（报告范围包括机关和下属单位）

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成。

　　攀枝花市西区公务服务中心为公益一类事业单位。下属二级预算单位0个，内设机构根据单位实际运作情况设置，无独立核算的下属单位。

　　（二）机构职能。

　　承办区委、区政府领导有关公务服务工作的批示和决定；完成区四大班子及友邻市、县（区）来西区考察工作的公务服务；负责区内公务服务的组织、协调、指导、检查、督促；协助落实在西区召开的大型会议及重要活动的公务服务工作；负责安排到西区进行投资、洽谈业务等大型活动的服务工作。

　　（三）人员概况。

　　截至2025年末，单位编制内实有人数4人，与上年持平；另有其他人员（聘用人员）2人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况。

　　2025年，攀枝花市西区公务服务中心年初预算收入159.26万元。决算报表收入总计96.22万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

　　（二）支出情况。

　　2025年，年初预算支出159.26万元。决算报表支出总计96.22万元，其中：基本支出90.14万元，项目支出6.08万元。基本支出主要用于人员工资福利及日常公用经费保障；项目支出主要为接待协调费支出，有效保障了全年公务接待、商务接待及各项大型活动接待任务的顺利完成。

　　（三）结余分配和结转结余情况。

　　2025年，攀枝花市西区公务服务中心无年末结转和结余资金。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

　　1.履职效能。

　　一是公务接待保障方面。全年接待各级领导及来宾84批84次，其中公务接待39批39次，商务接待45批45次，严格按《攀枝花市西区党政机关国内公务接待管理实施办法》执行，未发生违规接待事件。

　　二是大型活动服务方面。配合完成攀枝花2025年水墨金沙“沙滩音乐啤酒活动周”活动、第37届四川省“晚霞杯”桥牌赛暨2025年四川省社区桥牌赛、“牢记嘱托，同心奋进”读书分享会等重大活动，保障工作得到领导和来宾好评。

　　三是业务指导协调方面。指导区级部门接待及配合完成重要招商引资接待31次，协调区委党校、河门口街道在火红年华等地设立接待点，有效提升了接待服务质量和水平。

　　2.预算管理。

　　预算编制质量方面，年初预算159.26万元，全年预算96.22万元，调减39.56%，预算编制精准度有待提高。单位收入统筹方面，无非财政拨款收入，财政拨款已全部纳入预算管理。支出执行进度方面，1至12月预算执行进度为100%，资金支付及时。预算年终结余方面，年末无结转结余，控制良好。严控一般性支出方面，“三公”经费决算4.65万元，较年初预算46.5万元下降90%，有效落实了“过紧日子”要求。

　　3.财务管理。

　　财务管理制度方面，建立了《“三重一大”决策实施细则》等内控制度，制度健全。财务岗位设置方面，设有财务负责人和填表人岗位，职责清晰，符合相关财务管理制度要求。资金使用规范方面，资金使用严格履行审批程序，账表相符，无违规违纪情况

　　4.资产管理。

　　2025年，单位资产管理规范有序。一是人均资产变化率方面，年末资产总额与上年基本持平，在编人员无变动，人均资产无重大波动。二是资产利用率方面，公务用车及办公设备均正常在用，资产利用率较高。三是资产盘活率方面，无闲置一年以上资产，不存在资产盘活问题。

　　5.采购管理。

　　2025年，单位严格执行政府采购相关规定。一是支持中小企业发展方面，全年政府采购支出0.67万元，均为服务类采购，已按规定面向中小企业采购。二是采购执行率方面，政府采购资金支付比例为100%，执行情况良好。

　　（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

　　常年项目绩效分析：该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元。

　　阶段（含一次性）项目绩效分析：该类项目总数1个，涉及预算总金额8万元，1至12月预算执行总体进度为76%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

　　1.项目决策。

　　项目设立依据充分，符合单位职能，已按规定履行申报程序。绩效目标设置基本合理，但在接待批次数量化预测上存在一定偏差。项目已按规定时间完成项目入库。

　　2.项目执行。

　　资金使用方向严格用于公务及商务接待协调，与绩效目标一致。项目预算执行率为76%，预算结余率24%，预算编制准确性不足，未及时申请调整。

　　3.目标实现。

　　项目确保了全年接待工作的顺利运转，完成了既定的工作任务。通过精细化的接待服务，有效宣传了西区形象，助力招商引资，为全区经济社会发展提供了坚实的后勤保障。

　　（三）绩效结果应用情况。

　　内部应用方面，将绩效评价结果作为次年预算安排的重要参考，对预算执行率偏低的“接待协调费”项目进行压减或重新测算。信息公开方面，已按要求在区政府门户网站公开2025年部门决算及绩效自评信息。整改反馈方面，针对预算编制不精准的问题，已组织财务人员复盘，将在下一年度加强预算需求测算。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2025年，攀枝花市西区公务服务中心整体支出绩效良好，有效保障了机构正常运转和区域公务活动的顺利开展。“三公”经费控制得力，资金使用合规。存在的主要问题是预算编制准确性不足、项目预算执行率偏低。

　　（二）存在问题。

　　1.预算编制精确度不够。年初预算159.26万元与实际决算96.22万元偏差较大，偏差率达39.56%。

　　2.项目支出预算执行率偏低。“接待协调费”项目年初预算8万元，实际支出6.08万元，预算结余率24%，年初需求测算不够细致。

　　3.绩效目标设置不够量化。部分绩效指标未设置可量化的目标值，不利于过程监控和效果评价。

　　（三）改进建议。

　　1.预算编制精确度不够。年初预算159.26万元与实际决算96.22万元偏差较大，偏差率达39.56%。

　　2.项目支出预算执行率偏低。“接待协调费”项目年初预算8万元，实际支出6.08万元，预算结余率24%，年初需求测算不够细致。

　　3.绩效目标设置不够量化。部分绩效指标未设置可量化的目标值，不利于过程监控和效果评价。

　　附表：1.部门预算绩效自评打分表附表1.doc

　　2.部门整体绩效目标完成情况自评表附表2.doc

附件2：公务服务中心部门预算绩效自评报告.docx

审核： 刘鑫萌   责任编辑： 苏小东