一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

攀枝花市西区清香坪社区卫生服务中心是财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。内设机构数量完全符合规定要求，无擅自提高机构规格，无擅自增设、变更机构等情况，内设机构工作人员分工明确，机构运行良好。

（二）机构职能

1.为辖区居民提供常见病，多发病的基本医疗，开展双向转诊工作。

2.严格执行国家传染病报告登记制度，负责法定传染病及卫生行政部门确定的其他传染病报告、网络直报和其他传染病疫情检测工作；开展慢性病和生命死因监测工作；做好艾滋病、结核病等重大传染病及地方病、麻风病的防治工作；做好国家扩大免疫规划疫苗及其他疫苗的集中工作，及时上报接种资料；协助区疾控中心做好突发公共卫生事件的处置工作；做好高血压、糖尿病、冠心病等慢性病人、精神病人及60岁以上老年人的日常管理工作。

3.做好妇女及儿童保健工作。开展青春期、婚前、孕前和孕期、更年期妇女保健工作，为辖区孕产早期妇女建立保健手册（卡），实施孕产妇系统管理，提供产后家庭访视服务；协助开展孕产妇死亡和出生缺陷监测工作；为辖区儿童建设保健手册（卡），开展新生儿访视、健康检查及母乳喂养和新生儿护理指导；对辖区儿童定期健康体检；开展体弱儿的定期访视与指导、儿童死亡监测工作；指导托幼机构开展健康促进和卫生保健工作。

4.协助有关部门做好对辖区内残疾人登记建档工作，指导残疾人进行家庭及社区康复训练。

5.为辖区居民建立家庭及个人健康档案，针对辖区居民健康状况、主要健康问题及危害健康的主要因素，制订和实施辖区相关疾病预防控制的工作目标和措施；采取多种方式对辖区居民和中小学校、托幼机构、工地、企业等重点场所开展健康教育知识宣传教育，开展行为、生活和心理咨询和健康指导。

6.开展适龄妇女孕前生殖健康保健与计划生育技术指导咨询。

7.指导辖区社区开展爱国卫生工作，指导辖区改水、改厕、病媒生物监测工作。

8.开展心脑血管疾病、健康素养指导及监测、家庭医生签约、中医诊疗及康复理疗、从业人员健康体检、中小学及幼儿园健康体检、养老服务。

（三）人员概况

截至2025年末，攀枝花市西区清香坪社区卫生服务中心年初实有人数55人，年末实有人数53人（其中正式在编人员4人，定编定岗不定员聘用人员28人，其他聘用人员21人），原因是退休1人，辞职1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

攀枝花市西区清香坪社区卫生服务中心2025年年初预算收入286.41万元，其中一般公共预算财政拨款收入286.41万元，占比100%；决算报表收入827.41万元，较年初预算增加541万元。

（二）支出情况

攀枝花市西区清香坪社区卫生服务中心2025年年初预算支出270.76万元，其中：基本支出270.76万元。基本支出主要用于人员工资福利。决算报表支出829.44万元，主要用于基本支出270.76万元；项目支出558.68万元。基本支出主要用于人员工资福利，项目支出主要用于基本公共卫生服务、基本药物制度、从业人员体检、重大传染病防控等项目。

（三）结余分配和结转结余情况

攀枝花市西区清香坪社区卫生服务中心2025年年末无结转和结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

一是基本医疗服务效能：规范门诊、输液、清创、常见病多发病诊疗流程，落实处方质控、病历抽查、院感防控制度，医疗安全风险可控。拓展中医适宜技术、康复理疗、慢病规范化诊疗，提升常见病首诊承接能力，县域内就诊占比稳步提升。优化就诊动线、缩短等候时长，落实便民出诊、延时服务，就医服务效率明显改善。二是基本公共卫生履职效能：做实重点人群管理：老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者规范随访、体检、档案更新达标率稳步提升，杜绝档案虚建、随访流于形式。扎实完成妇幼项目、疫苗接种、结核病、传染病排查上报，落实重大公卫项目落地执行。常态化开展健康宣教、入户巡诊、健康义诊，推动健康关口前移。三是家庭医生签约服务效能：丰富签约服务包内涵，做实履约服务，由单纯建档转向个性化健康指导、上门随访、转诊衔接、用药提醒，签约居民履约质量提升，签约获得感增强。

2.预算管理

预算编制质量：提前做好摸底、数据收集，严格按照预算编制要求，科学合理编制单位预算，厉行节约，规范使用。

单位收入统筹：严格遵循财政预算管理制度和相关政策法规，确保资金使用的合法性和合规性。

支出执行进度：2025年，年度资金总额829.44万元，支出829.44万元，其中：基本支出270.76万元，项目支出558.68万元。

预算年终结余：2025年度无年末结转和结余情况，预算执行情况良好，资金使用效率较高。

3.财务管理

完善相关财务管理制度，加强经费管理，严格保障审核，严把审批支付关口。

4.资产管理

2025年资产809.55万元，其中：固定资产791.09万元，无形资产18.46万元，我单位建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，确保提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。

5.采购管理

2025年政府采购2.92万元，均按政府采购要求进行采购。

（二）部门预算项目绩效分析

2025年攀枝花市西区清香坪社区卫生服务中心项目总数6个，涉及预算总金额605.31万元，1—12月预算执行总体进度为92.29%。

1.项目决策。2025年攀枝花市西区清香坪社区卫生服务中心预算项目通过事前评估，会议决策，确保了项目的可行性和必要性，所有预算项目均在规定时间完成项目入库，项目入库管理规范，确保了项目实施的及时性和有效性。

2.项目执行。2025年攀枝花市西区清香坪社区卫生服务中心预算项目执行与项目绩效目标一致，资金使用符合项目要求，确保了项目实施的规范性。

3.目标实现。2025年攀枝花市西区清香坪社区卫生服务中心严格按照预算要求和各项财务规章制度，确保了财政资金专款专用，切实提高了资金使用效益。2025年度部门预算整体支出绩效良好，较好地完成了年初预算计划的各项工作。

（三）绩效结果应用情况

内部应用情况：2025年通过自评，及时进行了整理、汇总、分析，反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

信息公开情况：2025年度按照相关规定及时公开绩效结果，确保信息公开的及时性和透明度。公开的绩效结果内容完整，涵盖了项目决策、项目执行、目标实现等各个方面，为公众提供了全面的绩效信息。同时本绩效报告将向区财政局报送，按要求将相关绩效信息随同决算公开，并自愿接受社会各界人民群众的监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

攀枝花市西区清香坪社区卫生服务中心2025年预算整体支出、部门项目预算支出按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的社会效益、经济效益等情况。自评综合得分90分。

（二）存在问题

进一步加强资金使用进度的管理，确保提高资金使用效率。

（三）改进建议

加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度；科学制定绩效目标，加强预算执行管理。

 

附表：1.部门预算绩效自评打分表.docx

2.部门整体绩效目标完成情况自评表.docx

审核： 田燕   责任编辑： 郭里彬