一、部门基本情况

（一）机构组成。

区委统战部下设三股室一中心，即综合股（区委侨台办）、民族宗教股、党外人士股，区统战和民宗工作服务中心（非独立核算事业单位）。

（二）机构职能。

 略

（三）人员概况。截至2025年末，区委统战部实有在职人员11人，其中行政编制6人，事业编制4人，临聘人员1人；退休干部3人，共计14人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

区委统战部2025年收入年初预算总额为274.24万元，与上年度相比，减少12.97万元，增长率为-4.51 %。其中一般公共预算财政拨款收入年初预算274.24万元，比上年增加49.53万元，政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年减少62.5万元。

（二）支出情况

区委统战部2025年本年度总支出276.83万元，一般公共服务支出209.37万元，占比75.63 %，社会保障和就业支出28.41万元，占比10.26 %，卫生健康支出20.69万元，占比7.47%，城乡社区支出2万元，占比0.72%，住房保障支出16.36万元，占比5.91%。

（三）结余分配和结转结余情况

区委统战部2025年年末结转结余资金0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

一是筑牢思想根基。持续巩固 “大统战” 工作格局，健全统战工作领导体系与运行机制。深化思想政治引领，累计开展理论学习、主题交流活动70余场，搭建多元宣传阵地。严守安全工作底线，常态化开展走访排查，及时整改各类安全隐患，抓实网络舆情监测管控。

二是服务发展大局。紧扣共同富裕试验区建设目标，落地全市统一战线助力西区发展36项合作事项，推动多个公益项目落地见效。充分发挥党外人士智力优势，组织开展调研30余次，收集提案、意见建议近60条。全力促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长，深入推进“万企兴万村”行动，开展政策宣讲、政企座谈等工作，切实为企业纾困解难。

三是做好党外人士工作。严格落实多党合作制度，召开政党协商会议4次，围绕重要文件制定、重点工作推进广泛听取党外人士意见。有序完成各民主党派基层组织换届工作。扎实开展主题教育，统筹做好党外知识分子、新的社会阶层人士工作，推进无党派人士梯队建设，顺利完成区新联会换届。加强统战干部队伍建设，实现三级统战队伍全员培训。

四是做好民族宗教工作。扎实推进民族团结进步创建工作，广泛开展宣传教育，培育特色工作品牌，积极争取省级专项资金助力项目建设。深入推进宗教中国化工作，规范管理宗教事务，督促各宗教活动场所健全管理制度、依法依规运转。

五是做好港澳台侨工作。不断加强基层台联、侨联组织建设，指导动力站社区打造“四心”服务品牌，该品牌先后获评国家级、省级先进典型。依托传统节庆开展座谈交流、走访慰问，按时足额发放早期归侨生活补助；组织志愿服务队伍开展文艺展演、政策宣讲等活动，丰富服务形式。

2.预算管理。严格遵照《中华人民共和国预算法》及实施条例开展预算管理工作，持续强化预算刚性约束，提升预算执行效能，从严压减一般性支出。预算编制上，全面核查预算内容的合规性、合理性与完整性。经比对研判，本年度预算数据精准度较高，收支项目实现全覆盖，编制质量良好。收入管理方面，单位收入全部为财政拨款，历年产生的利息收入均按规定全额上缴区财政局，做到收入统筹规范管理。支出管控环节，定期对比支出计划与实际执行情况，分析资金拨付时效及支出结构，科学统筹调度资金，全力保障单位年度各项工作稳步推进。预算结余方面，本年度区级财政资金、上级转移支付资金均已全部执行到位，年末无结余资金。

3.财务管理。建立了完善的财务管理制度，针对预算管理、会计核算、内部控制等关键环节作出明确规定，为各项财务工作合规、高效开展筑牢制度基础。单位财务岗位设置科学合理，岗位职责划分清晰，有效保障财务工作高质高效运转。资金管理严格遵循各项规章制度，2025年度所有支出均在部门预算批复范围内执行，全程规范有序。经查，未发现挤占、截留、挪用资金及虚列支出等违规问题，资金使用合法合规，各项财务制度落地执行到位。

4.资产管理。严格遵照《事业单位国有资产管理暂行办法》规定开展资产管理工作。单位健全资产管理制度，明晰管控范围与工作目标，规范资产购置、使用、处置全流程审批；落实不相容岗位分离制度，梳理业务流程与关键管控节点，强化资产配置监管，推动资产合理高效利用，切实保障国有资产安全完整。同时，严格依照会计制度规范计提资产折旧，并将全部行政事业性国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理信息系统，实现动态化管理。2025年度资产情况如下：期初资产总额23.64万元，期末资产总额52.58万元，其中固定资产8.52万元、无形资产0.75万元、公共基础设施43.31万元。本年度期初人均资产率214.91%，期末人均资产率478%，人均资产变化率122.42%。

5.采购管理。落实《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国中小企业促进法》等法规要求，持续优化采购相关举措，加大对中小企业扶持力度。同时不断精简流程、提升采购工作效率与灵活度，适配市场变化，全面提高采购管理质效。精准编制政府采购预算，保障预算与采购计划目录相统一，从源头规避预算偏差影响采购开展。结合年度工作及支出进度，科学统筹、有序制定采购计划。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额27.49万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额7万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。结合工作实际与项目发展规划，采用科学论证方式，对拟申报预算的政策及项目开展综合评估，重点研判申报必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性与成本核算等内容，并细化设定三级绩效目标。严格遵循 “谁申请资金，谁设定目标” 原则，在项目库填报项目信息时，同步完成部门整体支出、专项项目支出两类绩效目标申报。绩效目标将作为预算编制、绩效监控及绩效评价的重要依据。

2.项目执行。2025年人员类经费预算225.66万元，支出完成225.66万元，执行率100%。绩效管理：按时完成了全体干部职工的工资发放；社会保障缴费、住房公积金的缴纳。

2025年公用经费预算16.68万元，支出完成16.68万元，执行率100%。绩效管理：公用经费按定额和定员标准进行编制，预算真实、准确无误。

2025年项目支出共计34.49万元，主要用于宗教活动场所维修改造、统战事务运转保障、早期归侨生活补助发放，以及民主党派、知联会、新联会调研活动、民族宗教日常事务、民族团结进步示范创建等工作。资金管理上，严格执行审核管控制度，对照预算时序进度规范资金拨付，严守资金使用合规底线。坚持全局统筹调度，对项目资金统一规划、统一监管，充分释放资金效能，实现使用效益最大化。绩效管理方面，紧扣年度绩效目标，建立事前审批报备、事中动态监控、事后综合考评的全流程管理体系。本年度完成8个项目绩效分析，围绕数量、质量、时效、成本四类指标逐项研判，细化工作计划、明确时序节点与任务目标，各项执行情况均符合项目方案要求。

3.目标实现。预算资金主要用于保障单位日常运转、履行职责以及落实区委、区政府交办的各项工作任务。我部合理把控各项目资金执行节奏，严格践行“过紧日子”的要求，预算管控到位，全年各项职能目标均圆满完成。

（三）绩效结果应用情况

本次绩效自评成果将全面运用于后续绩效管理工作，持续做实绩效评价、规范内部管理。通过自评复盘，全面掌握项目经费使用成效，总结资金管理经验，为下一年度提升资金使用效益、规范财政支出、优化预算编制及强化绩效目标管理提供有力支撑。

1.内部应用方面。严格对照区财政局印发的《攀枝花市西区单位财政资金绩效管理工作考评细则》，将项目绩效目标设定、绩效自评等情况纳入部门考核体系，考核结果作为后续项目资金分配的重要参考。

2.信息公开方面。依照预算绩效管理相关规定，高质量完成绩效自评工作，及时报送预算执行问题、改进建议及整改落实情况，并按要求在攀枝花市西区人民政府网站公开绩效自评信息。

3.应用反馈方面。

（1）强化支出全过程管控。对纳入预算管理的项目资金，全程跟踪项目实施进度，合理申报用款计划，保障资金及时拨付、规范使用。

（2）从严管控 “三公” 经费。2025年持续落实中央八项规定及其实施细则、省级十项规定精神与《党政机关厉行节约反对浪费条例》，抓实 “三公” 经费、会议费、培训费管理，各项支出得到有效控制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本次绩效评价梳理总结资金使用规律，进一步提升资金使用效益，压实资金管理责任，保障各项目有序实施。工作中对项目概况、资金管理、任务完成、实施效益及问题整改等环节实施动态监管，有效强化工作人员绩效理念与主体责任。坚持将评价结果作为预算编制的重要参考，全面兼顾财政资金使用的经济性、效率性、效益性与可持续性。结合预决算资料、财务凭证、工作台账及实地核查情况，对照评价指标完成逐项打分，本次自评总得分为96分。总体来看，2025年度部门整体支出绩效良好，圆满完成年初既定预算任务，全面履行各项职能职责，顺利实现预设绩效目标。

（二）存在问题

部分资金使用效率仍有提升空间。

（三）改进建议

一是加强业务能力建设，常态化开展资金运行分析，持续提升绩效评价工作质量。二是在严守资金使用规范的基础上，树牢绩效导向，严格落实绩效评价结果与预算安排联动机制，定期梳理评估报告。三是强化部门自主监控，动态调整绩效目标与资金配置，清理盘活低效、闲置资金，持续提升财政资金使用效能。

附件1：部门预算绩效自评报告.docx

附件2：部门预算绩效评价指标体系.xlsx

附件3：部门预算项目支出绩效自评表.xlsx