一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成。

　　攀枝花市西区大宝鼎街道办事处无下属二级预算单位，单位内设机构5个，分别是综合办公室，党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，应急管理办公室，社会治理和综合行政执法办公室。

　　（二）机构职能。

　　攀枝花市西区大宝鼎街道办事处是区政府的派出机关，主要履行推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、领导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等职能，具体如下：1.贯彻执行党和国家的各项法律、法规、规章以及上级政府的决议、决定，依法管理基层公共事务。 2.负责辖区经济、文化、教育体育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、住房保障、司法、退役军人、统计 等公共管理和公共服务工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。 3.负责辖区环境保护、秩序治理、物业管理、城乡环境综 合治理等城市管理工作，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，营造良好发展环境。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。 4.负责辖区平安建设、社会治安综合治理工作，处理群众 来信来访，反映社情民意，建立社会矛盾纠纷排查调处机制，维护社会和谐稳定。 5.负责辖区公共安全，协助做好安全生产、防汛、防火、防灾减灾等应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案。 6.领导社区居委会建设，指导社区居委会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区居民参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。 7.牵头协调职能部门及其派出机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与基层社会治理，引导辖区单位履行社会责任，统筹辖区资源，实现共建共治共享。8.完成区委、区政府交办的其他工作。

　　（三）人员概况。截至2025年末，攀枝花市西区大宝鼎街道办事处实有在职人数20人，编制内实有人数16人：公务员7人，事业管理人员和专业技术人员9人；其他人员数4人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况。攀枝花市西区大宝鼎街道办事处2025年收入支出955.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入828.46万元，占86.73%；政府性基金预算财政拨款收入47.41万元，占4.96 %；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与2024年相比，2025年收入合计955.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入828.46万元，减少627.84万元，减少43.11%，主要原因是大额资金项目减少，如保障性安居工程；政府性基金预算财政拨款收入25.92万元，增加21.49万元，增加82.9%，主要原因是政府基金拨款增加。

　　（二）支出情况。攀枝花市西区大宝鼎街道办事处2025年支出合计955.23万元，其中基本支出522.2万元，占54.67%；基本支出中人员经费支出495.21万元，占基本支出94.83%；公用经费支出26.99万元，占基本支出5.17%。项目支出433.03万元，占45.33%。一般公共服务支出598.4万元，文化旅游体育与传媒支出6.45万元，社会保障和就业支出188.04万元，卫生健康支出25.32万元，城乡社区支出96.67万元，农林水支出9.14万元，资源勘探工业信息等支出0.6万元，住房保障支出30.07万元，其他支出0.54万元。2024年一般公共服务支出467.88万元，文化旅游体育与传媒支出6.45万元，社会保障和就业支出108.05万元，卫生健康支出22.28万元，城乡社区支出61.07万元，农林水支出9.84万元，资源勘探工业信息等支出1万元，住房保障支出792.65万元，其他支出13万元。

　　（三）结余分配和结转结余情况。

　　本单位2025年无结转结余情况。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析。

　　1.履职效能。

　　（一）围绕采煤沉陷区转型，谋划基础设施、公共服务、生态修复等项目60余个。加强与友邻乡镇、友好企业、攀枝花学院、银行联系，签订合作共建协议，形成地企、地地、地校、地银“四地共建”工作合力。实施路面黑化、街面亮化、行道绿化、墙体美化“四化工程”，辖区环境有效改善。立足“一园一馆一洞一厅”（宝鼎陵园、索道博物馆、防空洞、亓伟展厅）等资源禀赋，谋划建设集文化研学、党员培训、文化旅游、国防教育于一体的综合教育实践平台，“三线宝鼎”工业文旅品牌打造初显成效。

　　（二）全年组织理论学习中心组学习6次，撰写发言提纲30余篇，推动党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力持续提升。严格执行中央八项规定精神，开展专题党课13场，组织集中学习40余次。领导干部落实“四下基层”机制，依托“三个身边”群众工作机制，7名科级干部与17户特殊群体结对，16名普通党员与80户普通群众结对，全覆盖联系楼栋。认真落实“五主”模式，结合“有事找纪检”，收集群众急难愁盼问题82个，已办结问题群众满意度100%。

　　（三）完成小宝鼎农贸市场打造，设立“共富市集”与自产自销摊位，为农户开辟直销通道，旺季日均接纳50户农户进场，带动新增就业120余人次，带动群众人均每月增收2000元。整合多方资金实施2024年城乡社区党群服务中心“补短板”项目，打造社区党群服务中心、社工室、老年活动服务中心、“地校”共建心理健康辅导室，采购办公实施设备等，链接“彩虹社工”专业社会组织资源，开展义诊活动、“鼎心巧姐”手工小组系列活动、中秋游园活动、“我们的宝鼎”故事汇等系列活动。完成小宝鼎适老化电梯安装并投入使用。

　　（四）优化社区服务，提升治理效能。完成小宝鼎社区“一站式”综合服务阵地升级，构建“一刻钟便民服务圈”。召开居民协商会议20次，居务公开20次，回复12345政务服务便民热线7条，政务服务按时办结率、群众满意度均达100%。邀请基层治理领域专家、“两代表一委员”等15人组成基层治理观察团，累计收集建议10条，为社区发展提供智力支持，让“各方力量”变“治理合力”。强化社会保障，兜牢民生底线。完成辖区居民收入全面摸排，为重点28户低收入家庭制定“一户一策”帮扶计划，已帮助8户增收，同时通过公益性岗位托底帮扶2户低保家庭实现就业。设立宝鼎慈善互助基金，首批募集善款10万余元，专项用于困难群体帮扶、公共服务设施建设维护等，为矿区创富共美提供助力。丰富公共服务，促进文明和谐。组建“鼎呱呱”宣讲队、劳模宣讲队，定期开展宣传宣讲进企业、进楼栋活动，联合养老综合体、攀枝花学院康养学院开展义诊、义演等为老服务10次，开展文明实践活动180余次，提升文化服务效能。推广医保参保1427人，完成650名退休人员生存认证。围绕献血、爱耳日、助残日等主题常态化开展公益活动，营造共建共治共享氛围。

　　（五）深化矛盾调解，维护社会稳定。健全“街道—社区—网格”三级调解网络，坚持每月一次矛盾纠纷调处协调会议制度，每月排查一次热点难点问题，落实重难点领导包案制度，截至目前，共受理矛盾纠纷案件167件，调解成功167件，成功率为100%。完善“雪亮工程”监控体系，维护11个视频探头，提升技防能力。开展禁毒宣传月活动，增强群众防毒拒毒意识。三是推进群防群治，共建平安社区。整合网格员、红袖套、志愿者等力量，强化群防群治体系建设。

　　（六）抓实安全生产，防范化解风险。健全安全生产责任体系，召开安委会会议4次，开展燃气、消防、防汛等领域检查76次，排查整改隐患31处。推进“蜀安焊”系统应用，核查动火作业9条，强化有限空间管理，录入场所154处。强化应急管理，提升处置能力。修订防汛、防地灾应急预案，组建30人应急抢险队伍，开展演练1次。持续推进电动自行车消防安全整治，排查飞线充电行为，推动充电设施建设。完成CD级危房整治13栋，录入系统销号12栋，剩余1栋已完成打围工作，排除了潜在风险。保障食药安全，守护群众健康。完善食品安全包保机制，14名干部包保29家食品经营主体，开展专项检查5次。结合节日节点组织宣传5次，发放资料1000余份，筑牢“舌尖上的安全”防线。

　　2.预算管理。

　　部门严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制具有科学性和准确性预算编制质量较高，预算编制分为人员经费、公用经费和项目经费预算。

　　部门统筹自有收入，街办收入均为财政拨款收入，无其他收入。

　　根据支出执行情况，年中进行事中绩效情况监控，对部门预算执行、预算调整、绩效目标完成情况进行分析，对执行缓慢项目进行预警，加快项目和资金执行进度，提高财政资金使用效益，确保全年工作目标有序完成。

　　2025年区级财政指标均已支出完毕，上级转移支付指标有结余，养老服务业发展补助资金（省级）因工程进度未达到支付条件，未完成支付；基层治理专项资金按照项目建设进度支付费用，因项目进度未完成资金支付；生态功能区转移支付资金因需完成春节防火任务，暂未完成支付。上述项目资金已进行指标结转，计划2026年完成项目资金支付。

　　3.财务管理。

　　部门已制定内部财务管理制度等制度机制并落实；部门合理设置财务工作岗位，出纳1人、会计1人，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离;部门资金使用符合相关财务管理制度规定。按照财务制度，经费使用需经过财务分管领导审批同意；5000元以上资金，需进行主任办公会集体决策；20000元以上需经过主任办公会和党工委会进行集体决策，资金使用规范，程序合规。

　　4.资产管理。

　　资产配置符合财政政策，未超标准；实行办公设备共享，资产使用率提高，资产利用率提高；清理闲置资产，对部分闲置资产交由社区公司盘活，资产盘活率增加。

　　5.采购管理。

　　部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，支持中小企业发展，2025年度本单位政府采购支出38825.51元，政府采购授予中小企业合同金额37879.91元，其中授予小微企业合同金额7879.91元。

　　（二）部门预算项目绩效分析。

　　常年项目绩效分析。该类项目总数40个，涉及预算总金额525.22万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　1.项目决策。

　　部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量相符、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；部门预算项目在规定时间完成项目入库。

　　2.项目执行。

　　部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；部门预算项目采取对应调整措施；部门预算项目预算执行及时；部门预算项目绩效目标数量指标完成及时。

　　3.目标实现。

　　部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标相符；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果较好。

　　（三）绩效结果应用情况。

　　严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　按照区级部门通知和有关要求，我单位及时准确完成预算编制并严格预算执行管理，项目绩效目标编制明确，整体绩效目标按工作要求编制，严格执行“三公”经费预算，及时公开预算、决算、绩效等信息。内部控制制度健全，资产管理和资产上报及时、准确。我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。经我单位自评，2025年度部门整体绩效评价得分为95分。

　　（二）存在问题。

　　1.资金统筹使用效率偏低，部分项目资金执行进度缓慢，资金支付进度滞后，项目资金大多集中在年底支付，支出时序不均衡。

　　2.预算编制前瞻性欠缺，多依据往年基数编制预算，未充分结合年度重点工作，部分专项经费测算有误差，出现资金结余，预算和实际支出匹配度不高。

　　3.绩效全过程管控薄弱，重事后自评、轻事前事中监控，年中绩效动态监控不足，对部分专项工作进度滞后、支出缓慢问题发现不及时；绩效指标设置偏笼统，履职效能、履职效果三级指标量化不足，定性指标过多，考核难以落地。

　　（三）改进建议。

　　1.精准编制年度预算。提前建立需求台账，结合近年支出数据、任务量测算经费，细化到具体支出；合理统筹同类专项经费，整合宣传物料采购，避免重复支出。

　　2.强化事中动态监控。定期核对专项任务进度、资金支出进度，对支出滞后、任务滞后项目及时预警调整；优化绩效指标，全部履职效果指标量化。

　　3.规范资金支出时序。均衡全年经费支出，杜绝年末突击支付，对合理结余资金按时上缴，盘活存量资金

    附件1：部门预算绩效评价指标体系.xlsx

　附件2：部门预算绩效自评报告-大办(1).docx

   附件3：部门预算项目支出绩效自评表2025年.xlsx

审核： 熊维刚   责任编辑： 杨燕