一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

西区残联无内设机构，无下属单位。

（二）机构职能。

西区残联职能职责：听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务，开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、职业培训、文化体育、服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，履行综合、组织、协调和服务的职责;核发辖区残疾人的《残疾人证》;承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。

 

（三）人员概况。

截至2025年末，西区残联参公编制2人，事业编制1人，临聘编制1人。实际在岗参公2人，事业1人，临聘在编1人，退休2人。聘请量服工作人员3人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

西区残联2025年全年预算收入357.54万元，其中：一般公共预算拨款收入335.74万元，占总收入93.90%；政府性基金预算拨款收入21.80万元，占总收入6.10%。

（二）支出情况。

2025年财政资金支出357.54万元，其中：基本支出105.56万元（人员经费97.94万元，公用经费7.62万元），项目支出251.98万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

西区残联2025年决算报表收回单位国库集中支付结余资金安排残疾人事业发展相关项目11.98万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3—5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

（1）强化政治引领，抓好主题教育学习贯彻。持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于残疾人工作的重要指示批示精神，按照区委部署，扎实开展好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育及西区高质量发展建设共同富裕试验区的部署，结合残疾人工作特点，大力开展“惠民生、办实事”活动，以开展“消底、提低、扩中”“公共服务均衡可及”等工作为契机，促进残疾人事业全面健康发展，推动共同富裕试验区建设和涉残疾民生实事工作落实。在主题教育中，注重把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等贯通融合起来，强化涉残民生实事办理，积极协调组织市第二人民医院残疾评定专家深入大宝鼎街道、陶家渡街道、玉泉街道、清香坪街道、格里坪镇开展上门鉴定评残服务，残联工作员与医院专家一同为11名出行困难的肢体重度残疾人进行上门评残，真正做到解残疾人所困、解残疾人所盼。

（2）强化履职尽责，党的建设工作稳步推进。认真履行党建第一责任人职责，主要负责人做到重大决策、重点工作亲自安排、定期督促，定期听取各股室履行党建工作职责情况报告，加强党员干部职工的理论学习、工作落实等情况的监督检查，确保党员干部职工思想不散、工作不拖、纪律不松，持续推动全面从严治党深入开展。积极参加群团联合党支部认真开展“三会一课”、“主题党日”活动等形式多样的学习活动。召开党风廉政建设工作专题会2次，细化了党风廉政建设责任清单。严格执行财经纪律，提高财务管理水平，进一步强化财务相关政策法规的学习，建立健全相关制度，严格执行内控制度，严把财务审核、审批及报账流程，坚决做到执行财经纪律不走样。组织全体干部职工在办公室学习和观看警示教育片，以案为镜，防微杜渐，真正做到预防在先、标本兼治。切实抓好党风廉政建设责任制落实，始终坚持把讲政治贯穿于党风廉政建设全过程，认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，把党风廉政建设与残疾人工作同部署、同落实、同检查。会同派驻纪检组持续加强政治纪律、组织纪律、工作纪律和生活纪律等落实情况的监督检查，把严的要求贯穿到党员干部的日常工作、生活之中。充分运用“四种形态”强化日常监督，定期开展节前集体廉政谈话、党员和职工谈心谈话等，对苗头性、倾向性问题做到早发现、早提醒、早处置。深入开展移风易俗禁止高价彩礼、违规吃喝违规饮酒、公职人员违规从事营利活动、办公用房火灾隐患、公务用车突出问题等专项整治工作。定期开展作风督查，严肃上下班等工作纪律，严格落实请销假制度，把“严”的规矩立起来，形成良好的工作氛围。

（3）强化安全保障，坚决打好重点工作攻坚战。坚持把森林草原防灭火、全国文明城市创建、国家卫生城市创建等重点工作作为重大的政治任务，全力以赴，强化统筹，坚决打好重点工作、中心工作攻坚战。牢固树立“人民至上、生命至上、安全第一”理念，会同包保联创的小宝鼎社区，切实抓好全国文明城市创建工作、国家卫生城市创建工作。做好人员统筹安排，组织干部职工下沉小宝鼎社区和苏铁中路主干道，开展好道路交通文明劝导、小区环境卫生整治等工作。

（4）强化统筹协调，抓实残疾人共同富裕工作。持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，不断增进残疾人民生福祉，推动残联人事业健康发展。认真落实省委省政府《关于支持攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区的决定》和《攀枝花推进残疾人事业高质量发展促进共同富裕的工作方案（2022-2025年）》等部署要求，加强与清香坪街道和杨家坪社区“两委”成员的沟通对接，结合杨家坪社区的实际，联动开展杨家坪社区残疾人共同富裕基本场景建设工作，依托该社区现有资源，进一步对接上级残联和社会慈善组织，共谋壮大慈善共富基金。指导杨家坪社区加强残疾人活动阵地建设，依托社区现有场地，规范建设“残疾人之家”，借助辖区产业发展丰富资源，助力残疾人就业增收，有序推动杨家坪社区共同富裕基本场景建设工作开展。

（5）强化就业帮扶，提升残疾人创业增收能力。高度重视惠残政策落实与增强残疾人造血能力同向发力，不断加强残疾人技能培训，增强残疾人就业和增收能力。为加快全区残疾人事业发展，以推动高质量发展建设共同富裕实验区为主线，扎实推进残疾人就业创业工作，推动“十四五”时期残疾人较为充分、较高质量就业，对全区残疾人就业创业现状进行了专题调研。针对有条件的公益企业、残疾人辅助性就业机构和就业帮扶基地为残疾人多渠道搭建就业平台，目前辖区内已有5家企业安置9名残疾人就业，65名残疾人以居家灵活就业方式通过多措并举，助力残疾人实现了就业增收。

（6）亮点突出，强力推动残疾人工作。康复工作方面，救助0-6岁儿童康复7名，7-12岁儿童康复6名；残疾人基本型辅具适配209名；听力残疾人助听器适配1名；精神病服药申请172名；精神病住院申请61名；残疾人基本医疗保险确定1749人；残疾人家庭医生签约签约405人；全国残疾人服务信息平台儿童康复救助录入13人。维权工作方面，残疾人家庭无障碍改造39人；温暖万家行走访慰问400户残疾人；为19人发放机动轮椅车燃油补贴。教就工作方面，全国联网认证企业按比例安置残疾人就业审核34家企事业单位；残疾人两项补贴审核中困难残疾人重度护理补贴审核1344人，困难残疾人生活补贴审核655人；全国残疾人服务信息平台就业录入25人，新增农村就业2人，就业调查录入85人；推荐4名残疾人就业；筛选50名城乡残疾人职业技能培训人员和50名农村困难残疾人实用技术培训人员；对65人进行居家灵活就业补贴资格审查；对90名残疾人进行托养服务；协同区教体局、镇（街道）向42名残疾学生发放补助资金4.2万元。宣文化体育工作方面，开展宣传活动3次，发放宣传资料超过700余份；为残疾人送去20本励志书籍；积极组织辖区残疾人参加省第十届运动会，获得1金2银2铜成绩；联合玉泉街道开展第24次全国爱耳日宣传活动；开展文化进家庭“五个一”观影活动；在第三十三次全国助残日期间开展主题宣传活动；杨家坪社区和苏铁社区两个全省残疾人健身示范点组织残疾人开展文化体育活动两场，参加的残疾人100余人。

2.预算编制情况。

2025年西区残联严格按照西区财政局预算编制通知和有关要求，按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编未编、错误列编等情况。西区财政局根据预算编制草案进行审核，批复2025年部门预算262.89万元，全年预算调整为357.54万元。

3.财务管理。

建立健全了财务管理制度，涵盖预算管理、收支管理、资产管理等方面，制度执行严格，确保财务工作有章可循。财务岗位设置科学分工，明确岗位权责，做到不相容岗位相互分离，避免兼岗带来的风险。资金使用规范上，严格把控资金审批流程，确保每一笔资金都按照规定用途、标准和程序使用，杜绝挪用、滥用等违规行为，保障财务工作有序进行，维护财务安全与规范。

4.资产管理。

高度重视闲置资产管理，建立动态清查机制，定期梳理闲置资产明细，通过内部调剂、共享使用等方式，将闲置设备、办公用品等调配至需求科室。同时，在资产系统内对固定资产及状态及时进行更新，优化资源配置，显著提升资产利用率，有效避免资源浪费，为机关高效运转提供有力保障。

5.采购管理。

严格按照采购管理文件要求执行，采购前精准预算编制，结合实际需求科学规划；采购中坚持公开透明，严格执行采购程序；采购后加强验收与监督，确保物资质量达标，同时强化档案管理，保障采购全程留痕、规范有序。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额251.98万元，1至12月预算执行总体进度为100%，其中预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额251.98万元，1至12月预算执行总体进度为100%，其中预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

以2025年工作安排为参考，以2025年工作计划为依据，预算安排共计357.54万元，以不断提高服务对象满意度，及时发现工作存在的问题，提升服务质量，提高政策知晓率。投入成本与预期产出及效果相匹配，成本测算依据充分。同时在支出过程中，严格履行政府采购程序，合理控制成本，确保资金投入与支出比例合理。当年实际支出357.54万元，执行率100%。

2.项目执行。

项目实施期限为2025年1月至12月，由西区残联申报，西区财政局审核批复，主要用于残疾人就业帮扶项目、残疾人康复帮扶项目、残疾人事业发展补助项目等各项工作开展，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保财政资金安全高效使用。

3.目标实现。

2025年西区残联预算资金357.54万元由区财政局纳入一体化管理平台统一管理，专款专用，资金拨付执行审批程序，使用规范，入账手续齐全。

（1）项目的经济效益分析。

专项工作经费的预算符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付报账有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，项目开展不超预算成本。严格执行项目管理制度，同时财务人员定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，做到财务会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。项目开展控制在预算范围内。

（2）项目的社会效益分析。

通过残疾人就业帮扶项目的实施，促进残疾人就业，进一步改善了残疾人生活状况，提高了残疾人生存发展水平。通过残疾人康复帮扶项目，对残疾人实施了康复救助、家庭医生签约服务，为残疾人适配了基本的生活辅具，验配了助听器，对残疾人家庭实施了无障碍改造，让残疾人的生活出行更加便捷，能积极地参与社会生活。通过其他残疾人事业帮扶项目，缓解了残疾人困难，完成了全年的绩效目标，被帮扶的残疾人满意度达基本满意及以上。

（3）项目的可持续性分析。

2025年度较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现了社会效益和可持续效益目标。

（三）绩效结果应用情况。

本单位所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行基本得到保障。绩效评价对全年工作目标起到积极的促进作用，强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成区委区政府交办的各项工作任务。在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2025年西区残联整体支出绩效自评较科学准确，真实地反映了本单位财政收支情况，较好完成年初绩效目标任务，自评优秀。

（二）存在问题。

一是在资金安排和使用上仍有不可预见性，如在预算执行中，有时会因临时新增重要的工作任务或者人员增加发生新的费用，而年初预算时很难精确测算相关支出，导致预算执行中需要追加经费。二是因为个别专项工作需按照上级部门安排部署开展，本年度无法完成，导致项目资金结转下年。

（三）改进建议。

进一步完善和加强单位内部财务管理制度，加强预算编制的精准性及预算项目的可实施性，加强资金使用动态管理，确保资金使用效益最大化。

 

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

附件1：攀枝花市西区残疾人联合会部门预算绩效评价指标体系.xlsx

附件2：攀枝花市西区残疾人联合会部门预算绩效自评报告.docx

攀枝花市西区残疾人联合会部门预算项目支出绩效自评表.xlsx
附表1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值
总体绩效 （65分）	履职效能 （15分）	单位职责	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	15
	预算管理 （25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	8
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	4
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	4
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	1.5
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	5
	财务管理 （10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4
	资产管理 （9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	2.5
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3
	采购管理 （6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3
项目绩效 （35分）	项目决策 （12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	4
	项目执行 （12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4
	目标实现 （11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3
扣分项 （10分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况

 

附表2

部门整体绩效目标完成情况自评表
（2025年度）
单位：万元
部门名称			西区残联
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	357.54		357.54		0
年度总体 目标	残疾人康复专项大力推进了残疾人康复保障体系和服务体系建设，在实践中解决了部分残疾人迫切需要解决的困难，推动了残疾人基本公共服务的提升，扩大了残疾人事业的影响；以上项目的顺利实施，让理解、尊重、关心、帮助残疾人的理念深入人心，弘扬了扶残助残的社会新风尚。
年度主要 任务	任务名称		主要内容
	整体目标		全面保障职工人员经费，保障单位日常运行，认真履行单位职能职责，全力以赴完成各项工作任务，为西区经济社会发展做出积极贡献
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量单位	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	基本支出	定性	1	项	用于人员、公用经费保障
			项目支出	定性	1	项	用于保障残疾人康复、残疾人就业、残疾人事业发展等项目正常运转
		质量指标	按工作进度	定性	1	次	通过残疾人就业与扶贫项目的实施，促进了残疾人就业，进一步改善了残疾人生活状况
		时效指标	2025年	定性	1	时间	1-12月
		成本指标	经费	定性	1	万元	357.54
	效益指标	社会效益 指标	职能职责	定性	1	项	保证机构正常运行，确保完成年度职能目标任务
	满意度指标	满意度指标	满意度	抽样满意	1	项	≥95

审核： 关婷   责任编辑： 文朝晖