一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。攀枝花市西区河门口社区卫生服务中心是财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。内设机构设置符合相关规定，不存在擅自提高机构规格、增设或变更机构等情况，内设机构工作人员分工明确，机构运行良好。

（二）机构职能。攀枝花市西区河门口社区卫生服务中心负责为辖区居民提供常见病、多发病的基本医疗，开展双向转诊工作。严格执行国家传染病报告登记制度，负责法定传染病及卫健部门划定的其他传染病报告、网络直报与疫情监测工作；开展慢性病和生命死因监测工作；做好艾滋病、结核病等重大传染病及地方病、麻风病的防治工作；做好国家扩大免疫规划疫苗及其他疫苗的接种工作，及时上报接种资料；做好高血压、糖尿病、冠心病等慢性病人、精神病人及60岁以上老年人的日常管理工作。做好妇女及儿童保健工作。开展青春期、婚前、孕前、孕期及更年期妇女保健服务，为辖区早孕妇女建立保健手册（卡），实施孕产妇系统管理，提供产后家庭访视服务；协助开展孕产妇死亡和出生缺陷监测工作；为辖区儿童建设保健手册（卡），开展新生儿访视、健康检查及母乳喂养和新生儿护理指导；对辖区儿童定期健康体检；开展体弱儿的定期访视与指导、儿童死亡监测工作。协助有关部门做好辖区内残疾人登记建档工作，指导残疾人进行家庭及社区康复训练。为辖区居民建立家庭及个人健康档案，针对辖区居民健康状况、主要健康问题及危害健康的主要因素，制定和实施辖区相关疾病预防控制的工作目标和措施；采取多种方式对辖区居民、托幼机构、企业等重点场所开展健康教育知识宣传教育，开展行为、生活和心理咨询和健康指导。开展适龄妇女孕前生殖健康保健与计划生育技术指导咨询。指导辖区社区开展爱国卫生工作，开展心脑血管疾病防控、居民健康素养指导与监测、家庭医生签约、中医诊疗及康复理疗、幼儿园健康体检、医学检验、医学影像、肿瘤监测、养老服务等工作。完成区卫生健康局交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2025年年末，攀枝花市西区河门口社区卫生服务中心核定编制11人，年初实有人数20人，年末实有人数20人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。攀枝花市西区河门口社区卫生服务中心2025年年初预算收入110.94万元，其中一般公共预算财政拨款收入110.94万元，占比100%；决算报表收入225.39万元，较年初预算增加114.45万元，主要原因是2025年度新纳入预算管理。

（二）支出情况。攀枝花市西区河门口社区卫生服务中心2025年年初预算支出110.94万元，其中：基本支出110.94万元，占100%。基本支出主要用于人员工资津补贴、基本医疗保险、基本养老保险、住房公积金、生育保险、失业保险、工伤保险等。决算报表支出226.5万元，主要用于人员工资福利、基本公共卫生服务、基本药物制度、重大传染病防控等项目。

（三）结余分配和结转结余情况。攀枝花市西区河门口社区卫生服务中心2025年年末财政结转资金1.23万元，专项用于重大公共卫生服务、重大传染病防控相关工作。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

强化基层服务能力，提升诊疗服务质效。完善绩效考核与激励机制，建立科学薪酬分配体系，有效调动医务人员积极性，为服务提质增效提供制度支撑。深化紧密型医疗集团协作。依托集团总院资源，开展远程心电、分院开单总院检查、专家下沉等服务，让居民就近享受优质医疗资源。全年门急诊12144人次，其中中医诊疗818人次，上转患者127人次，开展远程心电服务1517人次，参与医疗保障58人次，居民就医便捷度持续提升。

聚焦重点人群关怀，筑牢公共卫生服务网。面向老年人、慢性病患者、孕产妇、0~6岁儿童等重点人群，免费提供国家基本公共卫生服务项目。截至2025年12月31日，累计建立居民健康档案8456份；0~6岁儿童健康管理率95.45%，新生儿访视率100%，产后访视率100%；高血压、糖尿病患者规范管理率分别为68.54%、82.63%，老年人规范管理率65.23%，均稳步提升。深入开展失能老年人“健康敲门行动”，组织专业医护人员上门提供健康评估、诊疗指导等服务，截至2025年12月31日，完成上门服务24人，切实解决失能老年人就医不便问题。深化家庭医生签约服务。组建3个家庭医生团队，融合医养结合、健康评估等服务内容，全年为老年人提供医养结合服务1191人次。重点人群签约2150人，签约率达96.03%；一般人群签约5179人，签约率68.50%。签约工作有序推进。

筑牢安全防护底线，保障服务平稳有序。加强安全宣传教育。通过定期培训、案例警示、LED宣传屏等多种形式，向职工及居民普及安全知识与法规，持续提升全员防范意识和应急能力。组织学习重大事故隐患判定标准，落实常态化排查与整改，推动安全管理长效化。提升应急服务能力。修订完善火灾、地震等突发事件应急预案，定期开展实战演练，增强职工协同处置和自救互救能力，为中心安全稳定运行与居民生命健康提供坚实保障。

2.预算管理

预算编制质量：提前做好摸底、数据收集，严格按照预算编制要求，科学合理编制单位预算，严格按照要求，厉行节约，规范使用。严格遵循财政预算管理制度和相关政策法规，确保资金使用的合法性和合规性。

支出执行进度：2025年度资金总额226.5万元，支出226.5万元，其中：基本支出114.44万元，项目支出112.06万元。

预算年终结余：攀枝花市西区河门口社区卫生服务中心2025年末结转1.23万元，预算执行情况良好，资金使用效率较高。

3.财务管理

完善相关财务管理制度，加强“三公经费”管理，严格保障审核，严把审批支付关口。

4.资产管理

2025年资产60.97万元，其中：固定资产50.94万元，无形资产10.03万元，我单位建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，确保提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。

5.采购管理

2025年政府采购1.11万元，均按政府采购要求进行采购。

（二）部门预算项目绩效分析

2025年攀枝花市西区河门口社区卫生服务中心项目总数4个，涉及预算总金额112.18万元，1—12月预算执行总体进度为98.90%。

1.项目决策。2025年攀枝花市西区河门口社区卫生服务中心预算项目通过事前评估，会议决策，确保了项目的可行性和必要性，所有预算项目均在规定时间完成项目入库，项目入库管理规范，确保了项目实施的及时性和有效性。

2.项目执行。2025年攀枝花市西区河门口社区卫生服务中心预算项目执行与项目绩效目标一致，资金使用符合项目要求，确保了项目实施的规范性。

3.目标实现。2025年攀枝花市西区河门口社区卫生服务中心严格按照预算要求和各项财务规章制度，确保了财政资金专款专用，切实提高了资金使用效益，较好完成年初预算确定的各项工作任务。

（三）绩效结果应用情况

内部应用情况：2025年通过自评，及时进行了整理、汇总、分析，反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

信息公开情况：2025年度按照相关规定及时公开绩效结果，确保信息公开的及时性和透明度。公开的绩效结果内容完整，涵盖了项目决策、项目执行、目标实现等各个方面，为公众提供了全面的绩效信息。同时本绩效报告将向区财政局报送，按要求将相关绩效信息随同决算公开，并自愿接受社会各界人民群众的监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

攀枝花市西区河门口社区卫生服务中心2025年预算整体支出、部门项目预算支出按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的社会效益、经济效益等情况。自评综合得分91分。

（二）存在问题

部分项目资金支出进度偏慢，年度资金未实现全额执行。

（三）改进建议

进一步加强资金使用进度的管理，提高资金使用效率。加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，强化预算执行管控，科学设定绩效目标。

附表：1 .部门预算绩效自评打分表.docx

2 .部门整体绩效目标完成情况自评表.docx