一、陶家渡街道办事处基本情况

　　（一）机构组成。

　　陶家渡街道办事处设立两个事业单位机构，分别为综合事务中心、便民服务中心。

　　机构职能。

　　陶家渡街道办事处是西区人民政府的派出机构，其主要职能是：

　　⑴宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行区委、区政府的决议、决定；组织党员群众保证区委、区政府各项任务在辖区内顺利实施。

　　⑵代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管理权。

　　⑶负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生、计划生育、普及法律知识等工作，做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装等工作，配合市、区有关部门搞好城市规划、土地、环保、卫生、园林绿化等工作。组织、协调、引导、发展街办经济，不断壮大街办的经济实力。

　　⑷按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区居民委员会，并指导、帮助、支持社区居民委员会的工作。

　　⑸反映居民的意见和要求，发挥政府联系居民的桥梁和纽带作用。

　　人员概况。

　　攀枝花市西区陶家渡街道2025年年末在编在岗行政人员8人，事业人员15人，总计23人。对比2024年，行政人员调入2人，事业人员调入4人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况。陶家渡街道2025年年初预算收入814.06万元，其中一般公共预算财政拨款收入814.06万元，决算报表收入3335.53万元，其中一般公共预算财政拨款收入2177.63万元，政府性基金预算财政拨款收入1157.90万元。

　　（二）支出情况。陶家渡街道2025年年初预算支出814.06万元，其中一般公共服务支出719.38万元，社会保障和就业支出43.06万元，卫生健康支出21.42万元，住房保障支出28.19万元；决算报表支出4196.37万元，其中一般公共服务支出786.21万元，文化旅游体育与传媒支出12.90万元，社会保障和就业支出58.28万元，卫生健康支出37.15万元，城乡社区支出82.73万元，农林水支出15.08万元，资源勘探工业信息等支出0.60万元，住房保障支出1057.18万元，其他支出2146.26万元，主要包括完成的任务、达成的效果等。

　　（三）结余分配和结转结余情况。陶家渡街道2025年初结转结余860.84万元，支出860.84万元，年末结转结余0万元。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

　　1.履职效能。

　　一是聚焦提质增效，夯实共富基础。完成攀枝花攀煤运销有限责任公司，攀枝花市陶苑德鸣商贸有限责任公司2家企业升规申报工作。1-10月，陶家渡21个固定资产投资项目报送 51546万元，库存5400万元；5家限上零售企业完成销售额11029万元，增速13.3%；陶家渡四川川煤华荣能源有限责任公司、攀枝花联丰工贸有限责任公司2家规模以上工业企业完成总产值301074.4万元。强化“三供一业”移交资产日常管理，累计接收攀煤（集团）各板块“三供一业”移交资产43处，其中经营性资产23处，目前已出租20处，闲置3处。加强对社区企业的监督协调，确保经营性资产安全可控、合理使用，收益规范上缴。指导社区企业对陶家渡农贸市场、太平农贸市场进行科学规划、功能分区，商铺出租率保持稳定，摊位出租率较整改前小幅增长。同时，指导社区企业通过公开招商引入多元经营主体，成功吸引零食有鸣等品牌零售店入驻，带动社区经济经营性收入达100万元以上，提供灵活就业岗位30人次以上。

　　二是攻坚城市更新，提升人居品质。辖区113栋C、D级危房，通过拆除、维修加固、复核降级等方式，完成整治并销号88栋，剩余25栋持续推进。同时，委托第三方机构对辖区1000余栋房屋开展新一轮鉴定工作，新增C、D级危房373栋，其中C级危房367栋，D级危房6栋，总计486户，同步录入危房整治系统并建立整治台账。结合老旧小区改造项目，对太平南路、陶家渡中路、舒悦巷、太安巷等主要通道的道路、人行道、沿街建筑外立面及整体风貌进行系统改造。聚焦采煤沉陷区、棚户区的房屋结构缺陷、隐患突出、配套薄弱等核心问题，持续深化危旧房整治工程、采煤沉陷区避险搬迁工程。以闲置资产盘活为抓手，筛选棚改腾空房中保存完好、配套完善、生活便利的核心区域房源8栋，统筹转化为保障性安置住房，打造宝鼎社区福华巷安置住房项目，专项保障C、D级危旧房居民避险搬迁需求，进一步提升人居环境，实现闲置资产价值释放与民生保障需求满足的双向契合。累计完成地下管网改造约2000米、居民屋顶防水约7200平方米，新建及改造居民活动广场与便民活动中心4处，维修公厕21座，进一步夯实民生基础。道路黑化18541平方米，人行道改造6466平方米，外立面改造20000平方米，店招改造1018平方米，原有污水管道及边沟清掏4159m。陶家渡老旧小区水电户表改造及配套服务设施项目完成供水改造630户、供电改造500余户，实施路灯节能改造340余盏，修缮原有路灯580盏。

　　三是突出民生为本，增进民生福祉。规范申请、调查、评议、公示等民生业务流程，做到阳光受理、阳光调查、阳光评审。截至目前累计发放最低生活保障1694户次、2177人次，发放保障金189.45万元；临时救助9人，发放救助金31780元；发放重度残疾人护理补贴3211人次296160元，发放困难残疾人生活补贴752人次75200元；申请公租房补贴795户次，发放补贴12.472万元；核查发放特困人员供养金105人次17.1268万元。发放困境儿童补贴生活补贴54人次6.2万元；为2名困难群体申请民政慈善助医共计1万元；为2名困难学生申请民政慈善助学0.8万元；“苏铁公益，医保纾困”慈善携手共富资助123名低保家庭缴纳2025年城乡医保费用1.23万元。共建设3个共富项目，总投资133万。示范性老年助餐网络项目，总投资80万，以“1+3”的模式建成并运营1个中央厨房，3个社区老年助餐点，为辖区老人提供味美，价廉，质优的助餐服务，化解老年人“吃饭难”问题。未成年人保护站建设项目，总投资33万，打造康复训练、图书阅览、心理辅导、心理宣泄等功能室，为辖区未成年人提供救助保护，学习教育等一站式全方位服务，全面提升未成年人保护工作能力。“心灵绿洲”精神康复站点建设项目，总投资20万，围绕社区精神障碍康复患者多层次、多元化服务需求，开展服药、生活技能、社交技能、居家康复指导等训练，帮助患者再次融入社会。深入践行和发展新时代“枫桥经验”，严格执行矛盾纠纷月度不定期排查、半月分析研判及重大矛盾纠纷领导包案督办机制，坚决防范矛盾激化升级。截至目前，共受理矛盾纠纷案件159起，成功调解159起，调解成功率达100%。针对重点信访群体和人员，开展政策解释、法治教育30余次、慰问10余人次，辖区信访维稳工作形势趋于好转。

　　四是筑牢安全环保防线，守护和谐安宁。全年组织召开街道安委会、安全生产专题会议等共计14次，发放安全生产告知书20份，对辖区各行业领域开展全覆盖隐患排查，严厉打击非法违法行为，排查、上报隐患201条，并积极配合区级部门督促整改。针对辖区生产企业、“九小场所”安全巡查，涉及工贸、消防、文化和旅游等行业开展安全巡查23次，发现并整改隐患36处/条，发放安全隐患告知函37份，重大安全隐患1处。组织召开环保工作会议7次，坚决守好生态环保底线。全年规范施工扬尘5处；开展垃圾整治行动12次，清运垃圾8吨；清理流动商贩及占道经营28次；拆除破损店招、广告牌3个；整治规范夜间烧烤摊5次，整改经营户2家；巡查餐饮店等60家。

　　2.预算管理。

　　一是预算编制，预算编制质量较高，2024年11月根据2024年10月人员情况按照已设定标准编制人员经费和公用经费预算；编制长期项目5个，分别是基层政权、社会管理、人大代表、政协委员和综治维稳工作经费共计19万元，根据全年工作目标任务收到由其他部门拨付的相关工作经费，如老旧小区改造、森林草原防灭火、重大传染病防控、全国两会信访等项目。街办由于是基层单位承接各项工作，所以导致年中追加项目39个。

　　二是单位收入统筹，街办收入均为财政拨款收入，无其他收入（代管国有资产出租，租金收益全部上缴区财政局，无留存；每年利息均也是全部上缴区财政局，无留存）。

　　三是支出执行进度，街办领导每月对指标使用情况进行调度，对使用情况不好的指标进行咨询，积极联系上级部门，统筹利用，保障单位全年工作目标有序完成。

　　四是预算年终结余，当年区级财政指标均已支出完毕，上级转移支付指标（老旧小区改造工程项目，重大传染病防控）有所结余，老旧小区改造工程项目经费是由于是按照工程进度完成支付，所以存在指标结余结转情况；重大传染病防控是由于当年指标下达较晚，同时冬季和春节是传染病防控重点时间段，所以工作费用结算也较晚导致指标有所结余，这两个指标均在2025年完成结转使用。五是严控一般性支出，人员经费较2024年相比增加50.10万元，这是由于2025年有行政以及事业人员调入，日常公用经费较2024年相比增加4.93万元元，这是由于街办办公用品和耗材较2024年相比有所增加，综上所述，街办2025年总体预算管理效果较好。

　　3.财务管理。

　　一是财务管理制度，街办根据实际情况，2024年9月重新修订了《西区陶家渡街道办事处财务管理制度》，2024年11月发布《陶家渡财务制度实施细则》，明确了经费报销流程，进一步规范了各项经费使用程序，更好的将街办全部经费进行统筹使用。

　　二是财务岗位设置，街办现设置财务分管领导1人，会计1人、出纳1人、资产管理员1人，这样分工细化，提升专业性和效率，同时强化内部控制与风险防范。

　　三是资金使用规范，按照新修订财务制度，在经费使用前需经过财务分管领导审批同意方可使用，10000元以上属于重大资金，需要进行主任办公会集体决策，30000元以上除经过主任办公会外还需进行党工委会进行集体决策，严格的财务制度让街办财务工作有序进行，2025年接受上级经费主管部门、区财政局和区委组织部5余次检查，均无经费使用方面的问题存在。综上所述，街办2025年财务管理有序效果较好。

　　4.资产管理。

　　一是人均资产变化率，2025年年初街办和社区工作人员总数66人，年末人数66人，资产总计期初865.03万元、期末885.62万元，2025年期初人均资产率为1310.65%，期末1341.85%，人均资产变化率31.2%，这是由于街办在2025年底人员增长导致。

　　二是资产利用率，高度重视闲置资产管理，对达到报废条件的资产进行清查并报财政局进行报废流程。

　　三是资产盘活率方面，明确各股室和人员在资产管理中的职责和权限，规范资产管理流程，确保资产的安全、完整和有效使用，加强对固定资产的日常维护保养，延长资产使用寿命，提高资产的使用性能和价值。

　　5.采购管理。

　　一是支持中小企业发展，2025年街办政府采购总计2.61万元。其中2.04万元都用于公务用车运行维护。

　　二是采购执行率，2025年政府采购执行了8起，执行率100%，2025年涉及政府采购的工作均按照文件规定，先向区财政就追加采购预算，待区财政局同意批复后再完成采购工作。综上整体所述，采购管理较好较好。

　　（二）部门预算项目绩效分析。

　　项目总数45个，涉及预算总金额4485.59万元，1—12月预算执行总体进度为86.66%，其中：预算结余率大于10%的项目共计6个。其中：

　　常年项目总数16个，涉及预算总金额2304.55万元，1—12月预算执行总体进度为62.5%，其中：预算结余率大于10%的项目共计6个。

　　阶段（含一次性）项目总数29个，涉及预算总金额2181.04万元，1—12月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　1.项目决策。一是决策程序 ，领导班子集体决策制定2025年总体工作规划，从党建引领、招商引资项目包装、解决民生实事、预防管控辖区安全、协调解决矛盾纠纷、盘活利用闲置资源、完善辖区公共设施等方面入手，积极对接上级部门，向上争取工作经费。二是目标设置，根据每个项目具体实施工程，从投入经济性、立项必要性、筹资合理性、绩效目标合理开展前期项目论证工作，制定包含产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标的绩效目标表，真正做到一项目一管理，让项目资金合理利用。三是项目入库，2025年新增项目39个，严格把控项目的数量与质量。

　　2.项目执行。一是资金执行同向，街办的工作规划与区委区政府保持一致，项目追加经费由区政府和区财政审核批复后再使用，项目资金的使用符合省委省政府、市委市政府、区委区政府的重点任务要求和发展规划、与单位的长期规划目标和年度工作目标相一致；二是项目调整，2025年项目调整44个，均为年中追加项目经费，主要用于保障街办专项工作的开展，如老旧小区改造、走访慰问困难群众和退役军人、打造共同富裕点位等，与去年相比，其中年初预算项目均为5个，19万元；年中追加经费由于受当年工作规划的影响，存在变动合理；三是执行结果，2025年申请项目经费4485.59万元，实际使用3420.61万元，预算执行总体进度为76.26%，预算结余率大于10%的项目共计6个。有序开展基层自治、对外宣传、组织文体活动、开展燃气安全等入户排查、对生病困难的党员同志和建档立卡困户走访慰问、对辖区重点人群开展谈心谈话重点稳控，接受省、市、区各业务主管部门工作指导及检查监督，完善街办各类制度，优化健全各类办事流程。

　　3.目标实现。2025年街办预算资金4485.59万元由区财政局纳入一体化管理平台统一管理，专款专用，资金拨付执行审批程序，使用规范，入账手续齐全。

　　（三）绩效结果应用情况。

　　一是内部应用，街办加强绩效管理工作制度化、规范化建设，积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。二是信息公开，已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算决算信息。三是整改反馈，严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果用于制定政策、完善内控管理制度，对近三年内纪检监察、审计、财政等部门的各项检查、绩效评价等发现的立即整改问题已全部规范整改。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我街道认真自评，2025年度部门整体绩效评价得分为100分。按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公”经费预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

　　（二）存在问题。一是内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我街道内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。二是除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致追加预算。三是业务能力有待加强，同时缺乏相应的专业知识，对预算绩效管理的相关业务培训需要进一步加强。

　　（三）改进建议。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

部门预算绩效自评打分表.docx  

部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

部门整体绩效目标完成情况自评表.docx

审核： 唐德成   责任编辑： 史梦珂