一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

西区青少年活动中心无内设机构。

（二）机构职能。

西区青少年活动中心主要职责：具体负责做好西区青少年学生校外活动和社会实践活动的总体规划、组织落实和管理工作。通过举办各类培训班，培养青少年的文化艺术体育特长、劳动技能和科技创新能力。负责参与或具体承办团区委组织的青少年文化、体育、艺术竞赛及大型文体活动和科技活动。协助抓好共青团和少先队组织的教育培训工作，对全区各少先队组织进行业务指导，策划、开展少先队主题活动。与全国各地同行单位和相关机构建立信息交流网络、为青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛展览等方面的信息等事项。

（三）人员概况。

截至2025年末，西区青少年活动中心事业编制4名、临聘编制1名，实有人员5人，其中在编人员4人，聘用人员1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

西区青少年活动中心2025年全年预算收入82.88万元，其中：一般公共预算拨款收入82.88万元，占总收入100%。

（二）支出情况。

2025年财政资金支出82.88万元，其中：基本支出81.93万元（人员经费78.40万元，公用经费3.53万元），项目支出0.95万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

西区青少年活动中心2025年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3—5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

（1）在思想引领方面，活动中心组织参加了攀枝花市2025年“红领巾爱祖国 童心筑梦奔共富”新队员入队仪式暨主题队日活动，参加了攀枝花市2025年“红领巾爱祖国 争做强国好少年”中国少年先锋队建队75周年主题日暨喜迎攀枝花开发建设60周年活动，参加了2025年攀枝花市少先队辅导员专题培训，参加了省总工会开展的“中国梦·劳动美——凝心铸魂跟党走团结奋斗新征程”四川省劳模工匠宣讲团走进攀枝花主题宣讲活动，选派5名优秀学员参加了“老少同声颂党恩·携手奋进新征程”青少年民族团结进步夏令营活动，学员们纷纷表示要争做爱党爱国、自立自强、奋发向上的新时代好少年。

（2）在公益课程培训方面，活动中心继续开展“圆梦蒲公英”寒暑假公益课程培训，共开课5天、180个课时，活动主要面向全区青少年开设书法、美术、素描、口才、古筝、吉他、民族舞和足球等八门课程，共有1337名青少年参加了培训，同时继续为8人次的抗疫一线医务工作者子女提供了272节课的特长免费培训。

（3）在公益活动方面，活动中心组织古筝班学员参加攀枝花2025年三角梅文化艺术节古筝表演，西区青少年活动中心的小精灵们穿着汉服、抚着古筝、伴着悠扬的琴声，穿梭在如火如瀑的三角梅花海中，不时引来游客们驻足欣赏。在全民国家安全教育日9周年之际，开展了全民国家安全教育日宣讲活动，以向青少年分发宣传册、观看宣传海报、开设《全面国家安全教育》讲座三种方式让青少年们接触和了解国家安全的内容和涉及的法律法规。开展了“攀枝花市西区青少年活动中心共‘富’梦想六一活动展”，分为线上和线下两个部分同时进行，采编了7个特长视频，涵盖古筝、民族舞和足球三种特长展示，同时开展了书法美术作品展，共展出了25幅美术作品、10幅素描作品和20幅书法作品，评选出24名优秀学员并予以奖励。为传承和弘扬中华“孝文化”，举办了“我们一起过重阳”公益活动，通过“手工制品”和“手工制作视频”评选两项进行，共评出9组家庭的优秀视频和15件优秀作品。选派了21名学员参加了“新时代·蜀少年2025攀枝花市青少年文化艺术展演”舞蹈、古筝、书法、绘画四大类的比赛。组织51名少先队员及家长前往河门口公园开展了“红领巾话信仰，携手共‘富’未来”口才户外实践活动，通过诗朗诵、快板、相声和双簧等表演方式，坚定少先队员对党的信仰，感受新中国的繁荣富强。

（4）在家庭教育讲座方面，活动中心在市十中开展《和家长好好说话》的家庭教育讲座，从常见的23个矛盾入手，与75名学生共同探讨了如何与家长共情、换位思考、袒露自己的内心和情绪，进行有效沟通，做到和父母的相互理解；在陶家渡卫生服务中心开展“阳光心理，健康人生”团体沙盘，对青少年进行系统的心理健康辅导。

（5）在暑假特长考级培训方面，活动中心采用线上指导、线下教学、集中集训的方式组织学员备战考级，共有124名学员分别参加了书法、素描、美术、彩铅、民族舞、古筝的考级

2.预算编制情况。

2025年西区青少年活动中心严格按照西区财政局预算编制通知和有关要求，按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编未编、错误列编等情况。西区财政局根据预算编制草案进行审核，批复2025年部门预算79.07万元，全年预算调整为82.88万元。

3.财务管理。

活动中心建立健全了财务管理制度，涵盖预算管理、收支管理、资产管理等方面，制度执行严格，确保财务工作有章可循。财务岗位设置科学分工，明确岗位权责，做到不相容岗位相互分离，避免兼岗带来的风险。资金使用规范上，严格把控资金审批流程，确保每一笔资金都按照规定用途、标准和程序使用，杜绝挪用、滥用等违规行为，保障财务工作有序进行，维护财务安全与规范。

4.资产管理。

活动中心高度重视闲置资产管理，建立动态清查机制，定期梳理闲置资产明细，通过内部调剂、共享使用等方式，将闲置设备、办公用品等调配至需求科室。同时，在资产系统内对固定资产及状态及时进行更新，优化资源配置，显著提升资产利用率，有效避免资源浪费，为机关高效运转提供有力保障。

5.采购管理。

活动中心严格按照采购管理文件要求执行，采购前精准预算编制，结合实际需求科学规划；采购中坚持公开透明，严格执行采购程序；采购后加强验收与监督，确保物资质量达标，同时强化档案管理，保障采购全程留痕、规范有序。2025年政府采购支出3149元，全部授予中小企业。

（二）部门预算项目绩效分析。

活动中心常年项目总数为1个，为“日常活动及维护经费”项目，涉及预算总金额1万元，1至12月预算执行总体进度为94%，预算结余率大于10%的项目共计0个。

常年项目绩效分析。该项目以2025年工作安排为参考，以2025年工作计划为依据，预算安排共计1万元，用于日常活动及维护经费，以不断提高服务对象满意度，及时发现工作存在的问题，提升服务质量。投入成本与预期产出及效果相匹配，成本测算依据充分。同时在支出过程中，严格履行政府采购程序，合理控制成本，确保资金投入与支出比例合理。当年实际支出0.95万元，执行率95%。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1至12月预算执行总体进度为0%，其中预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

该项目以2025年工作安排为参考，以2025年工作计划为依据，预算安排共计1万元，用于日常活动及维护经费，以不断提高服务对象满意度，及时发现工作存在的问题，提升服务质量。投入成本与预期产出及效果相匹配，成本测算依据充分。同时在支出过程中，严格履行政府采购程序，合理控制成本，确保资金投入与支出比例合理。当年实际支出0.95万元，执行率95%。

2.项目执行。

项目实施期限为2025年1月至12月，由西区青少年活动中心申报，西区财政局审核批复，主要用于日常活动及维护经费工作开展，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保财政资金安全高效使用。

3.目标实现。

2025年西区青少年活动中心项目资金由区财政局纳入一体化管理平台统一管理，专款专用，资金拨付执行审批程序，使用规范，入账手续齐全。专项工作经费的预算符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付报账有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，项目开展不超预算成本。严格执行项目管理制度，同时财务人员定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，做到财务会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。项目开展控制在预算范围内，促进了地方经济发展和社会进步，顺利完成了工作任务，达到了预期目标。2025年度较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现了社会效益和可持续效益目标。

（1）项目的经济效益分析。

专项工作经费的预算符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付报账有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，项目开展不超预算成本。严格执行项目管理制度，同时财务人员定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，做到财务会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。项目开展控制在预算范围内。

（2）项目的社会效益分析。

专项工作经费的预算符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付报账有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，项目开展不超预算成本。严格执行项目管理制度，同时财务人员定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，做到财务会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。项目开展控制在预算范围内。

（3）项目的可持续性分析。

2025年度较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，财务管理制度健全，资金使用规范，为今后年度项目持续开展奠定了良好基础。同时，通过绩效自评结果的运用，不断优化项目管理流程，提高资金使用效益，确保项目能够长期稳定地发挥作用，较好地实现了可持续效益目标。

（三）绩效结果应用情况。

本单位所有开支均按照财务管理制度执行，资金使用严格把关，日常工作运行基本得到保障。绩效评价对全年工作目标起到积极促进作用，为明年工作开展奠定基础。绩效自评结果运用于下一年工作统筹安排、项目资金划拨及资金使用优先排序。绩效自评工作完成后，结果在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目公开公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2025年西区青少年活动中心整体支出绩效自评科学准确，真实反映本单位财政收支情况，较好完成年初绩效目标任务，自评优秀。

（二）存在问题。

一是资金安排和使用仍有不可预见性，因临时新增工作任务或人员增加产生新费用，年初预算难以精确测算，导致预算执行中需要追加经费。二是项目支出执行率未达100%，个别项目因工作安排调整，实际支出略低于预算。

（三）改进建议。

进一步完善和加强单位内部财务管理制度，加强预算编制精准性及预算项目可实施性，加强资金使用动态管理，确保资金使用效益最大化。

 

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

 

附表1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值
总体绩效 （65分）	履职效能 （15分）	单位职责	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	15
	预算管理 （25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	8
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	4
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	4
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	1.5
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	5
	财务管理 （10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4
	资产管理 （9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	2.5
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3
	采购管理 （6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3
项目绩效 （35分）	项目决策 （12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	4
	项目执行 （12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4
	目标实现 （11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3
扣分项 （10分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况

 

附表2

部门整体绩效目标完成情况自评表
（2025年度）
单位：万元
部门名称			西区青少年活动中心
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	82.88		82.88		0
年度总体 目标	2025年度较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，财务管理制度健全，资金使用规范，为今后年度项目持续开展奠定了良好基础。同时，通过绩效自评结果的运用，不断优化项目管理流程，提高资金使用效益，确保项目能够长期稳定地发挥作用，较好地实现了可持续效益目标
年度主要 任务	任务名称		主要内容
	整体目标		全面保障职工人员经费，保障单位日常运行，认真履行单位职能职责，坚持以人为本的办学理念、完善学校与家庭和社会的“三位一体”工作网络，紧紧围绕公益活动和特长培训两大主题开展工作
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量单位	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	基本支出	定性	1	项	人员、公用
			项目支出	定性	1	项	完成
		质量指标	按工作进度	定性	1	次	完成
		时效指标	2025年	定性	1	时间	1-12月
		成本指标	经费	定性	1	万元	82.88
	效益指标	社会效益 指标	职能职责	定性	1	项	保证机构正常运行，确保完成年度职能目标任务
	满意度指标	满意度指标	满意度	抽样满意	1	项	≥95

部门预算项目支出绩效自评表(青少年活动中心).xlsx

附件1：部门预算绩效评价指标体系.xlsx

附件2：部门预算绩效自评报告（活动中心）.docx

审核： 刘怡岑   责任编辑： 朱静怡