一、单位基本情况

（一）机构组成。

攀枝花市西区格里坪镇小学校是由原西区格里坪镇中心小学校、云南省金沙江子弟校、攀枝花市第三十九中小学于2009年7月合并而成的学校，批准文号为攀西委发〔2009〕6号，上级主管部门是攀枝花市西区教育和体育局，属于财政全额拨款的事业单位，执行政府会计制度。

（二）机构职能。

1.研究制定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.制定学校发展规划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

4.管理学校教育经费、执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（三）人员概况。

攀枝花市西区格里坪镇小学校事业人员编制37人；2025年12月末财政供养人员43人，高级教师9人、一级教师24人、初级教师9人、工勤人员1人、退休教师117人；2025年末共有6个年级6个教学班，学生人数266人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

攀枝花市西区格里坪镇小学校2025年年初预算收入情况、决算报表收入情况：收入预算1071.52万元（不包括上年结转结余存量资金），一般公共预算收入1071.52万元，占100%。其中包括：教育支出699.55万元、社会保障和就业支出222.21万元，卫生健康支出70.74万元、住房保障支出79.02万元。

（二）支出情况。

攀枝花市西区格里坪镇小学校2025年年初预算支出情况、决算报表支出情况：2025年支出合计为1248.53 万元，其中基本支出1191.50万元，占财政拨款支出的95.4%，项目支出57.03万元，占财政拨款支出的4.6%。按功能分类，教育支出765.53万元，占财政拨款支出的61.32%，社会保障和就业支出277.95万元，占财政拨款支出的22.27%，卫生健康支出131.07万元，占财政拨款支出的10.51%，住房保障支出73.98万元，占财政拨款支出的5.9%。按照年初预算完成各项支出任务，保证了教育教学工作的正常开展。

（三）结余分配和结转结余情况。

攀枝花市西区格里坪镇小学校2025年末结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

根据绩效评价指标体系，我校从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理五个维度进行综合分析，自评总分65分，具体如下：

1.履职效能（15分）

核心职能目标完成情况：2025年学生人数266人，巩固率100%，无辍学现象，教育教学质量稳步提升。

教职工管理：全年开展师德培训4次，教师职称结构合理（高级教师9人、一级教师24人、二级教师9人、工勤人员1人）。

经费管理：全年预算执行率100%，无超支或挪用现象。

得分依据：核心目标全面完成，资源配置与职能匹配度高。2.预算管理（25分）

预算编制质量：结合历史数据细化2025年预算，确保资金合理分配、科学使用、厉行节约。

支出执行进度：1-12月基本支出完成100%，项目：教学信息化建设服务项目、智慧黑板两个项目支出按照合同约定，根据项目推进情况，智慧黑板款项已全部结清，教学信息化建设服务项目剩余款项已结转次年，按合同约定进行结算。

一般性支出控制：“三公”经费零支出，厉行节约成效显著。

3.财务管理（10分）

制度健全性：修订《内控管理制度》《财务管理制度》，明确岗位职责，全年无违规记录。

资金规范性：专项资金专账核算，项目支出均附验收报告，审计抽查无问题。

4.资产管理（9分）

资产利用率：教学设备利用率达100%，超10年资产占37%。资产盘活：学校无闲置资产。

5.采购管理（6分）

政策执行：本年度有政府采购1项，为教育信息化服务项目。

执行效率：教育信息化服务项目按合同约定已支付80%，无延期付款情况。

（二）部门预算项目绩效分析。

根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行绩效分析并评分，自评总分34分，具体如下：

常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额

0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额65.80万元，1—12月预算执行数为57.03万元，总体进度为86.7 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

1.项目决策（12分）

目标设置：六个项目均设置绩效指标，严格按照项目流程完成各类项目，规范科学的项目过程管理，规范验收过程，及时完成阶段性资金支付，保障了项目进程，确保了项目质量，无拖欠款，减少舆情的发生。

入库程序：所有项目经学校校长办公会议和党组织会议论证后入库，申报材料完整。

2.项目执行（12分）

执行同向性：实际支出与目标方向一致，如“教师培训项目”完成率100%，参训教师满意度达95%。

调整措施：教学信息化建设服务项目于2025年底按原计划完成，按合同约定尾款在2026年9月付清。

3.目标实现（10分）

数量指标：完成6个项目，其中4个100%达标，另外的义务教育均衡发展项目资金已付完，无拖欠情况，结余资金将按规定在2026年安排使用；城乡义务教育补助经费-公用经费项目中的教学信息化服务项目于2025年已完成，后期按合同约定支付尾款。

社会效益：教师、学生、家长和社会满意度调查得分90分。

（三）绩效结果应用情况。

1.绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递，以明确岗位职责、提高执行力，为明年工作的开展奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨，按照工作任务的重要性来明确资金使用，以提高工作效率，保质保量完成各项工作任务。同时将自评结果作为2026年预算编制依据，优先保障“教学设备更新”和“教师培训”等项目。

2.在绩效自评工作完成后，将结果在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中公开，接受社会监督。

为我校2025年度的教育和教学的正常运行提供保障，使学生在德、智、体、美、劳方面全面发展，促进身心健康和谐发展，完成了当年各项工作任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门预算绩效自评总体结论：攀枝花市西区格里坪镇小学校2025年度财政资金绩效总体良好，自评得分99分。部门整体支出控制在预算范围内，财务收支平衡，保障了学校教育和教学正常运行。

（二）存在问题。

财政资金审批时间相对滞后，对学校工作开展有影响。

（三）改进建议。

1. 强化预算编制管理：加强项目前期论证，结合历史数据及实际需求细化预算，提高编制准确性。

2. 优化绩效目标设定：邀请专家参与目标制定，确保指标可量化、可考核。

3. 加快项目执行进度：建立项目台账，定期跟踪督导，优化审批流程，提高资金使用效率。

4. 加强绩效结果应用：将自评结果与预算安排、政策调整挂钩，推动绩效管理常态化。

 

附表： 附件1：部门预算绩效评价指标体系-格小.xlsx

                 附件2：部门整体绩效目标完成情况自评表-格小.docx

 

 

 

攀枝花市西区格里坪镇小学校

2026年6月15日

审核： 胡波   责任编辑： 彭福金