投资评审中心2025年决算收入合计392.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入392.05万元。

（二）支出情况。

西区财政投资评审中心2025年年初预算支出合计398.78万元。其中：基本支出223.78万元，占56.12%(人员经费支出208.44万元，公用经费支出15.34万元)；项目支出175.00万元，占43.88%。

西区财政投资评审中心2025年决算支出合计392.05万元。其中：基本支出239.42万元，占61.07%（人员经费支出228.94万元，公用经费支出10.48万元）；项目支出152.63万元，占38.93%。

人员经费及日常公用经费的及时支付保障了单位职工待遇足额兑现，机关正常运转，各项工作有序开展；业务经费使用提升了工作人员专业能力技术，做好评审工作，确保财政资金使用安全、规范有效；项目评审服务费保障了全区项目评审及结算工作顺利推进，提高财政资金使用效率。

（三）结余分配和结转结余情况。

西区财政投资评审中心2025年无结转和结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

2025年区财政投资评审中心履行财政评审职责。全年评审项目42个。其中，已评已完项目36个，送审金额30356.25万元，审定金额27833.44万元，审减金额2522.81万元，审减率8.31%。按时保质完成评审任务，全力服务于区重点工程项目建设，客观公正进行项目评审，严把评审质量关。在全单位职工共同努力下出色完成各项工作目标任务。

2.预算管理。

2025年西区财政投资评审中心严格按照西区财政局预算编制通知和有关要求，按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，西区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2025年部门预算收入398.78万元，无自有收入。单位持续跟进支出执行进度，本着过紧日子的原则，严控一般性支出。

3.财务管理。

本单位已制定内部财务管理制度、内部控制制度等制度机制，严格执行财务管理制度；合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；部门资金使用符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理。

高度重视闲置资产管理，建立动态清查机制，定期梳理闲置资产明细，通过内部调剂、共享使用等方式，将闲置设备、办公用品等调配至需求科室。同时，在资产系统内对固定资产及状态及时进行更新，优化资源配置，显著提升资产利用率，有效避免资源浪费，为机关高效运转提供有力保障。

5.采购管理。

2025年西区财政投资评审中心严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，严格按照西区财政局政府采购通知和有关要求，完成公务车保险、车辆维修和保养服务、车辆加油等采购。严格遵循政府采购法律法规，按批复的预算组织实施，不存在无预算、超预算采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额   152.63万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

2025年严格按要求编制年初部门预算，严格按规定履行评估论证、申报程序。由有关股室认真核算，充分评估论证。达到预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

2.项目执行。

项目实施期限为2025年1月至12月，由西区财政投资评审中心申报，西区财政局审核批复，主要用于保障全区项目评审及结算工作顺利推进，提高财政资金使用效率。提升工作人员专业能力技术，做好评审工作，确保财政资金使用安全、规范有效。执行过程中，预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

3.目标实现。 

按照工作计划的顺利推进，项目评审服务费、业务经费项目专项资金的数量、质量、时效指标均达标。项目评审费用、业务经费按照标准进行支付，成本控制较好。

（四）绩效结果应用情况。

区财政投资评审中心严格按照相关文件要求，在西区人民政府网站上公开了部门绩效评价等信息。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2025年区财政投资评审中心通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出控制在预算范围内，财务收支平衡，有效保障了单位各项工作有序开展。按照要求，本单位对部门预算绩效进行自查，对照绩效评价指标体系进行了评分。部门预算总体绩效60.33分，项目绩效35分，总计得分95.33分。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

无。

 

 

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

 

附表1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值
总体绩效 （65分）	履职效能 （15分）	项目评审服务费、业务经费履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	14
	预算管理 （25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	7.93
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	4
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	6
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	5
	财务管理 （10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4
	资产管理 （9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	1.5
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	1.8
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3
	采购管理 （6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	2.1
项目绩效 （35分）	项目决策 （12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	4
	项目执行 （12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4
	目标实现 （11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3
扣分项 （10分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	0

 

附表2

部门整体绩效目标完成情况自评表
（2025年度）
单位：万元
部门名称			攀枝花市西区财政投资评审中心
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	392.05		392.05
年度总体 目标	一是保证单位正常运转；二是提升工作人员专业能力技术，做好评审工作，确保财政资金使用安全、规范有效；三是保障全区项目评审及结算工作顺利推进，提高财政资金使用效率。
年度主要 任务	任务名称		主要内容
	基本支出（人员经费、公用经费）		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳；严格执行预算，保障单位日常运转。
	项目评审服务费		保障全区项目评审及结算工作顺利推进，提高财政资金使用效率。
	业务经费		提升工作人员专业能力技术，做好评审工作，确保财政资金使用安全、规范有效。
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量单位	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	按照实际情况每月支付人员工资、社保、公积金等基本支出费用	＝	1	次	每月按时支付人员工资、社保、公积金等基本支出费用
			评审项目数量	≥	40	个	实际完成42个
			更换办公设备、软件升级、开展各项检查等	≥	5	次	完成
		质量指标	日常工作完成效率	定性	优良中差		优
			评审结论合格率	≥	95	%	95
			提升办公效率	定性	优良中差	年	优
		时效指标	按工作时间及进度	＝	1	年	按时支付人员工资、社保、公积金等基本支出费用
			按时限完成	≤	1	年	按相关管理办法及合同约定时效，按时完成评审任务
			按工作计划，完成时间	≤	1	年	按相关合同约定时效
		成本指标	基本人员经费、公用经费	＝	239.42	万元	239.42万元
			成本控制	≤	150	万元	150万元
			更换办公设备、软件升级、开展各项检查等各项工作经费	≤	25	万元	2.63万元
	效益指标	社会效益 指标	充分发挥财政评审职能，较好完成工作任务	定性	优良中差		优
		经济效益 指标	对预算管理工作的促进作用	定性	优良中差		优
	满意度指标	满意度指标	本单位职工满意度、服务对象满意度	定性	优良中差		优

 

审核： 何麟   责任编辑： 刘玲