一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

攀枝花市第十八小学校为全额拨款公益一类事业单位，是西区教育和体育局下属二级单位，学校下设办公室、教育处、德育处、总务处、工会等。

（二）机构职能。

攀枝花市第十八小学校是一所实施小学义务教育的公办学校。学校主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，提供小学学历教育及相关社会服务。

（三）人员概况。

攀枝花市第十八小学校事业编制77个。截至2025年12月，学校实有在职职工80人，退休职工38人。2025年末学校共有教学班28个，在校学生1263人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

攀枝花市第十八小学校2025年年初财政预算收入1493.77万元，其中财政拨款收入为1493.77万元，占比100%。基本支出预算收入1493.77万元，项目支出预算收入0万元（其中包含上年结转0万元）。

（二）支出情况。

攀枝花市第十八小学校2025年总支出2107.97万元，其中：基本支出1676.10万元，项目支出431.87万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

攀枝花市第十八小学校2025年决算报表结转结余为0。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。2025年度无论是总体绩效还是项目绩效，本单位严格完成了年初预算设定的一级项目指标，严格落实工作推进的产出、效益及满意度要求。在项目绩效方面，各项工作均在设定范围内完成了对应的工作数量、质量、时效、成本、社会效益和服务对象满意度指标，通过了财政绩效目标考核。

2.预算管理。2025年预算初始就按项目类别和业务需求进行了全部项目预算绩效编报，首先由业务部门测算业务指标，按照数量、质量、时效、成本、效益、满意度等指标综合评定并预填项目绩效。

3.财务管理。学校建立了“三重一大”决策制度，制定了非常详细的财务管理制度，设置一名财务分管领导和一名报账员，资金使用严格按照市区学校的相关财务要求进行，所有的报账都按要求提前审批，审批后再规范报账。强化财务人员绩效管理培训，提升财务人员的业务能力。

4.资产管理。学校近年来资产管理呈现稳步优化趋势。人均资产变化率方面，2025年固定资产原值达3484.18万元（净值2876.01万元），较上年有所增长，但受折旧影响净值下降，反映资产更新需加强。资产利用率较高，配备标准实验室、足球场等设施，并开展多样化教学活动。但部分项目执行效率有待提升。资产盘活率方面，学校定期开展清查，但绩效报告未提及闲置资产处置，建议进一步优化闲置资源配置机制。学校资产管理基础扎实，但在动态调整和资金使用时效上仍有改进空间。

5.采购管理。学校在采购管理方面注重支持中小企业发展，2025年采购执行率约为100%。严格执行政府采购政策，优先面向中小企业采购，但未公开具体中小企业采购占比数据。今后将优化资金拨付流程，提高执行效率，同时进一步落实中小企业预留份额政策，增强采购透明度和政策执行效果。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 2个，涉及预算总金额   83.81万元，1—12月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额431.88 万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。建立“三重一大”决策制度，学校重大项目决策、大额资金使用都由学校财务管理小组讨论通过后实施，严格按照相关财务要求规范使用资金，目标设置和项目入库严格按要求进行。

2.项目执行。学校严格按照年初预算的资金情况进行操作执行，按要求进行项目调整使用，执行结果符合要求。

3.目标实现。学校严格落实工作推进的产出、效益及满意度，在项目绩效方面各项工作均在设定范围内完成了对应的工作数量、质量、时效、成本、社会效益和服务对象满意度指标，通过了财政绩效目标考核。

（三）绩效结果应用情况。

1.充分发挥绩效自评对全年工作目标的积极促进作用，以评价结果为依托，进一步修订完善内控管理制度，全方位加强项目管理、财务管理和资金使用管理，合理化调整下一年预算安排和支出结构，不断提高单位资金使用绩效。

2.在绩效自评工作完成后，将结果在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2025年攀枝花市第十八小学校严格执行资金预算管理制度，严格把控资金管理、执行、支付等流程，进一步强化了资金统筹，明确了开支范围，细化了资金用途，保障了学校正常运行和教育教学发展，较好地完成了全年绩效目标任务。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

附表： 1. 部门预算绩效自评打分表.docx

                  2..部门整体绩效目标完成情况自评表.docx