一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

西区团委内设股室0个，下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，攀枝花市西区青少年活动中心。

（二）机构职能。

西区团委主要职责：认真贯彻区委、团市委和有关决议和方针、政策、领导全区共青团、青联、学联和少先队工作，抓好青少年教育工作。认真贯彻有关青少年事业的法律、法规、制定我区青少年工作方针和青少年事业发展规划，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。负责对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；指导和管理全区性青年社团组织。调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和新形势下青少年思想教育中出现的新问题，提出相应对策，开展好各种寓教于乐的活动。协助教育主管部门做好全区中、小学校学生的教育管理工作，开展好假期社会实践活动，优化青少年成长环境，维护学校稳定和社会安定团结。坚持“党建带团建”的基本原则，切实加强共青团的基层组织建设，特别是农村、社区新经济组织团的组织建设，逐步建立与社会主义市场经济相适应的团的工作运行机制。在全区青年中继续推进新世纪读书计划、“保护母亲河”行动和青年科技创新行动，深化争得“青年岗位能手”、争创“青年文明号”、“争当青年致富能手”、“争创青年文明户”和创新创效活动，动员和组织青年在推动先进生产力的发展中发挥积极作用。认真贯彻实施青年统战工作政策，做好我去青年统战对象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结；协同有关部门抓好全区青少年对外交流、交往工作。积极协调配合有关部门做好青少年的教育工作。

（三）人员概况。

进一步完善和加强单位内部财务管理制度，加强预算编制精准性及预算项目可实施性，加强资金使用动态管理，确保资金使用效益最大化。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2025年度，西区团委及下属活动中心全年决算收入合计174.52万元。其中：西区团委决算收入91.64万元（一般公共预算财政拨款收入88.34万元，占比96.40%；年初结转结余3.30万元，占比3.60%），本年收入较上年度减少36.37万元，下降28.41%，主要原因是人员经费及项目经费减少；西区青少年活动中心决算收入82.88万元（全部为一般公共预算财政拨款收入，占总收入100%）。

（二）支出情况。

2025年度，西区团委及下属活动中心财政资金支出合计174.52万元。其中：西区团委支出91.64万元（基本支出67.99万元，占比74.19%，含人员经费62.87万元、公用经费5.12万元；项目支出23.64万元，占比25.81%），按经济分类：工资福利支出62.87万元，商品和服务支出28.77万元；西区青少年活动中心支出82.88万元（基本支出81.93万元，含人员经费78.40万元、公用经费3.53万元；项目支出0.95万元）。

（三）结余分配和结转结余情况。

2025年度，西区团委及下属活动中心均无年末结转结余资金。西区团委年初结转结余3.30万元已在本年全部支出。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3—5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

（1）聚焦思想引领，筑牢青年理想信念根基。线上依托“青年大学习”主题团课、“红领巾爱学习”主题队课督促各级团支部、学校少先队常态化抓好学习教育。线下组织开展了全民国家安全教育日宣讲活动、示范性入团仪式、“跨越青春，担当未来”成人仪式活动、学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲会等各类主题教育活动，覆盖青联委员及团员青年60余人次。活动中心组织参加了攀枝花市2025年“红领巾爱祖国 童心筑梦奔共富”新队员入队仪式暨主题队日活动，参加了攀枝花市2025年“红领巾爱祖国 争做强国好少年”中国少年先锋队建队75周年主题日暨喜迎攀枝花开发建设60周年活动，参加了2025年攀枝花市少先队辅导员专题培训，参加了省总工会开展的“中国梦·劳动美——凝心铸魂跟党走团结奋斗新征程”四川省劳模工匠宣讲团走进攀枝花主题宣讲活动，选派5名优秀学员参加了“老少同声颂党恩·携手奋进新征程”青少年民族团结进步夏令营活动。

（2）聚焦改革强基，不断强化团组织自身建设。选派2名同志到团区委挂职锻炼，形成“一正一副一兼两挂”的领导班子。聘任9名大学生为镇（街道）团（工）委兼职副书记。严把团员入口关，发展新团员412人，接收团员355人。开展“红领巾小主播”主题微队课活动，2名少先队员作品入选团市委优秀作品展。全区共16人荣获市级“红领巾奖章”个人三星章、6个集体获集体三星章。

（3）聚焦青年主体，切实满足青年成长需求。持续深化“暖冬行动”“微心愿”等品牌工作，走访慰问困境儿童，发放慰问金1500元及慰问物资。开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，举办各类法治宣传教育活动，发放普法宣传资料1000余份。组织少先队员开展“书信手拉手”活动，组织辖区84名城乡留守儿童、困境儿童开展暑期公益夏令营活动。联合区青少年活动中心开展第二十期圆梦蒲公英公益课程培训活动，开设八门课程，累计惠及青少年1337人次。活动中心继续开展“圆梦蒲公英”寒暑假公益课程培训，共开课5天、180个课时，开设书法、美术、素描、口才、古筝、吉他、民族舞和足球等八门课程，共有1337名青少年参加培训，继续为8名抗疫一线医务工作者子女提供272节特长免费培训。

（4）聚焦中心任务，凝聚青年助力“共富”建设。贯彻落实好“青年工作联席会”工作机制，推动青年发展型城市建设工作纳入“十五五”规划。搭建“创青春”平台，推荐2个创业项目参加市级比赛，与2家区属酒店签署青年驿站免费入住协议。组织开展“返家乡”和“逐梦计划”社会实践活动，累计发布实践岗位226个，98名大学生完成双选。深化“青志愿”品牌工程，全区各级团组织在“志愿四川”平台发布志愿服务1790场，参与志愿服务人数1680人，累计志愿服务时长68000余小时。

（5）聚焦重点领域，靶向发力促进青年发展。

开展“青春之约 五四之旅”等五个系列惠青主题活动，为广大青年送上免费领取文创雪糕、景区门票等福利。积极推动“青年夜校”项目，开设摄影培训课和户外拓展课。组织开展青年职工联谊活动、返乡大学生联谊主题活动、七夕主题活动等，累计覆盖青年300余人次。

（6）持续开展公益活动和家庭教育。

活动中心组织古筝班学员参加攀枝花2025年三角梅文化艺术节古筝表演；开展全民国家安全教育日宣讲活动；开展“攀枝花市西区青少年活动中心共‘富’梦想六一活动展”，评选出24名优秀学员并予以奖励；举办“我们一起过重阳”公益活动，评出9组家庭的优秀视频和15件优秀作品；选派21名学员参加“新时代·蜀少年2025攀枝花市青少年文化艺术展演”舞蹈、古筝、书法、绘画四大类比赛；组织51名少先队员及家长开展“红领巾话信仰，携手共‘富’未来”口才户外实践活动。在市十中开展《和家长好好说话》家庭教育讲座，与75名学生共同探讨如何与家长进行有效沟通；在陶家渡卫生服务中心开展“阳光心理，健康人生”团体沙盘，对青少年进行系统的心理健康辅导。采用线上指导、线下教学、集中集训方式组织学员备战考级，共有124名学员参加书法、素描、美术、彩铅、民族舞、古筝的考级。

2.预算编制情况。

2025年，西区团委及下属活动中心严格按照“二上二下”流程和西区财政局预算编制通知要求编制预算。西区团委年初预算收入84.86万元，全年预算调整为91.64万元，决算收入91.64万元，财政拨款收入预决算差异率-4.46%。西区青少年活动中心批复年初预算79.07万元，全年预算调整为82.88万元，决算收入82.88万元。预算编制基本准确，不存在应编未编、错误列编等情况。

3.财务管理。

西区团委及下属活动中心均建立了较为完善的财务管理制度体系，涵盖预算管理、收支管理、资产管理、采购管理等方面。在岗位设置上，严格做到不相容岗位相互分离，分别设置会计、出纳、资产管理员等岗位，重大资金支出经会议集体研究决定。在资金使用上，严格执行“先审批、后支出”程序，所有支出均需逐级审批。在会计核算上，严格执行政府会计准则制度，做到日清月结、账实相符。在内部监督上，定期开展财务自查，每年接受审计部门审计。2025年度无违规违纪现象。

4.资产管理。

西区团委及下属活动中心按照国有资产管理规定，建立了“统一领导、归口管理、专人负责”的资产管理机制。在资产购置环节，坚持“先调剂、后配置”原则。在资产使用环节，建立领用台账，做到“一物一卡”，每半年开展一次全面盘点。在资产处置环节，严格按规定履行评估、报批、处置程序。建立动态清查机制，定期梳理闲置资产明细，通过内部调剂、共享使用等方式盘活闲置资产。截至2025年末，西区团委无房屋及车辆资产，活动中心房屋面积2398平方米，资产账实相符，管理规范。

5.采购管理。

西区团委及下属活动中心严格按照政府采购法及相关规定开展采购工作。预算编制阶段，各业务股室申报需求，财务室审核后编制政府采购预算，确保“无预算不采购”。采购实施阶段，按规定方式和程序组织采购。合同管理阶段，及时签订合同并公示。验收结算阶段，成立验收小组对采购标的逐项核对，验收合格后方可支付。2025年，西区团委无政府采购支出，西区青少年活动中心政府采购支出3149元，全部授予中小企业。

（二）部门预算项目绩效分析。

2025年，西区团委及下属活动中心共有运转类—其他运转类和特定目标类项目8个，涉及项目支出决算总额24.59万元。所有项目均已完成，无年末结转结余。

常年项目绩效分析。该类项目指预算年度内持续实施的常态化工作。2025年，常年项目共计8个，涉及预算总金额24.59万元，具体包括：团委工作活动经费、志愿服务事业发展经费、少先队工作项目、关工委经费、日常活动及维护经费等。1至12月预算执行总体进度为99.16%，所有项目均按计划完成支出，无预算结余大于10%的项目

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目指有明确实施期限或一次性完成的工作任务。2025年，阶段及一次性项目共计8个，涉及预算总金额24.59万元。1至12月预算执行总体进度为99.16%，所有项目均按计划完成支出，无预算结余大于10%的项目。

1.项目决策。

上述项目依据年度共青团重点工作任务设立。团委工作活动经费主要用于组织开展各类团属活动、青少年思想引领、基层团组织建设等；志愿服务事业发展经费主要用于组织青年志愿服务活动、志愿者培训及保障等；少先队工作项目主要用于少先队主题活动、辅导员培训等；关工委经费主要用于关心下一代工作、关爱困境青少年活动等；日常活动及维护经费主要用于活动中心日常活动开展及场地设施维护。所有项目设立均履行了评估论证程序，绩效目标与预算资金匹配，决策程序规范。当年实际支出24.59万元，执行率99.16%。

2.项目执行。

所有项目均按计划在2025年1至12月实施完毕，资金拨付严格执行审批程序，专款专用，使用规范。项目支出决算总额24.59万元（西区团委23.64万元，含使用年初结转结余3.30万元；活动中心0.95万元），预算执行率达到99.16%，无结转结余资金。

3.目标实现。

2025年，西区团委及下属活动中心各项目均按计划完成年度工作任务，项目资金由区财政局纳入一体化管理平台统一管理，专款专用，资金拨付执行审批程序，使用规范，入账手续齐全。

（1）项目的经济效益分析。

各项目支出均严格按照预算批复执行，资金使用符合项目预算批复，项目开展不超预算成本。资金拨付报账有完整的审批程序和手续，财务人员定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，财务会计资料信息真实、及时、完整，资金使用安全规范。

（2）项目的社会效益分析。

通过思想政治引领，广泛开展主题教育活动，引导广大青少年坚定理想信念。通过服务青年成长发展，开展社会实践和实习岗位，服务青年就业创业需求。通过围绕中心服务大局，组织青年志愿者参与各项重点工作，展现青年担当。通过夯实基层团组织建设，提升团组织活力和凝聚力。活动中心寒暑假公益课程共开课5天、180个课时，开设八门课程，1337名青少年参加培训，继续为8名抗疫一线医务工作者子女提供272节免费培训。各项工作任务顺利完成，有效服务了辖区青少年群体，提升了共青团组织的社会影响力，达到预期社会效益目标。

（3）项目的可持续性分析。

2025年度较好完成年初制定的工作目标任务，项目有序开展，整体支出平稳，财务管理制度健全，资金使用规范，共青团基层组织运行机制、志愿服务常态化机制等已建立健全，为今后年度项目持续开展奠定良好基础。通过绩效自评结果运用，不断优化项目管理流程，提高资金使用效益，确保项目长期稳定发挥作用。

（三）绩效结果应用情况。

西区团委及下属活动中心所有开支均按照财务管理制度执行，资金使用严格把关，日常工作运行基本得到保障。绩效评价对全年工作目标起到积极促进作用，为明年工作开展奠定基础。绩效自评结果运用于下一年工作统筹安排、项目资金划拨及资金使用优先排序。绩效自评工作完成后，结果在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目公开公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2025年，西区团委及下属活动中心预算执行进度符合要求，资金使用规范，履职效能显著，较好地完成了年初设定的各项绩效目标，真实反映了本单位财政收支情况，自评等级为“优秀”。

（二）存在问题。

一是预算编制精准度有待提高。年初预算与年终决算存在一定差异，主要由于人员经费及项目经费在执行过程中有所调整。二是资金安排和使用仍有不可预见性，因临时新增工作任务或人员增加产生新费用，年初预算难以精确测算，导致预算执行中需要追加经费。三是项目支出规模较小，难以全面支撑共青团各项工作的深入开展。四是个别项目支出执行率未达100%，因工作安排调整，实际支出略低于预算。

（三）改进建议。

一是强化预算编制科学性。加强对各项支出需求的测算，提高年初预算到位率，减少预算执行中的调整。二是深化绩效管理。将绩效评价结果与预算安排挂钩，形成反馈机制，切实提高财政资金使用效益。三是进一步完善和加强单位内部财务管理制度，加强预算编制精准性及预算项目可实施性。四是积极争取财政支持，加大项目经费投入力度，为共青团各项工作提供更有力的资金保障。

 

附表：1.部门预算绩效自评打分表

            2.部门整体绩效目标完成情况自评表

 

附表1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值
总体绩效 （65分）	履职效能 （15分）	单位职责	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	15
	预算管理 （25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	8
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	4
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	4
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	1.5
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	5
	财务管理 （10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4
	资产管理 （9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	2.5
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3
	采购管理 （6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3
项目绩效 （35分）	项目决策 （12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	4
	项目执行 （12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4
	目标实现 （11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3
扣分项 （10分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况

 

附表2

部门整体绩效目标完成情况自评表
（2025年度）
单位：万元
部门名称			西区团委
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	174.52		174.52		0
年度总体 目标	紧抓青少年思想引领，采取多形式向青少年开展宣传教育，教育青少年为中华民族的伟大复兴而努力，全面保障职工人员经费，保障单位日常运行，认真履行单位职能职责，紧紧围绕共青团中心工作和青少年公益培训两大主题开展各项工作
年度主要 任务	任务名称		主要内容
	整体目标		全面保障职工人员经费，保障单位日常运行，认真履行单位职能职责，全力以赴完成各项工作任务，为西区经济社会发展做出积极贡献。活动中心坚持以人为本的办学理念，完善学校与家庭和社会的“三位一体”工作网络，紧紧围绕公益活动和特长培训两大主题开展工作
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量单位	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	基本支出	定性	1	项	完成
			项目支出	定性	1	项	完成
		质量指标	按工作进度	定性	1	次	完成
		时效指标	2025年	定性	1	时间	1-12月
		成本指标	经费	定性	1	万元	174.52
	效益指标	社会效益 指标	职能职责	定性	1	项	保证机构正常运行，确保完成年度职能目标任务
	满意度指标	满意度指标	满意度	抽样满意	1	项	≥95

 

审核： 刘怡岑   责任编辑： 朱静怡